当前位置:
首页
> 财政信息 > 部门预算
索引号 001008003011103/2018-29005
组配分类 部门预算 发布机构 南浦溪镇
生成日期 2018-02-26 公开方式 主动公开
泰顺县南浦溪镇人民政府2018年部门预算

泰顺县南浦溪镇人民政府2018年部门预算

一、泰顺县南浦溪镇人民政府概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的命令和决定调及指导工做好组织、宣传、统战、纪检、监察工作,综合协青、妇等群团工作,加强基层党组织和基层政权建设,推进精神文明建设和民主法制建设。

2.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划,指导农村(社区)经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好旅游开发、招商引资、节能减排、安全生产、统计等工作。

3.按照县域总体规划、县土地利用总体规划,负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推进生态移民,改善群众生活环境。

4.管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生和计划生育、民族宗教、人力资源和社会保障、残联等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、信访和强化公共安全管理工作,做好司法行政工作,维护社会和谐稳定。

6.负责本行政区域内的农村住房改造集聚建设,推进农村集体资产产权制度改革,建立与完善农村新社区管理服务体制,组织协调农村土地流转,协助户籍管理制度改革等工作。

7.研究制订本行政区域内征地补偿、安置政策,并组织实施征地拆迁政策处理工作。

8.承办上级党委及政府委托、交办的事项

(二)部门预算单位构成

预算单位为泰顺县南浦溪镇人民政府本级预算。

二、南浦溪镇人民政府南浦溪镇人民政府年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县南浦溪镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县南浦溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、国土海洋气象、住房保障支出、其他支出。泰顺县南浦溪镇人民政府2018年收支总预算2578.24万元。

(二)关于泰顺县南浦溪镇人民政府2018年收入预算情况说明

泰顺县南浦溪镇人民政府2018年收入预算2578.24万元,其中:一般公共预算拨款收入943.58万元,占36.6%;上年结转1634.66万元,占63.4%。

(三)关于南浦溪镇人民政府2018年支出预算情况说明

泰顺县南浦溪镇人民政府2018年支出预算2578.24万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出422.51万元、公共安全支出0.12万元、科学技术支出4.91万元、文化体育与传媒支出29.73万元、社会保障和就业支出215.25万元、医疗卫生与计划生育支出47.59万元、节能环保支出88.3万元、城乡社区支出196.23万元、农林水支出1153.88万元、交通运输支出73.78万元、资源勘探信息等支出14.16万元、商业服务业等支出63.48万元、国土海洋气象等支出20.21万元、住房保障支出93.88万元、其他支出154.21万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出910.59万元,日常公用支出95.9万元。项目支出1571.75万元。

(四)关于南浦溪镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县南浦溪镇人民政府2018年财政拨款收支总预算943.58万元。收入包括:一般公共预算拨款收入943.58万元;支出包括:一般公共服务支出367.65万元、文化体育与传媒支出29.73万元、社会保障和就业支出190.42万元、医疗卫生与计划生育支出42.46万元、节能环保支出12.48万元、城乡社区支出12.48万元、农林水支出191.61万元、资源勘探信息等支出12.64万元、商业服务业等支出13.48万元、住房保障支出70.63万元。

(五)关于南浦溪镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰顺县南浦溪镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款943.58万元,比2017年执行数增加30.05万元,主要是在编人员增加2人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出367.65万元,占总支出38.96%;文化体育与传媒支出29.73万元,占总支出3.15%;社会保障和就业支出190.42万元,占总支出20.18%;医疗卫生与计划生育支出42.46万元,占总支出4.5%;节能环保支出12.48万元,占总支出1.33%;城乡社区支出12.48万元,占总支出1.33%;农林水支出191.61万元,占总支出20.3%;资源勘探信息等支出12.64万元,占总支出1.34%;商业服务业等支出13.48万元,占总支出1.42%;住房保障支出70.63万元,占总支出7.49%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出一一政府办公厅(室)及相关机构事务一一行政运行338.24万元,主要用于行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出一一统计信息事务一一事业运行12.48万元,主要用于统计事业单位基本支出。

