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索引号 001008003011070/2020-28728
组配分类 部门预算 发布机构 县政务中心
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县政务服务中心2020年部门预算公开

一、泰顺县政务服务中心概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省委、市委和县委关于政务服务的法律法规、方针政策和决策部署。

2、制定政务服务管理工作制度并组织实施。

3、组织实施行政审批制度改革方案、“最多跑一次”改革相关机制。

4、组织、协调和指导部门(单位)政务服务活动,承担部门(单位)行政审批服务事项和人员进驻行政审批服务中心情况监督、考核等具体事务。

5、牵头组织对部门(单位)进驻行政审批服务中心工作人员进行培训指导和考评。

6、受理并核实违反政务服务制度的投诉举报,协助有关部门开展相关违法违纪行为查处工作。

7、会同有关部门开展全县政务服务工作的监督、考核,并承担相关的具体事务。指导全县政务服务环境工作建设。

8、负责行政审批服务中心运行服务保障,以及信息化建设。负责全县行政审批统一信息化平台建设的协调、指导、培训。

9、指导乡镇行政审批服务工作,抓好各乡镇政务服务机构有关政务服务工作的统一协调,推进全县政务服务体系建设。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县政务服务中心部门预算包括:泰顺县政务服务中心、泰顺县审批代办中心等单位预算。

二、泰顺县政务服务中心2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县政务服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。泰顺县政务服务中心2020年收支总预算486.09万元。

(二)关于泰顺县政务服务中心2020年收入预算情况说明

泰顺县政务服务中心2020年收入预算486.09万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入486.09万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于泰顺县政务服务中心2020年支出预算情况说明

泰顺县政务服务中心2020年支出预算486.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出416.34万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出32.43万元、卫生健康支出9.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出27.45万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出295.98万元,占60.9%;日常公用支出30.11万元,占6.2%;项目支出160万元,占32.9%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。结转下年0万元。

(四)关于泰顺县政务服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县政务服务中心2020年财政拨款收支总预算486.09万元。收入包括:一般公共预算486.09万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出416.34万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出32.43万元、卫生健康支出9.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出27.45万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于泰顺县政务服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县政务服务中心2020年一般公共预算当年拨款486.09万元,比2019年执行数减少190.82万元,主要是2020年一般公共预算拨款中减少了基本支出拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出416.34万元,占85.7%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出32.43万元,占6.7%;卫生健康(类)支出9.87万元,占2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出27.45万元,占5.6%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行事务256.34万元,主要用于单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出160万,主要用于大厅的水电费等办公日常支出以及“最多跑一次”派遣人员的工资。

(3)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出20.82万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出10.41万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出.

(5)社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休支出1.2万元,主要用于单位离退休人员退休费。

(6)卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗6.15万元,主要用于单位行政人员医疗保险支出。

(7)卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗3.72万元,主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(8)住房保障支出住房改革支出住房公积金27.45万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于泰顺县政务服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县政务服务中心2020年一般公共预算基本支出326.09万元,其中:人员经费295.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;

公用经费30.11万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于泰顺县政务服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县行政审批管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县政务服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县政务服务中心2020年“三公”经费预算数为1万元,比2019年执行数减少0.5万元,下降33.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平,因为泰顺县政务服务中心没有因公出国(境)人员,没有产生该项费用。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数下降33.3%。主要用于接待费、工作餐等支出。减少的主要原因是2020年改革事项减少,接待、工作餐等会减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平,因为本单位没有公务用车,所以没有此项费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算30.11万元,比2019年预算减少24.16万元,下降44.5%,主要是大厅办公设备购买减少,费用减少。

2.政府采购情况

2020年泰顺县政务服务中心政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县政务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县政务服务中心无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

13.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的)基本支出。

14.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的)基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.住房保障支出住房改革支出住房公积金:指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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