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索引号 001008003011133/2020-28926
组配分类 部门预算 发布机构 县城镇工程建设中心
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县城镇工程建设中心2020年部门预算

一、泰顺县城镇工程建设中心概况

(一)主要职能

1. 负责县城新城区项目建设、县委县政府指定的老城区项目建设。

2. 负责做好承建项目的前期工作、招投标工作、委托监理及施工全过程的组织、协调、监督、工程质量、安全生产及资料归档,办理产权登记和资产移交手续。

3. 负责县政府指定的重点片区土地经营开发工作,配合县有关部门实施罗阳中心城区土地储备方案。

4. 配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县城镇工程建设中心部门预算包括:县本级预算。

二、泰顺县城镇工程建设中心2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县城镇工程建设中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县城镇工程建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。泰顺县城镇工程建设中心2020年收支总预算777.02万元。

(二)关于县城镇工程建设中心2020年收入预算情况说明

县城镇工程建设中心2020年收入预算777.02万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入777.02万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于县城镇工程建设中心2020年支出预算情况说明

县城镇工程建设中心2020年支出预算777.02万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出74.63万元、卫生健康支出21.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出615.2万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出65.83万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出715.52万元,占92.1%;日常公用支出61.5万元,占7.9%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于县城镇工程建设中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县城镇工程建设中心2020年财政拨款收支总预算777.02万元。收入包括:一般公共预算777.02万元;支出包括:社会保障和就业支出74.63万元、卫生健康支出21.36万元、城乡社区支出615.2万元、住房保障支出65.83万元。

(五)关于县城镇工程建设中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县城镇工程建设中心2020年一般公共预算当年拨款777.02万元,比2019年执行数增加134.8286万元,主要是人员增加及工资调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出74.63万元,占9.6%;卫生健康(类)支出21.36万元,占2.7%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出615.2万元,占79.2%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出65.83万元,占8.5%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.49万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.74万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)0.4万元,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.48万元,主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.88万元,主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项)615.2万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.83万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于县城镇工程建设中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

县城镇工程建设中心2020年一般公共预算基本支出777.02万元,其中:人员经费715.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;

公用经费61.5万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于泰顺县城镇工程建设中心2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县城镇工程建设中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县城镇工程建设中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县城镇工程建设中心2020年“三公”经费预算数为0.5万元,比2019年执行数减少0.5万元,下降50%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年无出国活动。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数下降50%。主要用于接待县外工程设计人员与招商引资人员等支出。减少的主要原因是本年招商引资项目减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,持平的主要原因是本年度无公务公车购置及运行费安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县城镇工程建设中心的机关运行经费财政拨款预算61.5万元,比2019年预算减少15.6万元,下降20.2%,主要是2019年决战新城文艺晚会支出,本年没有这方面支出。

2.政府采购情况

2020年泰顺县城镇工程建设中心政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县城镇工程建设中心共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县城镇工程建设中心年初预算未安排项目资金。

5.以部门为主体的绩效目标

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表01

2020年县级部门收支预算总表

部门名称:泰顺县城镇工程建设中心

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

777.02 

城乡社区支出

615.20 

一般公共预算

777.02 

城乡社区管理事务支出

615.20 

政府性基金预算


行政运行

615.20 

二、专户资金


社会保障和就业支出

74.63 

三、事业收入(不含专户资金)


