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索引号 001008003011004/2020-28934
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
中共泰顺县委党史研究室2020年部门预算

       一、中共泰顺县委党史研究室概况

(一)主要职能

1.贯彻落实上级党委有关党史、地方志工作的方针、政策,负责制订全县党史、地方志工作规划和年度工作计划并组织实施。

2.承担县级地方党史资料的征集、整理、编纂县委重要党史资料,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录,对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,分类编目立卷,实行科学管理。

3.研究、编撰地方党史专著,编辑出版重要党史书刊。对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究,总结历史经验,为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4.负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品,审查本县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

5.组织编纂《泰顺县志》、《泰顺党史》、常年编纂《泰顺年鉴》《泰顺史志》期刊。

6.指导、评审部门志(专业志)与乡镇志的编纂业务和出版工作。

7.推进党史、地方志信息化建设,建设及管理泰顺县志网站,开拓社会读史用志途径,发挥党史、地方志“资政教化育人”功能,用党史、地方志研究成果对人民群众特别是青少年进行爱国主义、乡土文化和革命传统宣传教育。

8.搜集、保存全县地方志文献和资料,组织整理和研究泰顺旧志,开展泰顺地情研究。

9.指导协调相关部门和乡镇,推进革命胜迹维护和革命纪念馆设施建议。

10、开展方志、年鉴理论研究和业务培训工作。

11、加强我县史志工作队伍的自身建设,提高史志工作者的业务水平。

12、完成上级部门和县委县府交办的各项工作任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共泰顺县委党史研究室预算是指室本级部门预算。

中共泰顺县委党史研究室2020年部门预算安排情况说明

(一)关于中共泰顺县委党史研究室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共泰顺县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共泰顺县委党史研究室2020年收支总预算290.96万元。

(二)关于中共泰顺县委党史研究室2020年收入预算情况说明

中共泰顺县委党史研究室2020年收入预算290.96万元;其中:一般公共预算拨款收入290.96万元,占100%。

(三)关于中共泰顺县委党史研究室2020年支出预算情况说明

中共泰顺县委党史研究室2020年支出预算290.96万元。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出243.49万元,社会保障和就业支出 22.04万元,卫生健康支出 7.21万元,住房保障支出 18.22万元。                              

2、按支出用途分类,包括人员支出 197.1万元,占67.74%;日常公用支出 20.86万元,占7.17%;项目支出 73万元,占25.09%;

(四)关于中共泰顺县委党史研究室2020年财政拨款收入预算情况的总体说明

中共泰顺县委党史研究2020年财政拨款收支总预算 290.96万元,收入包括:一般公共预算拨款收入290.96万元;支出包括:一般公共服务支出243.49万元、社会保障和就业支出22.04万元、卫生健康支出7.21万元、住房保障支出 18.22万元。

(五)关于中共泰顺县委党史研究室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共泰顺县委党史研究室2020年一般公共预算当年拨款290.96万元,比2019年执行数减少1.09万元,主要原因是2020年聘用人员减少。    

一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出243.49万元,占83.69%;社会保障和就业(类)支出22.04万元,占7.57%;卫生健康(类)支出7.21万元。占2.48%;住房保障(类)支出18.22万元。占6.26%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)170.49万元,主要用于本单位工作人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1.65万元,主要用于退离休人员春节慰问费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.59万元,主要用于本单位工作人员基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.80万元,主要用于本单位工作人员职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.60万元,主要用于本单位事业工作人员基本医疗保险费用支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.61万元,主要用于本单位公务员管理事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.22万元,主要用于本单位工作人员缴纳职工住房公积金支出。

(8)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)73万元,主要用于本单位发展目标发生的费用支出。

(六)关于中共泰顺县委党史研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共泰顺县委党史研究室2020年一般公共预算基本支出217.96万元,其中:

人员经费197.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、水电费、其他交通费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(七)关于中共泰顺县委党史研究室2020年政府性基金预算支出情况说明

中共泰顺县委党史研究室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共泰顺县委党史研究室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泰顺县委党史研究室2020年“三公”经费预算数为0.7万元,比2019年执行数增加0.6万元,增长86%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出0万元。无增加(减少),无因公出国(境)费用的预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.7万元,比上年执行数增长86%。主要用于接待本省市和各县党史研究室(地方志办公室),县志编辑部等来我室考察学习交流活动等支出。增加的主要原因是《党史三卷》已启动各县、市、之间的交流增多,接待费用也会增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出 0 万元,(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出 0 万元,无增加减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共泰顺县委党史研究室运行经费财政拨款20.86万元,比2019年预算减少0.36万元,下降1.7%;主要原因是今年没有安排办公购置费。

2.政府采购情况

2020年中共泰顺县委党史研究室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共泰顺县委党史研究室预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备  0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆 0辆、预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年中共泰顺县委党史研究室专项公用类工作均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 73 万元。其中《泰顺年鉴》2020年出版经费10万元;革命胜迹维护经费10万元;《中国共产党历史1978-2020》经费13万元;《泰顺县志1991-2010》经费30万元;《泰顺县改革开放时期文献选编》第七辑、第八辑编纂经费6万元;《泰顺史志》第七期编纂经费4万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)指行政事业单位工作人员经费的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)指行政事业单位日常公用经费基本支出。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指行政位用于编辑部工作人员工资、办公费、印刷费、租赁费、物业管理费等支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于本单位离退休老干部春节慰问费、遗属生活补助费等支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指用于本单位事业工作人员医疗保险支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位公务员医疗保险支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指用于本单位工作人员缴纳职工住房公积。

