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索引号 001008003011103/2020-28727
组配分类 部门预算 发布机构 南浦溪镇
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县南浦溪镇人民政府2020年部门预算

泰顺县南浦溪镇人民政府2020年部门预算

一、泰顺县南浦溪镇人民政府概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的命令和决定调及指导工做好组织、宣传、统战、纪检、监察工作,综合协青、妇等群团工作,加强基层党组织和基层政权建设,推进精神文明建设和民主法制建设。

2.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划,指导农村(社区)经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好旅游开发、招商引资、节能减排、安全生产、统计等工作。

3.按照县域总体规划、县土地利用总体规划,负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推进生态移民,改善群众生活环境。

4.管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生和计划生育、民族宗教、人力资源和社会保障、残联等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、信访和强化公共安全管理工作,做好司法行政工作,维护社会和谐稳定。

6.负责本行政区域内的农村住房改造集聚建设,推进农村集体资产产权制度改革,建立与完善农村新社区管理服务体制,组织协调农村土地流转,协助户籍管理制度改革等工作。

7.研究制订本行政区域内征地补偿、安置政策,并组织实施征地拆迁政策处理工作。

8.承办上级党委及政府委托、交办的事项

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县南浦溪镇人民政府部门预算包括:泰顺县南浦溪镇人民政府。

二、泰顺县南浦溪镇人民政府2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县南浦溪镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县南浦溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。泰顺县南浦溪镇人民政府2020年收支总预算1573.28万元。

(二)关于泰顺县南浦溪镇人民政府2020年收入预算情况说明

泰顺县南浦溪镇人民政府2020年收入预算1573.28万元,其中:上年结转581.10万元,占36.94%;一般公共预算拨款收入992.18万元,占63.06%;

(三)关于泰顺县南浦溪镇人民政府2020年支出预算情况说明

泰顺县南浦溪镇人民政府2020年支出预算1573.28万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出449.27万元、科学技术支出4.91万元、文化旅游体育与传媒支出90.44万元、社会保障和就业支出183.29万元、卫生健康支出45.46万元、节能环保支出55.35万元、城乡社区支出211.16万元、农林水支出228.02万元、住房保障支出75.85万元、灾害防治及应急管理支出18.90万元、其他支出210.63万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出980.52万元,占62.32%;日常公用支出85.86万元,占5.46%;项目支出506.90万元,占32.22%;

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县南浦溪镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县南浦溪镇人民政府2020年财政拨款收支总预算992.18万元。收入包括:一般公共预算992.18万元;支出包括:一般公共服务支出424.89万元、文化旅游体育与传媒支出50.36万元、社会保障和就业支出145.32万元、卫生健康支出42.70万元、节能环保支出14.85万元、城乡社区支出14.85万元、农林水支出212.14万元、住房保障支出71.98万元、灾害防治及应急管理支出15.09万元。

(五)关于泰顺县南浦溪镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县南浦溪镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款992.18万元,比2019年执行数增加6.67万元,主要是人员工资调整、抚恤人员生活补贴调高等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出424.89万元,占42.82%;文化旅游体育与传媒(类)支出50.36万元,占5.08%;社会保障和就业(类)支出145.32万元,占14.65%;卫生健康(类)支出42.70万元,占4.30%;节能环保(类)支出14.85万元,占1.50%;城乡社区(类)支出14.85万元,占1.50%;农林水(类)支出212.14万元,占21.38%;;住房保障(类)支出71.98万元,占7.25%;灾害防治及应急管理(类)支出15.09万元,占1.52%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行393.97万元,主要用于一般行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行14.87 万元,主要用于统计事业单位的基本支出。

(3)一般公共服务支出——财政事务——行政运行16.05 万元,主要用于财政行政单位的基本支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化33.02万元,主要用于群众文化方面的基本支出。

(5)文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出17.34万元,主要用于其他文化方面的基本支出。

(6)社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构16万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(7)社会保障和就业支出——民政管理事务——其他民政管理事务支出1.50万元,主要用于民政管理事务事业单位基本支出。

