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索引号 001008003011026/2020-28743
组配分类 部门预算 发布机构 县司法局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县司法局2020年度部门预算公开

一,泰顺县司法局概况

(一)主要职能

1,承担全面依法治县重大问题的政策和研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作.

2,负责行政规范性文件,重大行政决策的备案审核工作.指导行政规范性文件清理工作.负责县政府法律顾问工作.

3,承担统筹推进法治政府建设的责任.研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题,提出政策建议.指导监督县政府各部门,乡(镇)政府依法行政工作.负责综合协调行政执法,指导监督全县行政执法工作,推进严格规范公正文明执法.负责行政执法体制改革和行政执法争议等的协调工作.指导监督全县行政复议,行政应诉和行政赔偿工作.负责有关行政复议,行政应诉和国家赔偿案件的办理工作.

4,承担统筹规划法治社会建设的责任.负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传,推动人民参与和促进法治建设.指导依法治理和法治创建工作.指导,协调和督促全县各部门,乡镇和行业普法宣传工作.

5,指导管理并组织实施全县社区矫正工作.指导刑满释放人员帮教安置工作.

6,指导调解工作和人民陪审员,人民监督员选任管理工作.指导推进司法所建设.参与社会管理综合治理.

7,负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡,区域法律服务资源.指导监督全县律师,律师事务所,法律援助,司法鉴定,公证,仲裁和基层法律服务管理工作.指导律师,公证员,基层法律服务工作者采取各种形式为企事业单位提供安全生产法律服务,为经济困难的公民依法提供安全生产法律援助.

8,负责本系统警车管理工作,指导监督本系统财务,装备,设施,场所等保障性工作.

9,规划,协调,指导法治人才队伍建设相关工作.指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作.负责制定全县司法行政人员和法律服务从业人员的教育培训规划并组织实施,协助做好律师,公证专业技术职务评审工作.协助做好法律职业资格考试和各层次法学专业学历教育.

10,完成县委,县政府交办的其他任务.

11,职能转变.切实加强全面依法治县的统筹协调,指导推进,督促落实,政策研究等工作,健全完善工作机制,深入推进科学立法,严格执法,公正司法,全民守法,为"两个高水平"建设提供坚强法治保障.坚持以"最多跑一次"改革为牵引,深入推进"放管服"改革,深化行政执法体制和行政复议体制改革,深化司法行政体制改革,加快建设法治政府.加强行政执法监督,促进严格规范公正文明执法.发展律师,公证,仲裁,司法鉴定等法律服务业,扩大法律援助范围,加快建设覆盖城乡,便民高效,均衡普惠的公共法律服务体系.全面构建大普法工作格局,创新调解制度机制,推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理.加强社区矫正工作,筑牢公共安全风险防范控底线.完善司法行政保障制度机制,加强基层司法所建设.

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县司法局单位部门预算包括:泰顺县司法局本级预算.

二,泰顺县司法局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县司法局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入,上年结转;支出包括:一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出.泰顺县司法局2020年收支总预算1676.20万元.

(二)关于泰顺县司法局2020年收入预算情况说明

泰顺县司法局2020年收入预算1649.47万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1649.47万元,占100%.

(三)关于泰顺县司法局2020年支出预算情况说明

泰顺县司法局2020年支出预算1649.47万元.

1.按支出功能分类,包括公共安全支出1372.62万元,社会保障和就业支出131.62万元,卫生健康支出43.11万元,住房保障支出102.12万元.

2.按支出用途分类,包括人员支出1130.98万元,占68.57%;日常公用支出187.49万元,占11.36%;项目支出331万元,占20.07%.

结转下年0万元.

(四)关于泰顺县司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县司法局2020年财政拨款收支总预算1649.47万元.收入包括:一般公共预算1649.47万元;支出包括:公共安全支出1372.62万元,社会保障和就业支出131.62万元,卫生健康支出43.11万元,住房保障支出102.12万元.

(五)关于泰顺县司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况.

泰顺县司法局2020年一般公共预算当年拨款1649.47万元,比2019年执行数增加215.78万元,主要是社区矫正协理员增加13人,社区矫正专项经费增加102.5万元,本年度在职干部比上年度增加3人,工资,公用经费等比上年度预算金额增加.

2.一般公共预算当年拨款结构情况.

公共安全(类)支出1372.62万元,占83.22%;社会保障和就业(类)支出131.62万元,占7.98%;卫生健康(类)支出43.11万元,占2.61%;住房保障(类)支出102.12万元,占6.19%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况.

(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)事务1041.62万元,主要用于保障司法局单位正常运转,完成日常任务所发生的主要用于局机关工作人员工资,日常公用经费等基本支出.

(2)公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)151万元,主要用于司法局基层业务方面的支出,包括人民调解经费,安置帮教经费,省补助资金等支出.

(3)公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)28万元, 主要用于司法局指导,协调,组织全县普法工作的支出,包括组织开展各类法治宣传主题活动,重点对象学法用法活动,"法律六进"活动,媒体法治宣传活动,法治文化建设,社会普法阵地建设,队伍建设,法治宣传资料撰写与制作发放等方面的支出.

(4)公共安全(类)司法(款)法律援助(项)6万元,主要用于农村法律顾问工作的支出.

(5)公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)120万元,主要用于社区矫正人员手机定位,社区矫正执法用车,社区矫正协理员工资等支出.

(6)公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)26万元,主要用于政法业务装备采购经费的支出.

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务8.8万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出.

