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索引号 001008003011059/2020-28740
组配分类 部门预算 发布机构 竹里畲族乡
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年部门预算

一、泰顺县竹里畲族乡人民政府概况

(一)主要职能

落实国家政策,制定发展规划。严格依法行政,发挥公共管理职能。加强党建、公共安全、公共服务等乡村建设,服务市场主体和营造发展环境,维护社会稳定。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布相关文件。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生健康和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成  

从预算单位构成看,泰顺县竹里畲族乡人民政府部门预算包括:泰顺县竹里畲族乡人民政府。

二、泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县竹里畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。泰顺县竹里畲族乡人人民政府2020年收支总预算2482.81万元。

(二)关于泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年收入预算情况说明

泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年收入预算2482.81万元,其中:上年结转1947.51万元,占78.44%;一般公共预算拨款收入535.3万元,占21.56%。

(三)关于泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年支出预算情况说明

泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年支出预算2482.81万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出351.42万元、文化旅游体育与传媒支出62.66万元、社会保障和就业支出99.09万元、卫生健康支出65.85万元、节能环保支出27.38万元、城乡社区支出792.75万元、农林水支出895.05万元、交通运输支出19.86万元、自然资源海洋气象等支出2.47万元、住房保障支出51.31万元、灾害防治及应急管理支出30.64万元、其他支出84.33万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出564.25万元,占22.73%;日常公用支出122.25万元,占4.92%;项目支出1796.3万元,占72.35%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县竹里畲族人民政府2020年财政拨款收支总预算535.3万元。收入包括:一般公共预算535.3万元;支出包括:一般公共服务支出262.69万元、文化旅游体育与传媒支出14.44万元、社会保障和就业支出42.77万元、卫生健康支出33.92万元、农林水支出124.56万元、住房保障支出42.03万元、灾害防治及应急管理支出14.89万元。

(五)关于泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县竹里畲族人民政府2020年一般公共预算当年拨款535.3万元,比2019年执行数减少24.24万元,主要是人员调出1人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出262.69万元,占49.07%;文化旅游体育与传媒支出14.44万元,占2.7%;社会保障和就业支出42.77万元,占7.99%;卫生健康支出33.92万元,占6.34%;农林水支出124.56万元,占23.27%;住房保障支出42.03万元,占7.85%;灾害防治及应急管理支出14.89万元,占2.78%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行248.36万元,主要用于一般行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行14.33万元,主要用于统计事业单位的基本支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化支出14.44万元,主要用于群众文化事业单位的基本支出。

(4)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出16.18万元,主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险费的基本支出。

(5)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出8.09万元,主要用于机关事业单位缴纳职业年金的基本支出。

(6)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位养老支出2.8万元,主要用于退休人员(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出。

(7)社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助5.71万元,主要用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

(8)社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助9.99万元,主要用于遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

(9)卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出16.75万元,主要用于计划生育事业单位的基本支出。

(10)卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗10.7万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费的基本支出。

(11)卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗6.48万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费的基本支出。

(12)农林水支出——农业农村——事业运行69.86万元,主要用于农业事业单位的基本支出。

(13)农林水支出——林业和草原——事业机构40.13万元,主要用于林业事业单位的基本支出。

(14)农林水支出——水利——行政运行14.57万元,主要用于水利事业单位的基本支出。

(15)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金42.03万元,主要用于行政事业单位缴纳住房公积金的基本支出。

(16)灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——事业运行14.88万元,主要用于应急管理事务事业单位的基本支出。

(六)关于泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年一般公共预算基本支出535.3万元,其中:

人员经费487.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费47.55万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年政府性基金预算当年拨款0万元。比2019年执行数减少114.04万元,主要是2019年有安排其他政府性基金安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出、农业土地开发资金安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出,2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

泰顺县竹里畲族乡人民政府政府性基金预算当年拨款为0万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

泰顺县竹里畲族乡人民政府政府性基金预算当年拨款具体使用为0万元。

(八)关于泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县竹里畲族乡人民政府2020年“三公”经费预算数为13.3万元,与上年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的交流工作、参观考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算10万元,与上年执行数持平,主要用于接待来竹里乡检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3.3万元,比上年执行数增加0.3万元,为公务用车运行维护费支出。其中,无公务用车购置支出,公务用车运行维护费支出3.3万元,主要用于应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县竹里畲族乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算39万元,比2019年预算减少1.5万元,下降3.7%,主要是人员调出1人。

政府采购情况

2020年泰顺县竹里畲族乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县竹里畲族乡人民政府所属预算单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县竹里畲族乡人民政府没有项目实施绩效评价。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行:指用于一般行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行:指用于统计事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出——财政事务——行政运行:指用于财政事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出——民族事务——事业运行:指用于民族事业单位的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化:指用于文化旅游事业单位的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出:指用于其他文化旅游事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构:指用于社会保障和就业事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出——民政管理事务——其他民政管理事务支出:指用于民政管理事务事业单位的基本支出。

13. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费基本支出。

14. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出:指用于机关事业单位缴纳职业年金的基本支出。

15.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位养老支出:指用于离退休人员医疗保险、年终一次性慰问的基本支出。

16.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出:指用于离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

17.社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助:指用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

18.社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助:指用于遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

19.卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出:指用于计划生育事业单位的基本支出。

20.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗:指用于行政单位基本医疗保险缴费的基本支出。

21.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗:指用于事业单位基本医疗保险缴费的基本支出。

22.节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行:指用于环境保护管理事业单位的基本支出。

23.城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行:指用于城乡社区事业单位的基本支出。

24.农林水支出——农业农村——事业运行:指用于农业事业单位的基本支出。

25.农林水支出——林业和草原——事业机构:指用于林业事业单位的基本支出。

26.农林水支出——水利——行政运行:指用于水利事业单位的基本支出。

27.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:指用于行政事业单位缴纳住房公积金的基本支出。

28.灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——事业运行:指用于应急管理事务事业单位的基本支出。

附件1:2020年部门收支预算总表

附件2:2020年部门财政拨款收支预算总表

附件3:2020年部门一般公共预算支出表

附件4:2020年部门政府性基金支出预算表

附件5:2020年部门一般公共预算基本支出表

附件6:2020年部门收入预算总表

附件7:2020年部门支出预算总表

附件8:2020年一般公共预算“三公”经费表

附件9:2020年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

竹里畲族乡人民政府

2020年6月3日

竹里畲族乡2020年预算公开.pdf


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