2020年县级部门收支预算总表     表01

部门名称:县委党史研究室


单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

290.96 

一般公共服务支出

243.49 

一般公共预算

290.96 

党委办公厅(室)及相关机构事务

243.49

政府性基金预算


行政运行

170.49

二、专户资金


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

73 

三、事业收入(不含专户资金)


其他共产党事务支出


四、事业单位经营收入


其他共产党事务支出


五、其他收入


人力资源事务支出




其他人力资源事务支出




社会保障和就业支出

22.04



行政事业单位离退休

22.04 



未归口管理的行政单位离退休

1.65 



机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.59 



机关事业单位职业年金缴费支出

6.80 



卫生健康支出

7.21



行政事业单位医疗

7.21 



行政单位医疗

5.61



事业单位医疗

1.60 



住房保障支出

18.22



住房改革支出

18.22 



住房公积金

18.22 

本年收入合计

290.96 

本年支出合计

290.96

六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转


结转下年


财政拨款结转








其他结转




收  入  总  计

290.96 

支  出  总  计

290.96 

2020年县级部门财政拨款收支预算总表  表02

部门名称:县委党史研究室



单位:万元

收                   入


支                    出

项                  目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

290.96

一般公共服务支出

243.49

一般公共预算

290.96

党委办公厅(室)及相关机构事务

243.49

政府性基金预算


行政运行

170.49



一般行政管理事务




专项业务




事业运行




其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

73







其他共产党事务支出




其他共产党事务支出




社会保障和就业支出

22.04



行政事业单位离退休

22.04



未归口管理的行政单位离退休

1.65



机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.59



机关事业单位职业年金缴费支出

6.80



卫生健康支出

7.21



行政事业单位医疗

7.21



行政单位医疗

5.61



事业单位医疗

1.60



住房保障支出

18.22



住房改革支出

18.22



住房公积金

18.22



















其他支出




其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出




其他政府性基金支出






收入总计

290.96

支出总计

290.96






表03

2020县级年部门一般公共预算支出表

部门名称:县委党史研究室



单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

**

**

1

2

3

4


合计

290.96

217.96

73


201

一般公共服务支出

217.96

217.96



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

217.96

217.96



2013101

行政运行

170.49

170.49



2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

73


73




















208

社会保障和就业支出

22.04

22.04



20805

行政事业单位离退休

22.04

22.04



2080504

未归口管理的行政单位离退休

1.65

1.65



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.59

13.59



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.80

6.80



210

卫生健康支出

7.21

7.21


21011

行政事业单位医疗

7.21

7.21



2101101

行政单位医疗

5.61

5.61



2101102

事业单位医疗

1.60

1.60



221

住房保障支出

18.22

18.22



22102

住房改革支出

18.22

18.22



2210201

住房公积金

18.22

18.22



2210203

购房补贴










表04

2020年县级部门政府性基金支出预算表

部门名称:县委党史研究室



单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

**

**

1

2

3

4


合计

0

0

0


229

其他支出

0

0

0


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

0



备注:没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

2020年县级部门一般公共预算基本支出表   表05

部门名称:县委党史研究室


单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

217.96

301

工资福利支出

193.38

30101

基本工资

41.40

30102

津贴补贴

32.95

30103

奖金

29.87

30107

绩效工资

25.16

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.59

30109

职业年金缴费

6.80

30110

职工基本医疗保险缴费

3.46

30111

公务员医疗补助缴费

3.75

30112

其他社会保障缴费

1.46

30113

住房公积金

18.22

30114

医疗费

1.31

30199

其他工资福利支出

15.41

302

商品和服务支出

20.86

30201

办公费

1.5

30202

印刷费

0.5

30205

水费

0.02

30206

电费

0.13

30207

邮电费

0.53

30209

物业管理费


30211

差旅费

0.7

30212

因公出国(境)费用


30213

维修(护)费

0.4

30214

租赁费


30215

会议费


30216

培训费

0.3

30217

公务接待费

0.7

30226

劳务费

1.1

30228

工会经费

1.4

30229

福利费

5.7

30231

公务用车运行维护费


30239

其他交通费用

6 

30299

其他商品和服务支出

1.88

303

对个人和家庭的补助

3.72

30301

离休费

1.65 

30304

抚恤金


30305

生活补助

1.45 

30307

医疗费补助

0.62 

30309

奖励金


30399

其他对个人和家庭的补助支出


310

其他资本性支出


31002

办公设备购置(其他资本)


2020年县级部门收入预算总表                                  表06

部门名称:县委党史研究室












单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

专户

资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位

上缴收入

用事业

基金弥

补收支

差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算








**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计













中共泰顺县委党史研究室

290.96


290.96

290.96









中共泰顺县委党史研究室(本级)

290.96


290.96

290.96





























































2020年县级部门支出预算总表          表07

部门名称:县委党史研究室






单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

290.96

197.1

20.86

73




中共泰顺县委党史研究室

290.96

197.1

20.86

73




中共泰顺县委党史研究室(本级)

290.96

197.1

20.86

73




































2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:县委党史研究室                                                表08

项目

2019年预算数

合计

0.7

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

0.7

3.公务用车购置及运行维护费

0

其中:公务用车购置费

0

公务用车运行维护费

0

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

表09







2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:





单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款



项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金























































备注:没有县级部门预算财政拨款重点项目支出,故本表无数据

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