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索引号 001008003011108/2020-28730
组配分类 部门预算 发布机构 东溪乡
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县东溪乡人民政府2020年部门预算

一、泰顺县东溪乡人民政府概况

(一)主要职能

贯彻实施党的路线方针政策和国家法律法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济,文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布相关文件。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.掌握本辖区内实际情况,及时与县有关行政主管部门做好信息通报,并协助、配合县部门的相关工作。

6.强化基层公共服务,加强便民办事处(便民服务中心)窗口机构的管理和服务,方便群众办事,推行“一站式服务”、“全程代理制”,切实提高工作效率和服务水平。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县东溪乡人民政府部门预算单位包括:泰顺县东溪乡人民政府。

二、泰顺县东溪乡人民政府2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县东溪乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,东溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。东溪乡人民政府2020年收支总预算3655.75万元。

(二)关于泰顺县东溪乡人民政府2020年收入预算情况说明

泰顺县东溪乡人民政府2020年收入预算3655.75 万元,其中:一般公共预算拨款收入612.67万元,占16.76%;上年结转3043.08万元,占83.24%。

(三)关于泰顺县东溪乡人民政府2020年支出预算情况说明

泰顺县东溪乡人民政府2020年支出预算3655.75万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出493.49万元、国防支出2.01万元,教育支出152.47万元、文化旅游体育与传媒支出24.01万元、社会保障和就业支出97.43万元、卫生健康支出52.68万元、节能环保支出76.87万元、城乡社区支出1910.72万元、农林水支出513.04万元、交通运输支出15.9万元、住房保障支出88.5万元、灾害防治及应急管理支出165.87万元、其他支出62.76万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出693.95万元,占18.98%;日常公用支出51万元,占1.4%;项目支出2910.8万元,占79.62%;结转下年0万元。

(四)关于泰顺县东溪乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县东溪乡人民政府2020年财政拨款收支总预算612.67万元。收入包括:一般公共预算拨款收入612.67万元;支出包括:一般公共服务支出388.32万元、文化旅游体育与传媒支出14.97万元、社会保障和就业支出52.58万元、卫生健康支出40.07万元、节能环保支出14.83万元、城乡社区支出13.93万元、农林水支出74.13万元、灾害防治及应急管理支出13.84万元。

(五)关于泰顺县东溪乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰顺县东溪乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款612.67万元,比2019年执行数减少72.13万元,主要原因是在职人员调出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出388.32万元,占63.38%;文化旅游体育与传媒支出14.97万元,占2.44%;社会保障和就业支出52.58万元,占8.58%;卫生健康支出40.07万元,占6.54%;节能环保支出14.83万元,占2.42%;城乡社区支出13.93万元,占2.27%;农林水支出74.13万元,占12.1%;灾害防治及应急管理支出13.84万元,占2.27%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出――政府办公厅(室)及相关机构事务――行政运行357.53万元,主要用于一般行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行16.74万元,主要用于统计事业单位的基本支出。

(3)一般公共服务支出——财政事务——行政运行14.05万元,主要用于财政事业单位的基本支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游—— 群众文化14.97万元,主要用于文化旅游事业单位的基本支出。

(5)社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构15.11万元,主要用于社会保障和就业事业单位的基本支出。

(6)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位养老支出4万元,主要用于离退休人员医疗保险、年终一次性慰问的基本支出。

(7)社会保障和就业支出——抚恤——在乡复退、退伍军人生活补助支出6.17万元,主要用于在乡退伍军人生活补助支出。

(8)社会保障和就业支出——其他农村生活救助——其他农村生活救助支27.3万元,主要用于遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

(9)卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出16.75万元,主要用于计划生育事业单位的基本支出。

(10)卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗15.15万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费的基本支出。

(11)卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗8.17万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费的基本支出。

(12)节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行14.83万元,主要用于环境保护管理事业单位的基本支出。

