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索引号 001008003011002/2020-28739
组配分类 部门预算 发布机构 县发改局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县发展和改革局2020年部门预算

一、泰顺县发展和改革局概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济依系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展规划。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。牵头实施全县重大平台整合提升。负责全县“山海协作工程”的组织实施、统计、分析、协调、管理等工作。

3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目,推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全县国民经济动员工作,组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。

6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品,服务价格和重要收费标准,负责全县重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则,发布相关指引。

8.负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全县基本建设、重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施,负责国家、省、市、县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作,负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护的要求。统筹全县利用外资工作。指导全县重大对外开放平台建设。

10.参与研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,参与提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。参与拟订全县直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。参与全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

12.负责指导和协调推进全县社会信用体系建设,综合协调全县公共信用信息管理。

13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程,协调产业升级,重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全县服务业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

14.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。参与组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。参与编制全县乡村振兴战略规划。

16.统筹推进军民融合发展。组织拟订全县军民融合发展规划、实施意见,研究提出军民融合发展的重大政策措施。推进军民融合组织管理体系、工作运行体系建设。协调推进军民融合发展重点产业、重大工程、重大项目。负责实施军民两用技术双向转移和产业化。推动军民融合创新示范工作。

17.制定全县招标投标相关政策,负责指导、综合协调全县招标投标工作及县公共资源交易平台的场内监管工作。

18.起草全县粮食流通和物资储备管理规范性文件。提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。制定全县粮食流通行业发展规划、政策,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

19.提出粮食、棉花、肉类、食糖等重要物资储备的全县规划、县级储备品种目录建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施全县重要储备物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。统一负责储备基础设施建设和管理,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,监督检查有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。

20.管理全县粮食和棉花、肉类、食糖等物资储备,负责全县粮食流通行业管理,负责县级粮棉肉糖储备管理。会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。负责提出粮食购销政策并组织实施。承担全县粮食流通市场调控的具体工作。负责军粮供应管理工作。承担全县粮食安全工作协调小组的日常工作。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查,负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查。承担县级粮食和物资储备库点安全生产的监管职责。

22.负责对全县粮食和物资储备进行统计,监测粮食和重要物资供求变化并预测预警。负责粮食和物资储备的宣传工作。负责全县粮食和物资储备的对外交流与合作。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县发展和改革局部门预算包括:局本级预算。

二、 泰顺县发展和改革局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县发展和改革局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、城乡社区支出。泰顺县发展和改革局2020年收支总预算3857.43万元。

(二)关于泰顺县发展和改革局2020年收入预算情况说明

泰顺县发展和改革局2020年收入预算3857.43万元,其中:一般公共预算拨款收入3524.93万元,占91.4%;政府性基金收入332.5万元,占8.6%。

(三)关于泰顺县发展和改革局2020年支出预算情况说明

泰顺县发展和改革局2020年支出预算3857.43万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3162.73万元、社会保障和就业支出171.82万元、卫生健康支出61.79万元、城乡社区支出332.5万元、住房保障支出112.18万元、粮油物资储备支出16.45万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1293.9万元,占33.5%;日常公用支出106.08万元,占2.8%;项目支出2457.45 万元,占63.7%。

(四)关于泰顺县发展和改革局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县发展和改革局2020年财政拨款收支总预算3857.43万元。收入包括:一般公共预算3524.93万元、政府性基金332.5万元;支出包括:一般公共服务支出3162.69万元、社会保障和就业支出171.82万元、卫生健康支出61.79万元、城乡社区支出332.5万元、住房保障支出112.18万元、粮油物资储备支出16.45万元。

(五)关于泰顺县发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款3524.93万元,比2019年执行数增加1568.8万元,主要是2020年省市转移支付项目及金额增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出3162.69万元,占89.7%;社会保障和就业(类)支出171.82万元,占4.9%;卫生健康(类)支出61.79万元,占1.7%;住房保障(类)支出112.18万元,占3.2%;粮油物资储备(类)支出16.45万元,占0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)1054.19万元,主要用于泰顺县发展和改革局在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休人员离休费、遗属人员生活补助、退休人员医疗费补助以及购买商品和服务的各类日常公用支出。

(2)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)27万元,主要用于泰顺县发展和改革局物价管理事务支出。

(3)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)其他发展和改革事务(项)2081.5万元,主要用于泰顺县发展和改革局其他发展与改革事务支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)85.57万元,主要用于泰顺县发展和改革局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.78万元,主要用于泰顺县发展和改革局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)43.47万元,主要用于泰顺县发展和改革局其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.09万元,主要用于泰顺县发展和改革局机关事业单位由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.7万元,主要用于泰顺县发展和改革局机关事业单位由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)112.18万元,主要用于泰顺县发展和改革局机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(10)粮食物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)16.45万元,主要用于泰顺县发展和改革局(县统计局、县粮食局)储备粮油收购、储存、调运、轮换、监督检查储备粮油等专项事务支出。