(8)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出52.48万元,主要用于机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出26.24万元,主要用于机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(10) 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位养老支出2.4万元,主要用于离退休人员医疗保险、年终一次性慰问的基本支出。

(11)社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助支出16.03万元,主要用于在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

(12)社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助支出30.67万元,主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

(13)卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出16.59万元,主要用于计划生育事业单位的基本支出。

(14)卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗10.63万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(15)卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗15.48万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(16)节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行支出14.85万元,主要用于行政单位的基本支出。

(17)城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行14.85万元,主要用于城乡社区事业单位的基本支出。

(18)农林水支出——农业农村——事业运行136.10万元,主要用于农业事业单位的基本支出。

(19)农林水支出——林业和草原——事业机构59.14万元,主要用于林业事业单位的基本支出。

(20)农林水支出——水利——行政运行16.90万元,主要用于行政单位的基本支出。

(21)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金71.98万元,主要用于行政事业单位缴纳住房公积金的基本支出。 

(22)灾害应急防治管理支出——应急管理事务——事业运行15.09万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

(六)关于泰顺县南浦溪镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县南浦溪镇人民政府2020年一般公共预算基本支出992.18万元,其中:人员经费906.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费85.86万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于泰顺县南浦溪镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县南浦溪镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款0万元。比2019年执行数减少349.06万元,主要是2019年有安排其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和彩票公益金安排的支出,2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

泰顺县南浦溪镇人民政府政府性基金预算当年拨款为0万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

泰顺县南浦溪镇人民政府政府性基金预算当年拨款具体使用为0万元。

(八)关于泰顺县南浦溪镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县南浦溪镇人民政府2020年“三公”经费预算数为23.30万元,比2019年执行数增加2.30万元,增长10.95%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算16.30万元,与上年执行数持平。主要用于来南浦溪镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。增加的主要原因是小城镇环境综合整治、南浦溪镇农贸市场建设、党建示范带建设等吸引相关单位人员前来考察学习交流工作。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算7.00万元,比上年执行数增长48.93%,主要是公务用车维修费及公务用车燃料费的支出增加。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.0万元,主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县南浦溪镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算66万元,比2019年预算执行数减少3.00万元,下降4.35%,主要是人员减少1人。

2.政府采购情况

2020年泰顺县南浦溪镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县南浦溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县南浦溪镇人民政府没有项目实施绩效评价。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行:指用于一般行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行:指用于统计事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出——财政事务——行政运行:指用于财政事业单位的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化:指用于文化旅游事业单位的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出:指用于其他文化旅游事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构:指用于社会保障和就业事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出——民政管理事务——其他民政管理事务支出:指用于民政管理事务事业单位的基本支出。

13. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费基本支出。

14. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出:指用于机关事业单位缴纳职业年金的基本支出。

15.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位养老支出:指用于离退休人员医疗保险、年终一次性慰问的基本支出。

17.社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助:指用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

18.社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助:指用于遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

19.卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出:指用于计划生育事业单位的基本支出。

20.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗:指用于行政单位基本医疗保险缴费的基本支出。

21.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗:指用于事业单位基本医疗保险缴费的基本支出。

22.节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行:指用于环境保护管理事业单位的基本支出。

23.城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行:指用于城乡社区事业单位的基本支出。

24.农林水支出——农业农村——事业运行:指用于农业事业单位的基本支出。

25.农林水支出——林业和草原——事业机构:指用于林业事业单位的基本支出。

26.农林水支出——水利——行政运行:指用于水利事业单位的基本支出。

27.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:指用于行政事业单位缴纳住房公积金的基本支出。

28.灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——事业运行:指用于应急管理事务事业单位的基本支出。

附件1:2019年部门收支预算总表

附件2:2019年部门财政拨款收支预算总表

附件3:2019年部门一般公共预算支出表

附件4:2019年部门政府性基金支出预算表

附件5:2019年部门一般公共预算基本支出表

附件6:2019年部门收入预算总表

附件7:2019年部门支出预算总表

附件8:2019年一般公共预算“三公”经费表

附件9:2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

南浦溪镇2020年预算公开.pdf


(此件公开发布)

泰顺县南浦溪镇人民政府

2020年06月03日



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