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索引号 001008003011049/2020-28714
组配分类 部门预算 发布机构 乌岩岭管理中心
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年部门预算公开

浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心

2020年部门预算


一、浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心概况

(一)主要职能

1.宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针政策。

2.制订适应保护区需要的管理规定和措施,采用科学方法,对自然保护区自然资源环境进行有效管理。

3.保护和发展乌岩岭国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作,依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其负责人。

4.按照总体规划要求,抓好自然保护区各项建设。

5.定期组织自然环境和自然资源调查,建立健全档案管理和生态监测制度;开展自然保护区的科学研究、环境监测、科普宣传教育,扩大对外科技交流与合作。

6.在不影响自然环境和自然资源保护的前提下,开展自然保护区生态旅游和多种经营,增强保护区自我发展能力;扶持区内群众发展经济,正确处理保护与发展的关系,逐步建立自然保护区社区共管体系。

7.承办有关法律法规规定的职责及上级交办的其他事项。(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心部门预算包括:中心本级预算、中心下属泰顺县乌岩岭生态林场预算。

二、浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年收支总预算1092.19万元。

(二)关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年收入预算情况说明

浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年收入预算1092.19万元,其中:一般公共预算拨款收入1092.19万元,占100%。

(三)关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年支出预算情况说明

浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年支出预算1092.19万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出128.27万元、卫生健康支出68.13万元、农林水支出806.58万元、住房保障支出89.21万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1007.19万元,占92.22%;日常公用支出85.00万元,占7.78%;项目支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年财政拨款收支总预算1092.19万元。收入包括:一般公共预算1092.19万元、政府性基金0万元;支出包括:社会保障和就业支出128.27万元、卫生健康支出68.13万元、农林水支出806.58万元、住房保障支出89.21万元。

(五)关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年一般公共预算当年拨款1092.19万元,比2019年执行数减少697.56万元,主要是人员退休及基本建设类项目资金预算的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出128.27万元,占11.74%;卫生健康支出68.13万元,占6.24%;农林水支出806.58万元,占73.85%;住房保障支出89.21万元,占8.17%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)558.87万元,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)247.71万元,反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.09万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68.18万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)26.00万元,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(6)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项)68.13万元,反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)89.21万元,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (六)关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年一般公共预算基本支出1092.19万元,其中:

人员经费1007.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年政府性基金预算支出情况说明

    浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2020年“三公”经费预算数为10.70万元,比2019年执行数增加5.70万元,增长114%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。2020年度没有安排因公出国(境)事务。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算5.50万元,比上年执行数增长85.81%。主要用于接待国内外自然保护科技人员与项目合作交流邀请专家等支出。增加的主要原因是2020年度增加了科研项目及课题研究等事务,增加公务接待费支出预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5.20万元,比上年执行数增长154.12%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出5.20万元,主要用于森林消防车执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年自然保护区森林消防宣传及环保规范建设项目等工作任务增加,增加公车运行费预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心的机关运行经费财政拨款预算0万元,与2019年执行数持平。

2.政府采购情况

2020年浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心各单位政府采购预算总额0.15万元,其中:政府采购货物预算0.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外的其他用于林业和草原方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项):反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



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