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索引号 001008003011004/2020-28736
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
共青团泰顺县委2020年度部门预算

(一)关于共青团泰顺县委2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,共青团泰顺县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团泰顺县委2020年收支总预算187.8万元。

(二)关于共青团泰顺县委2020年收入预算情况说明

共青团泰顺县委2020年收入预算187.8万元,其中:一般公共预算拨款收入187.8万元,占100%。

(三)关于共青团泰顺县委2020年支出预算情况说明

共青团泰顺县委2020年支出预算187.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出166.33万元、社会保障和就业支出6.62万元、卫生健康支出3.72万元、住房保障支出11.13万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出112.26万元,占59.8%;日常公用支出15.58万元,占8.3%;项目支出59.56万元,占31.9%。

(四)关于共青团泰顺县委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团泰顺县委2020年财政拨款收支总预算187.8万元。收入包括:一般公共预算拨款收入187.8万元;支出包括:一般公共服务支出166.33万元、社会保障和就业支出6.62万元、卫生健康支出3.72万元、住房保障支出11.13万元。

(五)关于共青团泰顺县委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团泰顺县委2020年一般公共预算当年拨款187.8万元,比2019年执行数减少106.32万元,主要是本年度公务员及事业人员各减少1人所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出166.33万元,占88.57%;社会保障和就业(类)支出6.62万元,占3.53%;卫生健康(类)支出3.72万元,占1.98%;住房保障(类)支出11.13万元,占5.92%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)10.96万元主要用于大学生志愿者服务支出。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)106.37万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)49万元,主要用于青少年思想教育工作、五四青年文化系列活动、希望工程工作、乡镇团委工作等方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.41万元,主要用于团县委本级为干部职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.21万元,主要用于团县委本级为干部职工缴纳的职业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.13万元,主要用于共青团泰顺县委本级按照国家政策为行政人员缴纳的基本医疗保险费方面的支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.59万元,主要用于共青团泰顺县委本级按照国家政策为事业人员缴纳的基本医疗保险费方面的支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.13万元,主要用于共青团泰顺县委本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于共青团泰顺县委2020年一般公共预算基本支出情况说明

共青团泰顺县委2020年一般公共预算基本支出127.84万元,其中:

人员经费112.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费15.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于共青团泰顺县委2020年政府性基金预算支出情况说明

共青团泰顺县委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于共青团泰顺县委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团泰顺县委2020 年“三公”经费预算数为2万元,比2019年执行数增加0.98万元,增长96%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是本年度无因公出国(境)。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长96%。主要用于接待本省市、县(区、市)团委来我县学习交流检查联系工作等支出。增加的主要原因是本年度省、市团委来我县学习交流联系工作增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于按规定保留所需的所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是本单位公务用车已于2013年2月上缴县公务用车制度改革领导小组办公室。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年共青团泰顺县委本级机关运行经费财政拨款预算15.58万元,比2018年预算减少5.44万元,下降25.9%,主要是本年度有公务员及事业人员调出。

2.政府采购情况

2020年共青团泰顺县委各单位政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,共青团泰顺县委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

4.绩效目标设置情况

2020年共青团泰顺县委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款59.96万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)人力资源事务支出(款)其他人力资源事务支出(项):反映其他人事事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


团县委2020年度部门预算公开.doc

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