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索引号 001008003011073/2018-25878
组配分类 部门决算 发布机构 县融媒体中心
生成日期 2018-09-12 公开方式 主动公开
泰顺县广播电视台2017年度部门决算

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于广播电视行业,报纸、网站和新闻宣传方面的方针、政策、法律、法规,依法办台、办报、办网。

2.围绕县委、县政府中心工作,研究提出各时期新闻宣传的工作思路和报道重点,把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用,组织实施新闻宣传和报道活动;加强新闻宣传管理,严格广播电视、报纸、网站播发内容的审查把关,不断提高宣传质量。

3.服务新闻宣传工作,负责制播一体网、新闻网等技术支撑设备的选型、配置和维护保障工作;整合配置全县广播电视频普资源,确保全县广播电视专用频率、频道有效运行;制定和实施广播电视安全播出方案,确保中央、省、市广播电视节目及本地自办节目安全播出;组织实施本台重大技术项目的开发和运用。

4.贯彻执行广播电视广告政策,合理有效利用广播电视、报纸、网络资源,提升管理运作水平,促进广告事业健康发展。

5.负责对本台人、财、物的统一管理,建立财务审核、广告价格协调、设备设施采购等制度。

6.负责广播电视系统队伍思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、职业道德建设和专业人才的培训,本系统从业人员岗位设置、等级申报工作;不断深化人事、分配、干部任用等内部管理体制改革。

7.负责县新闻记者学会日常工作。

8.配合县委宣传部按规定对本台中层干部实施管理。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

2017年度泰顺县广播电视台部门决算包括:台本级决算。 

二、2017年度部门决算报表

详见附件。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计4,371.38万元, 较上年增加350.76万元,增长8.7%,主要原因是职工工资社保等支出增加。具体情况如下:

(1)财政拨款收入3,662.88万元,较上年增加509.74万元,增长16.17%,主要原因是人员工资、社会保险、公积金标准调整支出增加。

(2)事业收入300万元,较上年增加300万元,增长100%,主要原因是上年填报时未在正确项目反映该收入,而做其他收入项目。

(3)其他收入0万元,较上年减少232.5万元,下降100%,主要原因是上年应填入事业收入的资金误填入本项目。

(4)年初结转和结余408.5万元,较上年减少226.47万元,下降35.67%,主要原因是为了使无线覆盖及中央补助地方广播电视发展等跨年度结余专项资金能够盘活使用。

2

、2017年度支出总计4,371.38万元,较上年增加350.76万元,增长8.7%,主要原因是人员工资、社会保险、公积金标准调整支出增加。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出1.35万元,主要用于人才补助支出。较上年减少16.31万元,下降92.36%,主要原因是上年在本科目列支的办公费、印刷费、邮电费和其他商品和服务支出,今年在文化体育与传媒科目列支。

(2)文化体育与传媒支出3079.87万元,主要用于工资、津补贴等工资福利支出及办公费、水电费、邮电费等商品与服务支出。较上年减少170.23万元,下降5.24%,主要原因是在今年工资标准调整支出增加的基础上,上年在本科目列支的社会保障缴费和住房公积金等,今年在其他科目列支,使得该科目总体支出减少。

3)社会保障和就业支出405.13万元,主要用于职工养老保险、职业年金以及离休人员离休费支出。较上年增加405.13万元,增长100%。主要原因是上年该费用在文化体育与传媒科目列支,虽然养老保险及职业年金支出增加,但由于上年未在本科目反映,故本年增幅达100%。

(4)医疗卫生与计划生育支出119.82万元,主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险支出。较上年增加119.82万元,增长100%,主要原因是上年该费用在文化体育与传媒科目列支,未在本科目反映,故本年增幅达100%。

(5)住房保障支出227.96万元,主要用于职工住房公积金支出。较上年增加227.96万元,增长100 %,主要原因是上年该费用在文化体育与传媒科目列支,虽然住房公积金缴费数额增加,但未在本科目反映,故本年增幅达100%。

