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索引号 001008003011132/2020-28929
组配分类 部门预算 发布机构 廊氡管委会
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县廊桥氡泉-省级旅游度假区管委会2020年部门预算公开

一、泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

2.负责泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区(以下简称泰顺廊氡度假区)范围内的资源利用、规划建设、项目招商及各类建设用地报批、土地储备管理工作。

3.制定泰顺廊氡度假区内旅游业发展的中长期规划、建设规划、产业政策和年度工作目标,并组织实施和检查。

4.承担太损廊桥-氡泉国家级旅游度假区创建工作主体责任

5.负责泰顺廊氡度假区内的重要基础设施建设、重大公共设施建设、旅游产业项目建设,以及项目的监督、管理和协调工作。

6.负责泰顺廊桥氡泉度假区内专业人才队伍建设,拟订泰顺廊氡度假区内旅游开发政策,以及对外宣传和招商选资等工作

7.负责检测、分析和预测泰顺廊桥度假区内旅游业发展姿态,底产业发展中的重大问题哥和热点、难点问题进行调查研究及时提出政策建议。

8.组织协调泰顺廊氡度假区内有关投资行政审批代理服务工作

9.负责顺廊氡度假区管委会实施的旅游项目安全生产综合监管,配合有关部门做好泰顺泰顺廊氡度假区内环境保护工作。

10.负责泰顺廊氡度假区内信息化建设,加快推进智慧旅游建设。

11.完成县委、县政府交办的其他业务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会部门预算包括:管委会本级预算。

二、泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年收支总预算552.63万元。

(二)关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年收入预算情况说明

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年收入预算552.63万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入352.63万元,占63.8%;政府性基金收入200万元,占36.2%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年支出预算情况说明

廊氡管委会2020年支出预算552.63万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出300.39万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7.99万元、卫生健康支出11.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出32.36万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出200万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出319.63万元,占57.8%;日常公用支出33万元,占6%;项目支出200万元,占36.2%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

廊氡管委会2020年财政拨款收支总预算552.63万元。收入包括:一般公共预算352.63万元、政府性基金200万元;支出包括:一般公共服务支出300.39万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出7.99万元、卫生健康支出11.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出32.36万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出200万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于廊氡管委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

廊氡管委会2020年一般公共预算当年拨款352.63万元,比2019年执行数增加199.17万元,主要是廊氡管委会是2019年新成立单位,从旅游局划转公务员5人,事业人员14人,调入领导2人.以上21人的工资都是从2019年6月开始转入廊氡管委会发放。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出300.39万元,占85.2%、社会保障和就业(类)支出7.99万元,占2.3%;卫生健康(类)支出11.89万元,占3.4%;住房保障(类)支出32.36万元,占9.2%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)一般公共服务(款)行政运行(项)300.39万元,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.4万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.79万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.8万元,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(6)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗 (项)4.45万元,反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(6)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项)7.44万元,反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.36万元,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年一般公共预算基本支出352.63万元,其中:人员经费319.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺廊桥氡泉省级旅游度假区管委会2020年政府性基金预算当年拨款200万元,于2019年执行数持平。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出200万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)200万元,主要用于廊桥文化园景区和氡泉景区的日常支出。

预算情况说明

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2020年“三公”经费预算数为8.66万元,比2019年执行数增加7.86万元,增长(下降) 982.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。2020年度没有安排因公出国(境)事务。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.6万元,比上年执行数增长100%。主要用于接待国家级旅游度假区创建项目合作交流邀请专家等支出。增加的主要原因是2020年度国家级旅游度假区的创建和省级度假区复评事务等增加公务接待费支出预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5.06万元,比上年执行数增长100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出5.06万元,主要用于租车下行公务等所需的公务用车一般租车费用的支出。增加的主要原因是2020年度国家级旅游度假区的创建和省级度假区复评事务等增加公车运行费预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会的机关运行经费财政拨款预算0万元,与2019年执行数持平。

政府采购情况

2020年泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委专项公用类和发展建设类项目均实行(绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一帮公共服务支出(类)政府办公厅(室)级相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)级相关机构事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项):反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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