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索引号 001008003011004/2020-28732
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年部门预算

中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年部门预算

 

一、中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室概况

(一)主要职能

1.全面贯彻党中央和省委、市委、县委重大改革部署,统筹协调、指导推进全县改革工作。协调督促有关方面落实县委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.指导协调推进全县“最多跑一次”改革、行政审批制度改革,协同有关部门推进“数字政府”改革建设,协调指导全县政务服务机构(行政服务中心)建设。

3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面进行研究和咨询,协调拟订县改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4.负责处理各有关方面向县委改革委提出的重要改革事项及相关请示,承担各部门有关改革决定和方案报备工作。

5.统筹协调各类改革试点,组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6.统筹、协调、督促、检查县委改革委各专项小组和各部门改革工作,协调推进跨部门、跨领域的重大改革事项。

7.负责全县改革督察工作,组织开展日常督促检查和重大改革专项督察,督促有关部门和乡镇整改落实督察发现的突出问题,总结、宣传改革经验做法。

8.完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室部门预算包括:中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室单位预算。

二、中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年收支总预算227.48万元。

(二)关于中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年收入预算情况说明

中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年收入预算227.48万元,其中:一般公共预算拨款收入227.48万元,占100%

(三)关于中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年支出预算情况说明

中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年支出预算227.48万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出181.98万元、社会保障和就业支出20.93万元、卫生健康支出5.85万元、住房保障支出18.72万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出194.41万元,占85.5%;日常公用支出23.07万元,占10.1%;项目支出10万元,占4.4%。

(四)关于中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年财政拨款收支总预算227.48万元。收入包括:一般公共预算227.48万元;支出包括:一般公共服务支出181.98万元、社会保障和就业支出20.93万元、卫生健康支出5.85万元、住房保障支出18.72万元。

(五)关于中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款227.48万元,比2019年执行数增加122.76万元,主要是县委改革为2019年成立新单位,2019年度是6月份做的预算调整追加,2020年度预算是一整年度预算

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出181.98万元,占80%;社会保障和就业(类)支出20.9万元,占9.2%;卫生健康(类)支出5.85万元,占2.6%;住房保障(类)支出18.72万元,占8.2%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)171.98万元,主要用于行政单位的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)10万元,主要用于除上述项目以外其他用于机构事务方面的支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.95万元,主要用于行政机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.98 万元,主要用于行政事业单位职业年金缴费缴费支出。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.72万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.13万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金(项)18.72 万元,主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出

   (六)关于中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年一般公共预算基本支出217.48万元,其中:人员经费194.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费23.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

    中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室2020年“三公”经费预算数为0.3万元,2019年执行数减少0.4万元,下降57.1%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的改革事务等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2020年无此项工作安排。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.3万元,比上年执行数增长下降57.1%。主要用于接待市里最多跑一次改革及新时代闽浙边专班业务对接等支出。减少主要原因是2020年度由于日常公用经费有限,无法足额预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于行政事业单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是贯彻厉行节约原则和公务用车补贴区域调整,本单位无公车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室本级、参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.07万元,比2019年预算减少8.22万元,下降26.3%,主要是2019年度单位新成立,有笔开办经费20万元供使用,2020年度无此项经费

2.政府采购情况

2020年中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室各单位政府采购预算总额0.8万元,其中:政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2020年中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10万元。

5.以部门为主体的绩效目标

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项),主要用于除上述项目以外其他用于机构事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于行政事业单位职业年金缴费缴费支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)事业单位医疗(项),主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出

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