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索引号 001008003011054/2020-28715
组配分类 部门预算 发布机构 罗阳镇
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县罗阳镇人民政府2020年部门预算

一、泰顺县罗阳镇人民政府概况

(一)主要职能

贯彻实施党的路线方针政策和国家法律法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济,文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布相关文件。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.掌握本辖区内实际情况,及时与县有关行政主管部门做好信息通报,并协助、配合县部门的相关工作。

6.强化基层公共服务,加强便民办事处(便民服务中心)窗口机构的管理和服务,方便群众办事,推行“一站式服务”、“全程代理制”,切实提高工作效率和服务水平。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看泰顺县罗阳镇人民政府部门预算包括镇本级预算、镇属罗阳镇环境卫生管理所单位预算。 

二、泰顺县罗阳镇人民政府2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县罗阳镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县罗阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、科学技术支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。泰顺县罗阳镇人民政府2020年收支总预算14634.28万元。

(二)关于泰顺县罗阳镇人民政府2020年收入预算情况说明

泰顺县罗阳镇人民政府2020年收入预算14634.28万元,其中:一般公共预算拨款收入6461.37万元,占44.15%;上年结转8172.91万元,占55.85%。

(三)关于泰顺县罗阳镇人民政府2020年支出预算情况说明

泰顺县罗阳镇人民政府2020年支出预算 14634.28万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3915.65万元、国防支出11.42万元、教育支出33.86万元、科学技术支出28.66万元、文化旅游体育与传媒支出202.02万元、社会保障和就业支出1250.91万元、卫生健康支出390.77万元、节能环保支出752.79万元、城乡社区支出3762.47万元、农林水支出2722.3万元、交通运输支出392.61万元、资源勘探信息等支出30.85万元、住房保障支出231.63万元、灾害防治及应急管理支出224.12万元、其他支出292.25万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5005.6 万元,占34.21%,日常公用支出2225.43万元,,占15.20%,项目支出7022.06万元。占50.59%结转下年0万元。

(四)关于泰顺县罗阳镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县罗阳镇人民政府2020年财政拨款收支总预算6461.37万元。收入包括:一般公共预算拨款收入6461.37万元;支出包括:一般公共服务支出1568.5万元、文化旅游体育与传媒支出133.31万元、社会保障和就业支出994.35元、卫生健康支出326.23万元、节能环保支出92.26万元、城乡社区支出1401.76万元、农林水支出1213.95万元、住房保障支出391.97万元、灾害防治及应急支出92.2万元。

(五)关于泰顺县罗阳镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰顺县罗阳镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款6461.37万元,比2019年执行数增加57.37万元,增加的原因主要是在职人员增多和增资、高龄人员增资、住房公积金调整等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1815.34万元,占28.10%;文化旅游体育与传媒支出133.31万元,占2.06%;社会保障和就业支出994.35元,占15.39%;卫生健康支出326.23万元,占5.05%;节能环保支出92.26万元,占1.43%;城乡社区支出1401.76万元,占21.69%;农林水支出1213.95万元,占18.79%;住房保障支出391.97万元,占6.07%;灾害防治及应急支出92.2万元,占1.42%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行1568.5元,主要用于一般行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行140.6万元,主要用于统计事业单位的基本支出。

(3)一般公共服务支出——财政事务——行政运行44.15万元,主要用于财政行政单位的基本支出。

(4)一般公共服务支出――民族事务――事业运行47.52万元,主要用于民族事业单位的基本支出。

(5)一般公共服务支出――市场监督管理事务――事业运行14.57万元,主要用于市场监督管理事务方面的基本支出。

(6)文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化89万元,主要用于群众文化方面的基本支出。

(7)文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出44.31万元,主要用于其他文化和旅游方面的基本支出。

(8)社会保障和就业支出――人力资源和社会保障管理――社会保险经办机构107.54万元,主要用于人力资源和社会保障管理方面的基本支出。

(9)社会保障和就业支出――民政管理事务――行政运行44.06万元,主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(10)社会保障和就业支出――民政管理事务――其他民政管理事务0万元,主要用于民政管理事业单位的基本支出。

(11) 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位养老支出72.56万元,主要用于行政事业单位养老支出支出。