(13)城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行13.93万元,主要用于城乡社区事业单位的基本支出。

(14)农林水支出——农业农村——事业运行42.33万元,主要用于农业事业单位的基本支出。

(15)农林水支出——林业和草原——事业机构17.01万元,主要用于林业事业单位的基本支出。

(16)农林水支出——水利——行政运行14.79万元,主要用于行政单位的基本支出。

(17)灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——事业运行13.84万元,主要用于应急管理事务事业单位的基本支出。

(六)关于泰顺县东溪乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县东溪乡人民政府2020年一般公共预算基本支出612.67万元,其中:

人员经费561.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费51万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于泰顺县东溪乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县东溪乡人民政府2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比2019年执行数减少180.28万元,主要是2019年有安排城乡社区支出、其他支出的基金预算拨款支出,2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

泰顺县东溪乡人民政府政府性基金预算当年拨款为0万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

泰顺县东溪乡人民政府政府性基金预算当年拨款具体使用为0万元。

(八)关于泰顺县东溪乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县东溪乡人民政府2020 年“三公”经费预算数为15万元,与上年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员执行公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算9万元,与上年执行数持平。主要用于接待来东溪乡人民政府检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员和招商引资来宾等支出。增加的主要原因是小城镇环境综合整治、农贸市场建设、党建示范带等建设项目吸引相关单位人员前来考察学习交流工作。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,与上年执行数持平。其中:公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 6万元,主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县东溪乡人民政府机关运行经费财政拨款预算51万元,比2019年执行数增加1.5万元,增加3.03%,主要是公务员在编人数增加1人。

2.政府采购情况

2020年泰顺县东溪乡人民政府采购预算总额2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,泰顺县东溪乡人民政府所属预算单位共有车辆2辆,其中,其他车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县东溪乡人民政府没有项目实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行:指用于一般行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行:指用于统计事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出——财政事务——行政运行:指用于财政事业单位的基本支出。

8.国防支出——国防动员——兵役征集:指用于兵役征集等方面的支出。

9.教育支出——普通教育——其他普通教育支出:指用于其他普通教育方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游—— 群众文化:指用于文化事业单位的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出:指用于其他文化旅游事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构:指用于社会保障和就业事业单位的基本支出。

13.社会保障和就业支出——民政管理事务——其他民政管理事务支出:指用于民政管理事务事业单位的基本支出。

14.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位养老支出:指用于离退休人员医疗保险、年终一次性慰问的基本支出。

15.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费基本支出。

16. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出:指用于机关事业单位缴纳职业年金的基本支出。

17.社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助:指用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

18.社会保障和就业支出——其他农村生活救助——其他农村生活救助支出:指用于遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

19.卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出:指用于计划生育事业单位的基本支出。

20.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗:指用于行政单位基本医疗保险缴费的基本支出。     

21. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗:指用于事业单位基本医疗保险缴费的基本支出。

22.节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行:指用于环境保护管理事业单位的基本支出。

23.城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行:指用于城乡社区事业单位的基本支出。

24.农林水支出——农业农村——事业运行:指用于农业事业单位的基本支出。

25.农林水支出——林业和草原——林业事业机构:指用于林业事业单位的基本支出。

26.农林水支出——水利——行政运行:指用于水利事业单位的基本支出。 

27.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:指用于行政事业单位缴纳住房公积金的基本支出。

28.灾害应急防治管理支出——应急管理事务——事业运行:指用于应急管理事务事业单位的基本支出。


附件1:2020年部门收支预算总表

附件2:2020年部门财政拨款收支预算总表

附件3:2020年部门一般公共预算支出表

附件4:2020年部门政府性基金支出预算表

附件5:2020年部门一般公共预算基本支出表

附件6:2020年部门收入预算总表

附件7:2020年部门支出预算总表

附件8:2020年一般公共预算“三公”经费表

附件9:2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表


泰顺县东溪乡人民政府

2020年6月3日



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