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索引号 001008003011019/2020-28733
组配分类 部门预算 发布机构 县民政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县民政局2020年部门预算公开

一、泰顺县民政局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的行政规范性文件,制定全县民政事业发展规划并组织实施。

2.负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织的登记和监督管理。

3.牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准。统筹城乡社会救助体系建设。指导和监督全县实施特困人员救助供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导乡镇社会救助家庭经济状况核对工作。承担全县革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展城乡基层治理相关工作。

5.负责全县行政区划和地名管理工作。规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域边界的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。

6.拟订全县社会福利事业发展规划和政策。指导全县孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记管理工作。负责全县民政社会福利机构的安全生产监督管理工作。

7.拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动全县养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。

8.负责全县殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范。会同有关部门推进全县社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全县慈善事业发展规划和政策,主管慈善工作。

10.负责全县福利彩票公益金的管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责管理监督全县大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障能力。为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡一体化进程。

15.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县民政局部门预算包括:泰顺县民政本级预算、下属泰顺县殡议馆预算。

二、泰顺县民政局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县民政局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。泰顺县民政局2020年收支总预算13351.25万元。

(二)关于泰顺县民政局2020年收入预算情况说明

泰顺县民政局2020年收入预算13351.25万元,其中:一般公共预算拨款收入4216.69万元,占31.58%;政府性基金收入2874.56万元,占21.53%;专户资金6260万元,占46.89%。

(三)关于泰顺县泰顺县民政局2020年支出预算情况说明

泰顺县泰顺县民政局2020年支出预算13351.25万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出11.98万元、社会保障和就业支出11752.67万元、卫生健康支出47.60万元、农林水支出270万元、住房保障支出99.00万元、其他支出1170万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1093.41万元,占8.19%;日常公用支出99.28万元,占0.74%;项目支出12158.50万元,占91.07%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县泰顺县民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县泰顺县民政局2020年财政拨款收支总预算13351.25万元。收入包括:一般公共预算10476.69万元、政府性基金2874.56万元;支出包括:一般公共服务支出11.98万元、社会保障和就业支出11752.67万元、卫生健康支出47.60万元、农林水支出270万元、住房保障支出99.00万元、其他支出1170万元。

(五)关于泰顺县泰顺县民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县泰顺县民政局2020年一般公共预算当年拨款10476.69万元,比2019年执行数增加5535.73万元,主要是最低生活保障金预算往年由财政代编,2020年度最低生活保障金预算由民政自行编制。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出11.98万元,占0.09%;社会保障和就业(类)支出11752.67万元,占88.03%;卫生健康(类)支出47.60万元,占0.36%;农林水(类)支出270.00万元,占2.02%;住房保障(类)支出99.00万元,占0.74%;其他(类)支出1170万元,占8.76%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)11.98万元,主要用于泰顺县大中型水库移民后期扶持工作经费。

(2)社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)914.26万元,主要用于局机关及所属事业单位人员工资及日常运转等方面的支出。

(3)社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项 )25.82万元,主要用于行政区划界限勘定、维护以及行政区划和地名管理、第二次全国地名普查支出 。

(4)社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)294.2万元,主要用于社会工作人才管理、区域性养老院聘用工作人员工资及星级评定奖励金、"三老"人员生活补助金(乡镇发放) 、殡仪馆正常运行经费等支出。

(5) 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.42万元,主要用于局机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费。

(6) 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)40.21万元, 主要用于局机关及所属事业单位人员职业年金缴费。

(7) 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)11.2万元,主要用于局机关及所属事业单位离退休人员春节一次性慰问金发放。

(8)社会保障就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)410万元,主要用于孤儿及困境儿童基本生活费支出。

(9)社会保障就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)1630万元,主要用于乡镇敬老院适老化改造、政府购买养老服务补贴 、养老服务设施建设—第二社会福利院(西南片区敬老院)主体工程续建、乡镇示范养老服务中心建设、农村居家养老服务中心质量提升、养老服务功能提升——乡镇示范型养老服务中心、农村居家养老服务照料中心社会化运营及星级评定等支出。

(10)社会保障就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)6260万元,主要用于低保对象最低生活保障金支出。

(11)社会保障就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)250万元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(12)社会保障就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)12万元,主要用于生活无着落的流浪乞讨人员救助支出。

(13)社会保障就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)200万元,主要用于特困人员供养生活补贴。

(14)社会保障就业支出(类)其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项)70万元,主要用于精减退职人员补助金(乡镇发放)。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.81万元,主要用于局机关工作人员医疗保障缴费。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.79万元,主要用于局属事业单位工作人员医疗保障缴费。

(17)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)120万元,主要用于珊溪水利枢纽工程市级移民后期扶持专项资金项目支出。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)99.00万元,主要用于局机关及所属事业单位人员住房公积金缴纳。

(六)关于泰顺县泰顺县民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县泰顺县民政局2020年一般公共预算基本支出1192.69万元,其中:

人员经费1093.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费99.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于泰顺县泰顺县民政局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县民政局2020年政府性基金预算当年拨款2874.56万元,比2019年执行数增加2304.56万元,主要是新增泰顺县大中型水库移民后期扶持直补资金项目、顺县大中型水库移民后期扶持结余资金项目、泰顺县大中型水库移民后期扶持资金项目、泰顺县小型水库移民扶助基金项目及养老服务设施建设方面投入加大。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出1554.56万元,占54.08%。

农林水(类)支出150万元,占5.22%。

其他支出(类)支出1170万元,占40.70%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)207.18万元,主要用于泰顺县大中型水库移民后期扶持直补资金项目。

(2)社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)1027.38万元,主要用于泰顺县大中型水库移民后期扶持结余资金项目、泰顺县大中型水库移民后期扶持资金项目支出。

(3)社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)320万元,主要用于泰顺县小型水库移民扶助基金项目支出。

(4)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)150万元,主要用于泰顺县大中型水库库区基金项目。

(5)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)1170万元,主要用于养老服务设施建设—第二社会福利院(西南片区敬老院)主体工程续建、乡镇示范养老服务中心建设、农村居家养老服务中心质量提升 ,殡改宣传、节地葬活动、节地葬设施建设、骨灰跟踪、坟墓生态化改造、绿色殡葬奖励等支出。

(八)关于泰顺县泰顺县民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县民政局2020年“三公”经费预算数为2.50万元,比2018年执行数减少2.00万元,下降44.44%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2020年没有安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.5万元,比上年执行数增加1.24万元,增长98.41%。增加的主要原因是上级部门、兄弟县市区业务指导和工作调研等公务往来支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2020年没有安排公务用车购置及运行维护费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县民政局本级的机关运行经费财政拨款预算87.43万元,比2019年预算增加7.41万元,增长9.26%,主要是2020年人员增加,相应差旅费、办公费等费用增加。

2.政府采购情况

2020年泰顺县民政局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县民政局所属各预算单位共有车辆7辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县民政局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款9284.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、养老服务、社会事务、信息化建设等的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

19.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

21.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运行支出。

22.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

22.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

23.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

24.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

30.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政亊业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

泰顺县民政局2020年部门预算公开(附件).pdf

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