(3)一般公共服务支出一一财政事务一一行政运行16.93万元,主要用于财政事业单位基本支出。

(4)文化体育与传媒支出一一文化一一群众文化29.73万元,主要用于文化事业单位基本支出。

(5)社会保障和就业支出一一人力资源和社会保障管理事务一一社会保险经办机构13.43万元,主要用于社会保障就业事业单位基本支出。

(6)社会保障和就业支出一一民政管理事务一一其他民政管理事务12.63万元,主要用于民政管理事务事业单位基本支出。

(7)社会保障和就业支出一一行政事业单位离退体一一机关事业单位基本养老保险缴费支出77.28万元,主要用于社会保障就业事业单位基本支出。

(8)社会保障和就业支出一一行政事业单位离退体一一机关事业单位职业年金缴费支出30.91万元,元主要用于社会保障就业事业单位基本支出。

(9)社会保障和就业支出一一抚恤一一在乡复员、退伍军人生活补助27.22万元主要用于优抚对象人员复退人员的生活补助基本支出。

(l0)社会保障和就业支出一一其他生活救助一一其他农村生活救助28.94万元,主要用于三老人员等社会救助人员的生活补助基本支出。

(11)医疗卫生与计划生育支出一一计划生育事务一一其他计划生育事务支出25.48万元,主要用于计划生育事务事业单位基本支出。

(12)医疗卫生与计划生育支出一一行政事业单位医疗一一行政单位医疗8.7万元,主要用于计划生育事务行政单位基本支出。

(13)医疗卫生与计划生育支出一一行政事业单位医疗一一事业单位医疗8.28万元,主要用于计划生育事务事业单位基本支出。

(14)节能环保支出一一节能保护管理事务一一行政运行12.48万元,主要用于反映环境保护管理事业单位的基本支出。

(15)城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行12.48万元,主要用于城乡社区管理事务事业单位基本支出。

(16)农林水支出一一农业一一事业运行113.89万元,主要用于农业事业单位基本支出。

(17)农林水支出一一林业一一林业事业机构49.02万元,主要用于林业事业单位基本支出。

(18)农林水支出一一水利一一行政运行28.7万元,主要用于水利事业单位基本支出。

(19)资源勘探信息等支出——安全生产监管——行政运行12.64万元,主要用于安全生产监管事业单位基本支出。

(20)商业服务业等支出——旅游业管理与服务支出——其他旅游业管理与服务支出13.48万元,主要用于旅游业管理事业单位基本支出。

(21)住房保障支出一一住房改革支出一一住房公积金70.63万元,主要用于住房公积金支出。

(六)关于南浦溪镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

南浦溪镇人民政府南浦溪镇人民政府年一般公共预算基本支出943.58万元,其中:

人员经费847.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费95.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于南浦溪镇人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县南浦溪镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款0万元,上年政府性基金结转151.98万元,主要用于:

1.城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出--其他国有土地使用权出让收入安排的支出15万元。

2.其他支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出20.68万元。

3.其他支出--彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出--用于社会福利的彩票公益金支出108.3万元。

4.其他支出--彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出--用于体育事业的彩票公益金支出8万元。

(八)关于南浦溪镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:南浦溪镇人民政府2018年没有安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费:南浦溪镇人民政府2018年安排公务接待费预算16.3万元,与上年执行数一致。主要用于日常公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:南浦溪镇人民政府2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4.7万元,比上年执行数增长55.32%。其中,公务用车运行维护费支出4.7万元,主要用于重大抢险救灾、重要公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2017年驾驶员的安全奖励费用等支出未统计在内。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年南浦溪镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算943.58万元。

2.政府采购情况

2018年南浦溪镇人民政府各单位政府采购计划总额118万元,其中:政府采购货物预算14万元、行政执法车辆1辆预算4万元、消防车1辆预算40万元、压缩垃圾车1辆预算60万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日,南浦溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆。其中,应急机要通信用车1辆。南浦溪镇人民政府2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年泰顺县南浦溪镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行反映一般行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行反映统计事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出——财政事务——行政运行反映财政事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出——民族事项——事业运行反映民族事业单位的基本支出。

9.文化体育与传媒支出——文化—— 群众文化反映文化事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构反映社会保障和就业事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出反映离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出——反映离退休职业年金事业单位的基本支出。

13.社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助反映烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

14.社会保障和就业支出——其他农村生活救助——其他农村生活救助支出反映遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出——人口与计划生育事务——其他人口与计划生育事务支出反映计划生育事业单位的基本支出。

16.医疗卫生与计划生育支出——行政单位医疗——行政单位医疗反映计划生育行政单位医疗的基本支出。

17.医疗卫生与计划生育支出——事业单位医疗——事业单位医疗反映计划生育事业单位医疗的基本支出。

18.节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行反映环境保护管理事业单位的基本支出。

19.城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行反映城乡社区事业单位的基本支出。

20.农林水支出——农业——事业运行反映农业事业单位的基本支出。

21.农林水支出——林业——林业事业机构反映林业事业单位的基本支出。

22.农林水支出——水利——行政运行反映水利事业单位的基本支出。

23.资源勘探信息等支出——安全生产监管——行政运行反映安全生产监管事业单位的基本支出

24.商业服务业等支出——旅游业管理与服务支出——其他旅游业管理与服务支出反映旅游业事业单位的基本支出。

25.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金反映住房改革事业单位的基本支出。

附件1:2018年部门收支预算总表

附件2:2018年部门财政拨款收支预算总表

附件3:2018年部门一般公共预算支出表

附件5:2018年部门一般公共预算基本支出表

附件6:2018年部门收入预算总表

附件7:2018年部门支出预算总表

附件8:2018年一般公共预算“三公”经费表


南浦溪镇2018年度部门预算公开.pdf


(此件公开发布)

南浦溪镇人民政府

2018年2月26日

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统