(6)城乡社区支出0万元。较上年减少16.7万元,下降100%,主要原因是上年在该科目列支的应急广播费用今年在文化体育与传媒科目列支。

(7)年末结转和结余537.25万元,主要是省级基本公共文化服务专项补助资金、无线覆盖专项补助经费、中央补助地方广播电视发展专项资金等项目资金结余。较上年减少198.9万元,下降27.02%,主要原因是今年专项项目经费支出比上年增加,故资金结余减少。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计3,962.88万元,其中:财政拨款3,662.88万元,占92.43%;事业收入300万元,占7.57%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计3,834.13万元,其中:基本支出3,562.23万元,占92.91%;项目支出271.9万元,占7.09%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计4,063.9万元,支出总计4,063.9万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增313.51万元,增长8.36%,主要原因是职工工资福利支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017

年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算3,540.48万元,比年初预算增加677.71万元,增长23.67%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)事务支出1.35万元,比年初预算增加1.35万元,增长100%。主要是新增人才补助支出。

2

.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)事务支出15.1万元,与年初预算持平。主要是失业、工伤、生育等保险支出。

3.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)事务支出2442.73万元,比年初预算增加487.12万元,增长24.91%。主要是人员经费标准调整支出增加,包括车贴、维修费、劳务费等公用经费支出增加。

4.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)事务支出227.69万元,比年初预算增加92.82万元,增长68.82%。主要是电视问政经费支出增加。

5.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务支出100.7万元,比年初预算减少34.17万元,减少25.34%。主要是低保基本收视维护费支出及应急广播支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务支出8.63万元,与年初预算持平。主要是离休人员的离休费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出283.21万元,跟年初预算持平。主要是职工养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出113.29万元,跟年初预算持平。主要是职工职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务支出119.82万元,跟年初预算持平。主要是职工医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出227.96万元,比年初预算减少3.37万元,减少1.46%。主要是职工住房公积金支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,278.58万元。其中:人员经费3,012.73万元,包括工资福利支出2747.28万元、对个人和家庭的补助265.45万元;公用经费265.84万元,包括商品和服务支出265.26万元、其他资本性支出0.58万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出11.08万元,比年初预算减少4.92万元,下降30.75%,主要原因是公务用车运行维护费减少;比上年决算数减少8.08万元,下降42.17%,主要原因是公务接待次数和公务用车运行维护费支出均减少。

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,跟年初预算持平;跟上年决算数持平。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.

公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 3.81万元,比年初预算增加1.31万元,增长52.43%,主要原因是接待次数和接待人数较预算有所增加;比上年决算数减少2.61万元,下降40.69%,减少的主要原因是与去年相比,今年的接待人数大幅减少。公务接待费主要用于接待各省市台来我台指导工作等支出。其中,本部门国内公务接待50批次,562人次,支出3.81万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.

公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出7.27万元,比年初预算减少6.23万元,下降46.18%,主要原因是租车费及车辆维修费减少;比上年决算数减少5.47万元,下降42.97%。减少的主要原因是租车费及车辆维修费减少。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费支出7.27万元,主要用于记者采访、台领导出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为2辆。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度泰顺县广播电视台本级无机关运行经费支出。

2、政府采购情况

2017年度泰顺县广播电视台本级政府采购预算93.89万元,采购支出总额93.89万元。其中:货物采购支出93.89万元;工程采购支出0万元;服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,泰顺县广播电视台本级及所属各预算单位资产合计5,070.89万元,比上年增长148.14%,主要原因是流动资产增加、固定资产设备购入以及房屋建筑物入账。其中:流动资产1,820.85万元,占总资产的35.91%;固定资产3,100.05万元,占总资产的61.13%;在建工程49.99万元,占总资产的0.99%。固定资产含:车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备1套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4.绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

2017年度本部门无绩效自评项目。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 0个,支出金额共计0万元。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映其他用于文化方面的支出。

23.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):指反映行政事业单位的基本支出。

24.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

25.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开始的离退休支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

2017年度泰顺县广播电视台决算公开报表.pdf

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