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索引号 001008003011073/2019-28894
组配分类 部门决算 发布机构 县融媒体中心
生成日期 2019-08-30 公开方式 主动公开
泰顺县广播电视台2018年度部门决算

一、泰顺县广播电视台概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家关于广播电视行业,报纸、网站和新闻宣传方面的方针、政策、法律、法规,依法办台、办报、办网。

2.围绕县委、县政府中心工作,研究提出各时期新闻宣传的工作思路和报道重点,把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用,组织实施新闻宣传和报道活动;加强新闻宣传管理,严格广播电视、报纸、网站播发内容的审查把关,不断提高宣传质量。

3.服务新闻宣传工作,负责制播一体网、新闻网等技术支撑设备的选型、配置和维护保障工作;整合配置全县广播电视频普资源,确保全县广播电视专用频率、频道有效运行;制定和实施广播电视安全播出方案,确保中央、省、市广播电视节目及本地自办节目安全播出;组织实施本台重大技术项目的开发和运用。

4.贯彻执行广播电视广告政策,合理有效利用广播电视、报纸、网络资源,提升管理运作水平,促进广告事业健康发展。

5.负责对本台人、财、物的统一管理,建立财务审核、广告价格协调、设备设施采购等制度。

6.负责广播电视系统队伍思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、职业道德建设和专业人才的培训,本系统从业人员岗位设置、等级申报工作;不断深化人事、分配、干部任用等内部管理体制改革。

7.负责县新闻记者学会日常工作。

8.配合县委宣传部按规定对本台中层干部实施管理。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,泰顺县广播电视台部门决算包括:台本级决算。

没有纳入泰顺县广播电视台2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、泰顺县广播电视台2018年度部门决算公开表

详见附件。

三、泰顺县广播电视台2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,024.53万元,与2017年度相比,收、支总计各增加653.15万元,增长14.94%。主要原因是:职工工资社保等支出增加,单位设备购置及工程建设支出经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,643.83万元;包括财政拨款收入3,456.83万元(其中,一般公共预算3,164.83万元,政府性基金预算292.00万元),占收入合计94.87%;事业收入187.00万元,占收入合计5.13%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,650.39万元,其中基本支出3,339.45万元,占71.81%;项目支出1,310.93万元,占28.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,837.53万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加773.63万元,增长19.04%。主要原因是:职工工资社保等支出增加,单位设备购置及工程建设支出经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,208.56万元,占本年支出合计的90.50%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加668.08万元,增长18.87%。主要原因是:职工工资社保等支出增加,单位设备购置及工程建设支出经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,208.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.25万元,占0.05%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出3,457.66万元,占82.16%;社会保障和就业(类)支出392.57万元,占9.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出142.58万元,占3.39%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出213.50万元,占5.07%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2657.65万元,支出决算为4,208.56万元,完成年初预算的158.36%,主要原因是职工工资社保等支出增加,单位设备购置及工程建设支出经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用于县人才新政补助支出,经费来源为预算调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为14.85万元,2018年支出决算为42.18万元,完成年初预算的284.04%,决算数大于预算数的主要原因是用于农村信息化助农工程建设服务费。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1815.3万元,2018年支出决算为2345.24万元,完成年初预算的129.19%,决算数大于预算数的主要原因职工工资保险等支出增加。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2018年年初预算为32万元,2018年支出决算为989.15万元,完成年初预算的3091.09%,决算数大于预算数的主要原因是用于职工休假补贴支出以及融媒体工程建设和设备采购支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为42.9万元,2018年支出决算为81.09万元,完成年初预算的189.02%,决算数大于预算数的主要原因是用于职工休假补贴支出以及融媒体工程建设和设备采购支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为8.63万元,2018年支出决算为8.63万元,完成年初预算的100%,持平的主要原因是用于行政离休人员的离休费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为273.3万元,2018年支出决算为274.35万元,完成年初预算的100.38%,决算数大于预算数的主要原因是职工的养老保险支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为109.32万元,2018年支出决算为109.6万元,完成年初预算的100.27%,决算数大于预算数的主要原因是职工的职业年金支出增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为2.75万元,2018年支出决算为2.43万元,完成年初预算的88.37%,决算数小于预算数的主要原因是用于行政人员的医疗保险支出减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为112.03万元,2018年支出决算为140.15万元,完成年初预算的125.1%,决算数大于预算数的主要原因是用于事业人员的医疗保险支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为246.57万元,2018年支出决算为213.5万元,完成年初预算的86.59%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出使得公积金支付金额减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,110.46万元,其中:

人员经费2,931.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金;

公用经费179.21万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出262.11万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出262.11万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为262.11万元, 完成年初预算的100% 。决算数大于预算数的主要原因是用于临时工工资支出、稿费支出以及法院执行款支出,经费来源为预算调整。其中:

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为262.11万元,完成年初预算的100% 。决算数大于预算数的主要原因是用于临时工工资支出、稿费支出以及法院执行款支出,经费来源为预算调整。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.00万元,支出决算为10.75万元,完成预算的53.75%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数和公务用车运行维护费支出均减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平,主要原因是本单位无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.82万元,占72.76%,与2017年度相比,减少0.55万元,下降7.57%,主要原因是租车费及车辆维修费减少;公务接待费支出决算为2.93万元,占27.24%,与2017年度相比,减少0.88万元,下降23.1%,主要原因是今年的接待人数和批次较上年都有所减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国(境)安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为13.50万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的57.94%。决算数小于预算数的主要原因是租车费及车辆维修费减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出7.82万元,主要用于记者采访、台领导出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为6.50万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的45.06%。主要用于接待各省市台来我台指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是今年的接待人数和批次较上年都有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次,累计490人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.93万元,主要用于接待各省市台来我台指导工作等支出。接待490人次,48批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,泰顺县广播电视台组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目12个,涉及当年一般公共预算资金164.17万元,占项目资金预算总额的10.03%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

泰顺县广播电视台在2018年度部门决算中反映《今日泰顺》运行经费和泰财教[2016]466号2016年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金的项目绩效自评结果。

《今日泰顺》运行经费的项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元,执行数为13.76万元,完成预算的91.73%。主要产出和效果:全年共发行期刊49期,足量完成年度目标。在项目运行过程中没有发现问题,没有建议。

泰财教[2016]466号2016年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金的项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24.7万元,执行数为10.21万元,完成预算的41.34%。主要产出和效果:用于无线覆盖机器设备维护以及电费支出,确保了全年设备的正常运行。在项目运行过程中没有发现问题,没有建议。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

泰顺县广播电视台没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,与年初预算数持平。主要原因是没有机关运行经费安排。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额955.47万元,其中:政府采购货物支出832.39万元、政府采购工程支出123.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额943.86万元,占政府采购支出总额的98.78%。其中,授予小微企业合同金额11.61万元,占政府采购支出总额的1.22%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,泰顺县广播电视台本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是记者下乡采访用车。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映其他用于文化方面的支出。

15.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):指反映行政事业单位的基本支出。

16.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

17.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开始的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

泰顺县广播电视台2018年部门决算报表.pdf

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