(12)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出296.98万元,主要用于机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(13)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出148.49万元,主要用于机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(14)社会保障和就业支出――抚恤――在乡复员、退伍军人生活补助144.42万元,主要用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

(15)社会保障和就业支出――其他生活救助――其他农村生活救助165.42万元,主要用于遗嘱补助、行政定补、精减退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

(16)卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出113.48万元,主要用于计划生育事业单位的基本支出。

(17)卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗83.44万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(18)卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗129.31万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(19)节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行支出92.26万元,主要用于行政单位的基本支出。

(20)城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行86.79万元,主要用于城乡社区事业单位的基本支出。

(21)城乡社区支出——城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生1314.97万元,主要用于道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的基本支出。

(22)农林水支出——农业农村——事业运行655.19万元,主要用于农业事业单位的基本支出。

(23)农林水支出——林业和草原——事业机构311.20万元,主要用于林业和草原事业单位的基本支出。

(24)农林水支出——水利——行政运行247.56万元,主要用于行政单位的基本支出。

(25)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金391.97万元,主要用于住房改革行政单位的基本支出。 

(26)灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——事业运行92.2万元,主要用于应急管理事务的基本支出。

(六)关于泰顺县罗阳镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县罗阳镇人民政府2020年一般公共预算基本支出5431.31 万元,其中:

人员经费5005.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、离退休支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费425.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备、其他商品和服务支出。

(七)关于泰顺县罗阳镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县罗阳镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比2019年执行数减少1387.46万元,主要是2019年有安排城乡社区支出和其他支出的基金预算拨款支出,2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

泰顺县罗阳镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款0万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

泰顺县罗阳镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款具体使用0万元。

(八)关于泰顺县罗阳镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县罗阳镇人民政府2020年“三公”经费预算数为38.2万元,比2019年执行数降低10.28万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算20万元,比2019年执行数减少0.3万元。主要原因是公务接待减少,预算相应减少,主要用于来罗阳镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算18.2万元,比2019年执行数减少9.98万元,主要原因是公务用车数量减少。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出18.2万元,主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县罗阳镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算425.71万元。比2019年预算减少16.71万元,下降3.78%,主要是人员减少。

2.政府采购情况

2020年泰顺县罗阳镇人民政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,泰顺县罗阳镇人民政府所属预算单位共有车辆2辆,其中其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。   

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县罗阳镇人民政府没有项目实施绩效评价。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出――政府办公厅(室)及相关机构事务――行政运行:指反映一般行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出――统计信息事务――事业运行:指反映统计事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出――财政事务――行政运行:指反映财政行政单位的基本支出。

8.一般公共服务支出——民族事项——事业运行:指反映民族事业单位的基本支出。

9. 一般公共服务支出――市场监督管理事务――事业运行:指反映市场监督管理事务方面的支出

10.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游—— 群众文化:指反映群众方面的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出――文化和旅游――其他文化和旅游支出:指反映文化除以上项目以外其他文化和旅游方面的支出。

12. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

13. 社会保障和就业支出——民政管理事务——行政运行:指反映民政管理事务支出。

14.社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出——其他行政事业单位养老支出:指反映行政事业单位养老的支出。  

15.社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助:指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18.社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

19.卫生健康支出――计划生育事务――其他计划生育事务支出:指反映计划生育行政单位的基本支出。

20.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行:指反映城乡社区事业单位的基本支出。

24. 城乡社区支出——城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。

25.农林水支出――农业农村――事业运行:指反映农业事业单位的基本支出。

26.农林水支出――林业和草原――事业机构:指反映林业和草原方面事业单位的基本支出。

27.农林水支出——水利——行政运行:指反映行政单位用于水利方面的基本支出。

28.住房保障支出――住房改革支出――住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——事业运行:反映应急管理事务事业单位的基本支出。

附件1:2020年部门收支预算总表

附件2:2020年部门财政拨款收支预算总表

附件3:2020年部门一般公共预算支出表

附件4:2020年部门政府性基金支出预算表

附件5:2020年部门一般公共预算基本支出表

附件6:2020年部门收入预算总表

附件7:2020年部门支出预算总表

附件8:2020年一般公共预算“三公”经费表

附件9:2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

泰顺县罗阳镇人民政府2020年部门预算.pdf

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