(六)关于泰顺县发展和改革局2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县发展和改革局2020年一般公共预算基本支出1399.98万元,其中:人员经费1293.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、;

公用经费106.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)关于泰顺县发展和改革局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县发展和改革局2020年政府性基金预算当年拨款332.5万元,比2019年执行数增加265.2万元,主要是2020年应急物资储备专项经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出332.5万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)332.5万元,主要用于县应急物资储备。

(八)关于泰顺县发展和改革局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县发展和改革局2020年“三公”经费预算数为3万元,比2019年执行数增加0.15万元,增长5.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排因公出国(境)活动。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长5.3%。主要用于接待省、市及兄弟县发改系统来我县工作交流、政策指导、调研、考察、监督检查工作等支出。增加的主要原因,一是物价上涨,二是上级机关及部门组织的各项检查、系统和部门之间交流活动等增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于按规定保留的公务用车因公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县发展和改革局本级的机关运行经费财政拨款预算106.08万元,比2019年预算减少了4.4万元,减少4.0%,主要是单位厉行节约,减少办公用品等支出。

2.政府采购情况

2020年泰顺县发展和改革局各单位政府采购预算总额11.75万元,其中:政府采购货物预算11.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县发展和改革局专项公用类和发展建设类项目69%实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款409.45万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映泰顺县发展和改革局的基本支出(包括实行公务员管理的事业单位)。

11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映泰顺县发展和改革局的物价管理方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指反映泰顺县发展和改革局除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映泰顺县发展和改革局机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年缴费支出(项):反映泰顺县发展和改革局机关事业由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映泰顺县发展和改革局机关事业单位由本级财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映泰顺县发展和改革局机关事业单位由本级财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映泰顺县发展和改革局机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

19.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指储备粮油收购、储存、调运、轮换、监督检查储备粮油等专项经费支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。



 

表01

2020年县级部门收支预算总表

部门名称:泰顺县发展和改革局

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务支出

3162.69

一般公共预算

3524.93 

发展和改革事务

3162.69 

政府性基金预算

332.5 

行政运行

1054.19 

二、专户资金


物价管理

27 

三、事业收入(不含专户资金)


其他发展和改革事务

2081.5

四、事业单位经营收入


人力资源事务


五、其他收入


其他人力资源事务支出




社会保障和就业支出

171.82 



行政事业单位养老支出

171.82 



机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.57 



机关事业单位职业年金缴费支出

42.78 



其他行政事业单位养老支出

43.47



卫生健康支出

61.79 



行政事业单位医疗

61.79 



行政单位医疗

32.09



事业单位医疗

29.7 



住房保障支出

112.18 



住房改革支出

112.18 



住房公积金

112.18 



粮油物资储备支出

16.45 



粮油事务

16.45 



其他粮油事务支出

16.45 



城乡社区支出

332.5



国有土地使用权出让收入安排的支出

332.5



其他国有土地使用权出让收入安排的支出

332.5

本年收入合计

3857.43 

本年支出合计


六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转


结转下年


财政拨款结转




其他结转








收  入  总  计

3857.43 

支  出  总  计

3857.43 

 





表02

2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:泰顺县发展和改革局

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务支出

3162.69 

一般公共预算

3524.93 

发展和改革事务

3162.69 

政府性基金预算

332.5 

行政运行

1054.19 



物价管理

27 



其他发展和改革事务

2081.5



社会保障和就业支出

171.82 



行政事业单位离退休

171.82 



机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.57 



机关事业单位职业年金缴费支出

42.78 



其他行政事业单位养老支出

43.47



卫生健康支出

61.79 



行政事业单位医疗

61.79 



行政单位医疗

32.09



事业单位医疗

29.7 



住房保障支出

112.18 



住房改革支出

112.18 



住房公积金

112.18 



粮油物资储备支出

16.45 



粮油事务

16.45 



其他粮油事务支出

16.45 



城乡社区支出

332.5



国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

332.5



其他国有土地使用权出让收入安排的支出

332.5

































本年收入合计

3857.43 

本年支出合计

3857.43 






 

