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索引号 001008003011130/2020-28924
组配分类 部门预算 发布机构 县退役军人事务局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县退役军人事务局2020年部门预算


一、泰顺县退役军人事务局概况

(一)主要职能

认真贯彻落实中央和省市关于退役军人事务的相关政策,抓好退役军人思想政治、管理保障等工作,负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,指导全县拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园维护以及纪念活动等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,退役军人事务局部门预算包括:县退役军人事务局本级预算。

二、退役军人事务局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人事务局2020年收支总预算2385.72万元。

(二)关于退役军人事务局2020年收入预算情况说明

退役军人事务局2020年收入预算2385.72万元,其中:一般公共预算拨款收入2385.72万元,占100%。

(三)关于退役军人事务局2020年支出预算情况说明

退役军人事务局2020年支出预算2385.72万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出2362.36万元、卫生健康支出5.32万元、住房保障支出18.04万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出190.84万元,占8%;日常公用支出21.39万元,占0.9%;项目支出2173.48万元,占91.1%。

结转下年0万元。

(四)关于退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算2385.72万元。收入包括:一般公共预算2385.72万元;支出包括:社会保障和就业支出2362.36万元、卫生健康支出5.32万元、住房保障支出18.04万元。

(五)关于退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款2385.72万元,比2019年执行数增加1563.71万元,主要是2019年单位新成立,人员经费等很多由原单位支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出2362.36万元,占99%;卫生健康(类)支出5.32万元,占0.2%;住房保障(类)支出18.04万元,占0.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.69万元,主要用于局机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费。

(2)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.85万元, 主要用于局

机关及所属事业单位人员职业年金缴费。

(3)社会保障就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)1509万元,主要用于其他优抚方面的支出。

(4)社会保障就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)400万元,主要用于伤残义务兵的一次性建房补助,

对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(5)社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)退役士兵管理教育(项)91.2万元,主要用于退役士兵教育、置业士官待分配期间管理教育等支出。

(6)社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)168.34万元,主要用于退役军人事务局本级的基本支出。

(7)社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)173.28万元,主要用于其他退役军人事务管理方面支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.66万元,主要用于局机关工作人员医疗保障缴费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.66万元,主要用于局属事业单位工作人员医疗保障缴费。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.04万元,主要用于局机关及所属事业单位人员住房公积金缴纳。

(六)关于退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出2385.72万元,其中:人员经费190.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费21.39万元,主要包括:办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)关于退役军人事务局2020年政府性基金预算支出情况说明

退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

退役军人事务局2020年“三公”经费预算数为1.5万元,比2019年执行数8397增加0.66万元,增长 79%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1.5万元,比上年执行数增长79%。主要用于接待公务活动等支出。增加的主要原因是2019年单位新成立,之前公务活动较少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的原因主要是两年均未安排公务用车购置及运行维护。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年退役军人事务局本级的机关运行经费财政拨款预算21.39万元,比2019年预算减少29.18万元,下降58%,主要是2019年单位新成立,运行经费里增加了开办费等费用。

2.政府采购情况

2020年退役军人事务局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年退役军人事务局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2173.48万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映义其他用于优抚方面的支出。

17.社会保障就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18.社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)退役士兵管理教育(项):指反映退役士兵教育、置业士官待分配期间管理教育等支出。

19.社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指反映退役军人事务局本级的基本支出。

20.社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映其他退役军人事务管理方面支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映局机关工作人员医疗保障缴费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映局属事业单位工作人员医疗保障缴费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映局机关及所属事业单位人员住房公积金缴纳。

退役军人事务局预算公开附件.docx


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