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索引号 001008003011073/2017-28986
组配分类 部门决算 发布机构 县融媒体中心
生成日期 2017-10-22 公开方式 主动公开
泰顺县广播电视台2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于广播电视行业,报纸、网站和新闻宣传方面的方针、政策、法律、法规,依法办台、办报、办网。

2.围绕县委、县政府中心工作,研究提出各时期新闻宣传的工作思路和报道重点,把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用,组织实施新闻宣传和报道活动;加强新闻宣传管理,严格广播电视、报纸、网站播发内容的审查把关,不断提高宣传质量。

3.服务新闻宣传工作,负责制播一体网、新闻网等技术支撑设备的选型、配置和维护保障工作;整合配置全县广播电视频普资源,确保全县广播电视专用频率、频道有效运行;制定和实施广播电视安全播出方案,确保中央、省、市广播电视节目及本地自办节目安全播出;组织实施本台重大技术项目的开发和运用。

4.贯彻执行广播电视广告政策,合理有效利用广播电视、报纸、网络资源,提升管理运作水平,促进广告事业健康发展。

5.负责对本台人、财、物的统一管理,建立财务审核、广告价格协调、设备设施采购等制度。

6.负责广播电视系统队伍思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、职业道德建设和专业人才的培训,本系统从业人员岗位设置、等级申报工作;不断深化人事、分配、干部任用等内部管理体制改革。

7.负责县新闻记者学会日常工作。

8.配合县委宣传部按规定对本台中层干部实施管理。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

2016年度泰顺县广播电视台部门决算包括:台本级决算。

二、2016年度部门决算报表

详见附件。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计4020.62万元,其中本年收入3385.64万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入3153.14万元,较上年增加73.56万元,增长2.39%,主要原因是人员工资、社会保险、公积金标准调整支出增加。

(2)其他收入232.5万元,较上年增加232.5万元,增加100%,主要原因是上年该收入做在事业单位专户资金项目,未在本项目反映。

(3)年初结转和结余634.98万元,较上年增加21.23万元,增长3.46%,主要原因是上年无线覆盖及中央补助地方广播电视发展等专项资金结余增多。

2、2016年度支出总计4020.62万元,其中本年支出3284.46万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出17.66万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费和其他商品和服务支出。较上年减少88.62万元,下降83.38%,主要原因是上年社会保障缴费部分资金在本科目列支,今年社会保障缴费不在本科目列支。

(2)文化体育与传媒支出3250.1万元,主要用于工资、津补贴、社会保障缴费等工资福利支出及办公费、水电费、邮电费等商品与服务支出。较上年增加181.7万元,增长5.92%,主要原因是工资标准调整支出增加。

(3)城乡社区支出16.7万元,主要用于应急广播电费支出。较上年减少154.88万元,下降90.27%,主要原因应急广播工程建设完工,材料费支出减少。

(4)年末结转和结余736.16万元,主要用于商品和服务支出及项目支出。较上年增加154.16万元,增长26.49%,主要原因是本年中央补助地方广播电视发展等专项资金结余增多。

(二)本年收入决算情况

2016年度本年收入合计3385.64万元,其中:财政拨款3153.14万元,占78.42%;其他收入232.5万元,占21.58%。

(三)本年支出决算情况

2016年度本年支出合计3284.46万元,其中:基本支出2976.93万元,占90.64%;项目支出307.53万元,占9.36%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收支总计3750.39万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增130.84万元,增长3.61%,主要原因是工资福利支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算3005.01万元,比年初预算增加161.83万元,增长5.69%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)事务支出0.39万元,比年初预算增加0.39万元,增长100%。主要是机关工作人员福利费支出。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)事务支出17.27万元,比年初预算增加17.27万元,增长100%。主要是办公费、印刷费、邮电费支出。  

3.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)事务支出2694.45万元,比年初预算增加94.97万元,增长3.65%。主要是工资福利标准调整支出增加。

4.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)事务支出206.1万元,比年初预算减少37.6万元,下降15.43%。主要是房屋建筑物和办公设备购置减少。

5.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务支出86.8万元,比年初预算增加86.8万元,增长100%。主要是低保基本收视维护费支出及其他资本性支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2714.19万元,完成年初预算104.41%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。其中:

1、工资福利支出2187.68万元,较上年下降3.21%,主要是本单位在职人员减少。

2、商品和服务支出231.16万元,较上年下降23.08%,主要是差旅费、劳务费和福利费支出减少,一些支出由预算外资金安排。

3、对个人和家庭的补助支出295.35万元,较上年增长31.54%,主要是住房公积金支出增加。

4、其他资本性支出0万元,较上年减少100%,主要是本科目本年支出全部为项目支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转22.29万元,本年收入0万元,本年支出16.7万元,年末结转5.59万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)事务支出16.7万元。比年初预算增加16.7万元,增长100%。主要是新增应急广播电费支出。

(八) “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算无增减变动;比上年决算数无增减变动。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年无增加、减少。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出6.42万元,比年初预算数增加3.92万元,增加156.8%,主要原因是接待次数和接待人数增加;比上年决算数增加4.05万元,增长170.89%,增加的主要原因是为加大泰顺文化旅游资源对外推介力度,在2016年邀请钱江频道摄制组摄制《泰顺形象片》,摄制期间由我台全程陪同接待;以及“台、报、网”整合后,报社及网站来访交流的客人接待一并由我台承担,增加了接待费用。公务接待费主要用于接待各省市台来我台指导工作等支出。其中,本部门国内公务接待84批次,1201人次,支出6.42万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出12.74万元,比年初预算减少0.76万元,下降5.63%,主要原因是车辆维护费用减少;比上年决算数减少0.76万元,下降5.63%。减少的主要原因是车辆维护费用减少。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出12.74万元,主要用于记者采访等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为2辆,较上年无增减变化。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度泰顺县广播电视台本级无机关运行经费支出。

2、政府采购情况

2016年度泰顺县广播电视台本级政府采购预算138.98万元,采购支出总额138.98万元。其中:货物采购支出138.98万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,泰顺县广播电视台本级资产合计2043.54万元,比上年增长22.55%,主要原因是流动资产增加、固定资产设备购入以及在建工程入账。其中:流动资产1087.68万元,占总资产的53.23%;固定资产805.87万元,占总资产的39.43%;在建工程49.99万元,占总资产的2.45%;长期投资100万元,占总资产的4.89%。固定资产含:车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值50万元(含)以上通用设备1套;单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映其他人力资源事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

23.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):指反映行政事业单位的基本支出。

24.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

25.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

26.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):指反映其他国有土地收益基金的支出。

 

2016年泰顺县广播电视台决算公开报表.pdf

(此件公开发布)

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