行政事业单位养老支出

74.63 

四、事业单位经营收入


机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.49 

五、其他收入


机关事业单位职业年金缴费支出

24.74 



其他行政事业单位养老支出

0.40



卫生健康支出

21.36 



行政事业单位医疗

21.36 



行政单位医疗

6.48 



事业单位医疗

14.88 



住房保障支出

65.83 



住房改革支出

65.83 



住房公积金

65.83 

本年收入合计

777.02 

本年支出合计

777.02 

六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转


结转下年


财政拨款结转




其他结转








收  入  总  计

777.02 

支  出  总  计

777.02 

表02

2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:泰顺县城镇工程建设中心

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

777.02 

城乡社区支出

615.20 

一般公共预算

777.02 

城乡社区管理事务支出

615.20 

政府性基金预算


行政运行

615.20 



社会保障和就业支出

74.63 



行政事业单位养老支出

74.63 



机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.49 



机关事业单位职业年金缴费支出

24.74 



其他行政事业单位养老支出

0.40



卫生健康支出

21.36 



行政事业单位医疗

21.36 



行政单位医疗

6.48 



事业单位医疗

14.88 



住房保障支出

65.83 



住房改革支出

65.83 



住房公积金

65.83 

本年收入合计

777.02 

本年支出合计

777.02 

表03


2020年县级部门一般公共预算支出表


部门名称:泰顺县城镇工程建设中心



单位:万元


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注




合计

777.02

777.02




212

城乡社区支出

615.20

615.20




21201

城乡社区管理事务支出

615.20

615.20




2120101

行政运行

615.20

615.20




208

社会保障和就业支出

74.63

74.63




20805

行政事业单位养老支出

74.63

74.63




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.49

49.49




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.74

24.74




2080599

其他行政事业单位养老支出

0.40

0.40




210

卫生健康支出

21.36

21.36




21011

行政事业单位医疗

21.36

21.36




2101101

行政单位医疗

6.48

6.48




2101102

事业单位医疗

14.88

14.88




221

住房保障支出

65.83

65.83




22102

住房改革支出

65.83

65.83




2210201

住房公积金

65.83

65.83




表0

2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称:泰顺县城镇工程建设中心



单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注


合计











注:泰顺县城镇工程建设中心没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表05

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:泰顺县城镇工程建设中心

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

777.02 

301

工资福利支出

705.28 

30101

基本工资

145.42 

30102

津贴补贴

59 

30103

奖金

50.2 

30107

绩效工资

221.38 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.49 

30109

职业年金缴费

24.74 

30110

职工基本医疗保险缴费

10.63 

30111

公务员医疗补助缴费

10.73 

30112

其他社会保障缴费

3.58 

30113

住房公积金

65.83 

30114

医疗费

4.87 

30199

其他工资福利支出

59.41 

302

商品和服务支出

66.2 

30201

办公费

5 

30202

印刷费

1 

30205

水费


30206

电费

6 

30207

邮电费

6 

30209

物业管理费

8 

30211

差旅费

2 

30212

因公出国(境)费用


30213

维修(护)费


30214

租赁费


30215

会议费


30216

培训费


30217

公务接待费

0.5 

30226

劳务费


30228

工会经费

5.5 

30229

福利费

16.5 

30231

公务用车运行维护费


30239

其他交通费用

15.2 

30299

其他商品和服务支出

0.5 

303

对个人和家庭的补助

0.53 

30301

离休费


30302

退休费

0.4 

30305

生活补助


30307

医疗费补助

0.13 

30309

奖励金


30399

其他对个人和家庭的补助


310

其他资本性支出

5 

31002

办公设备购置(其他资本性)

5 

……

……


表06

2020年县级部门收入预算总表

部门名称:泰顺县城镇工程建设中心







单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款



专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

777.02 


777.02 

777.02 









泰顺县城镇工程建设中心

777.02 


777.02 

777.02 









泰顺县城镇工程建设中心(本级)

777.02 


777.02 

777.02 










































































表07






2020年县级部门支出预算总表

部门名称:泰顺县城镇工程建设中心





单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计


715.52 

61.5 





泰顺县城镇工程建设中心


715.52 

61.5 





泰顺县城镇工程建设中心(本级)


715.52 

61.5 






































表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:泰顺县城镇工程建设中心

单位:万元

项目

2020年预算数

合计


1.因公出国(境)费用


2.公务接待费

0.5 

3.公务用车购置及运行维护费


其中:公务用车购置费


公务用车运行维护费


注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

表09

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门:泰顺县城镇工程建设中心                                            单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

















































注:泰顺县城镇工程建设中心年初预算未安排项目资金,故本表无数据。

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