表03


2020年县级部门一般公共预算支出表


部门名称:泰顺县发展和改革局

单位:万元


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注




合计

3524.93 

1399.98 

2124.95 



201

一般公共服务支出

3162.69 

1054.19 

2108.5 



20104

发展与改革事务

3162.69 

1054.19 




2010401

行政运行

1054.19 

1054.19 




2010408

物价管理

27 


27 



2010499

其他发展与改革事务支出

2081.5 


2081.5 



208

社会保障和就业支出

171.82 

171.82 




20805

行政事业单位离退休

171.82 

171.82 




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.57 

85.57 




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.78 

42.78 




2080599

其他行政事业单位养老支出

43.47 

43.47 




210

卫生健康支出

61.79 





21011

行政事业单位医疗

61.79 

61.79 




2101101

行政单位医疗

32.09 

32.09 




2101102

事业单位医疗

27.7 

27.7 




221

住房保障支出

112.18 

112.18 




22102

住房改革支出

112.18 

112.18 




2210201

住房公积金

112.18 

112.18 




222

粮油物资储备支出

16.45 


16.45 



22201

粮油事务

16.45 


16.45 



2220199

其他粮油事务支出

16.45 


16.45 




















































 






 

表04

2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称:

泰顺县发展和改革局

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注


合计

332.5 


332.5 


212

城乡社区支出

332.5 


332.5 


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

332.5 


332.5 


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

332.5 


332.5 


 



表05

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:泰顺县发展和改革局

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

1399.98 

301

工资福利支出

1230.83

30101

基本工资

258.18 

30102

津贴补贴

111.4 

30103

奖金

97.46 

30107

绩效工资

345.19 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.57 

30109

职业年金缴费

42.78 

30110

职工基本医疗保险缴费

28.7 

30111

公务员医疗补助缴费

33.09 

30112

其他社会保障缴费

10 

30113

住房公积金

112.18 

30114

医疗费

8.46 

30199

其他工资福利支出

97.82 

302

商品和服务支出

94.33 

30201

办公费

8.83 

30202

印刷费

1.1 

30205

水费

0.7 

30206

电费

1.3 

30207

邮电费

1.8 

30209

物业管理费


30211

差旅费

2.5 

30212

因公出国(境)费用


30213

维修(护)费


30214

租赁费


30215

会议费

1.0 

30216

培训费

1.0 

30217

公务接待费

3.0 

30226

劳务费

5.0 

30228

工会经费

8.9 

30229

福利费

30.17 

30231

公务用车运行维护费


30239

其他交通费用

27.2 

30299

其他商品和服务支出

1.83 

303

对个人和家庭的补助

63.07 

30301

离休费

25.87 

30302

退休费

17.6 

30305

生活补助

14.06 

30307

医疗费补助

5.54 

30309

奖励金


30399

其他对个人和家庭的补助


310

其他资本性支出

11.75 

31002

办公设备购置(其他资本性)

7.75

31003

专用设备购置

4

 













 

2020年县级部门收入预算总表


部门名称:泰顺县发展和改革局

单位:万元


单位名称

总   计

上年结转

财政拨款



专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

3857.43 

0

3857.43 

3524.93 

332.5 








泰顺县发展和改革局

3857.43

0

3857.43 

3524.93 

332.5 








泰顺县发展和改革局(本级)

3857.43 

0 

3857.43 

3524.93 

332.5 









































































 








表07

2020年县级部门支出预算总表

部门名称:泰顺县发展和改革局

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

3857.43 

1293.9 

106.08 

2457.45 




泰顺县发展和改革局

3857.43 

1293.9 

106.08 

2457.45 




泰顺县发展和改革局(本级)








































 


表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:泰顺县发展和改革局

                                                   单位:万元

项目

2020年预算数

合计


1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

3.0

3.公务用车购置及运行维护费

0

其中:公务用车购置费

0 

公务用车运行维护费

0

                                                                   注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用


                                                                                                                                                                                                  表9

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

                                                               部门:                                                                                                                单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

泰顺县发展和改革局

电子招投标系统运行维护

25

25


为保障泰顺县公共资源电子招投标系统正常、安全运行,提供的维护服务包括软件本身的数据整理、与系统软件失配的调整:指导和协助系统管理员诊断软件各种故障,制定维护和故障处理方法,协调并解决软件系统日常运行管理过程中出现的各类问题。

泰顺县发展和改革局

应急物资储备专项经费

332.5


332.5

1.新型冠状肺炎疫情期间做好后勤救灾物资保障工作。2、根据《泰顺县人民政府办公室关于印发泰顺县防汛防台抢险救灾能力提升46条措施的通知》,为加快救灾物资储备库改造建设,在原有物资的基础上补齐救灾物资,切实加强抢险救灾物资保障。

 

      泰顺县发展和改革局2020年部门预算.pdf
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