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)事务81.88万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务40.94万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务41.52万元,主要用于财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费.

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务1.59万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费.

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务102.12万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.

(六)关于泰顺县司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

司法局2020年一般公共预算基本支出1318.47万元,其中:

人员经费1130.98万元,主要包括:主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,退休费,生活补助,医疗费补助;

公用经费187.98万元,主要包括:办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修(护)费,租赁费,公务接待费,劳务费,,培训费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出.

(七)关于泰顺县司法局2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(八)关于泰顺县司法局2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

泰顺县司法局2020 年"三公"经费预算数为13万元,与2019年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用0万元:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平.

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3万元,与与2019年执行数持平.主要用于接待上级部门,兄弟县县区司法行政部门来调研指导,经验交流的接待支出

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元,与2019年执行数持平.其中,公务用车运行维护费支出10万元,主要用于社区矫正人员走访,执法案件检查等所需的公务用车燃料费,维修费,过桥过路费,保险费等支出.

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县司法局的机关运行经费财政拨款预算187.49万元,比2019年预算增加10.03万元,增长5.65%,主要是2020年在职干部增加3人,经费支出相应增加.

2.政府采购情况

2020年司法局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元.

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县司法局共有车辆3辆,其中,执法执勤用车3辆.单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).

2020年泰顺县司法局部门预算安排购置车辆0辆.

4.绩效目标设置情况

2020年司法局专项公用类和发展建设类项目100%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款331万元.

三,名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出.

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出.

5."三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用.

7.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

8.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)反映司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费,调解费,安置帮教费,司法所经费和公共法律服务平台相关支出,人民陪审员选任管理费用,人民监督员选任管理费用等支出.

9. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传,普法装备与设施,宣传资料,对外宣传,法治作品的审读评审等方面的支出.

10. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项)反映法律援助机构用于开展法律援助工作的支出.

11.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)反映司法行政部门用于社区矫正的支出.

12. 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)反映司法行政部门发生的法学研究费,司法协助费,典型推广和表彰费,证书工本费等支出.

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出.

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费.

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费.

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.





表01

2020年县级部门收支预算总表

部门名称:

泰顺县司法局


单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一,财政拨款


一般公共服务支出


一般公共预算

1649.47

党委办公厅(室)及相关机构事务


政府性基金预算


行政运行


二,专户资金


一般行政管理事务


三,事业收入(不含专户资金)


专项业务


四,事业单位经营收入


事业运行


五,其他收入


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出




公共安全支出

1372.62



司法

1372.62



行政运行

1041.62



基层司法业务

151



普法宣传

28



法律援助

6



社区矫正

120



其他司法支出

26



社会保障和就业支出

1372.62



行政事业单位养老支出

1372.62



机关事业单位基本养老保险缴费支出

1041.62



机关事业单位职业年金缴费支出

151



其他行政事业单位养老支出

28



卫生健康支出

43.11



行政事业单位医疗

43.11



行政单位医疗

41.52



事业单位医疗

1.59



住房保障支出

102.12



住房改革支出

102.12



住房公积金

102.12

本年收入合计

1649.47

本年支出合计

1649.47

六,上级补助收入


对附属单位补助支出


七,附属单位上缴收入


上缴上级支出


八,用事业基金弥补收支差额




九,上年结转


结转下年


财政拨款结转




其他结转




收  入  总  计

1649.47

支  出  总  计

1649.47












表02

2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:

泰顺县司法局


单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一,财政拨款

1649.47

一般公共服务支出


一般公共预算


党委办公厅(室)及相关机构事务


政府性基金预算


行政运行




公共安全支出

1372.62



司法

1372.62



行政运行

1041.62



基层司法业务

151



普法宣传

28



法律援助

6



社区矫正

120



其他司法支出

26



社会保障和就业支出

131.62



行政事业单位养老支出

131.62



机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.88



机关事业单位职业年金缴费支出

40.94



其他行政事业单位养老支出

8.80



卫生健康支出

43.11



行政事业单位医疗

43.11



行政单位医疗

41.52



事业单位医疗

1.59



住房保障支出

102.12



住房改革支出

102.12



住房公积金

102.12

本年收入合计

1649.47

本年支出合计

1649.47







表03


2020年县级部门一般公共预算支出表


部门名称:

泰顺县司法局




单位:万元


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注




合计

1649.47

1318.47

331



204

公共安全支出

1372.62

1372.62

331



20406

司法

1372.62

1372.62

331



2040601

行政运行

1041.62

1041.62




2040604

基层司法业务



151



2040605

普法宣传



28



2040607

法律援助



6



2040610

社区矫正



120



2040699

其他司法支出



26



208

社会保障和就业支出

131.62

131.62




20805

行政事业单位养老支出

131.62

131.62




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.88

81.88




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.94

40.94




2080599

其他行政事业单位养老支出

8.80

8.80




210

卫生健康支出

43.11

43.11




21011

行政事业单位医疗

43.11

43.11




2101101

行政单位医疗

41.52

41.52




2101102

事业单位医疗

1.59

1.59




221

住房保障支出

102.12

102.12




22102

住房改革支出

102.12

102.12




2210201

住房公积金

102.12

102.12




2210203

购房补贴












表04


2020年县级部门政府性基金预算支出表


部门名称:

泰顺县司法局




单位:万元


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注




合计






229

其他支出






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出






2290401

其他政府性基金安排的支出






注:泰顺县司法局没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据




表05

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:

泰顺县司法局

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

1318.47

301

工资福利支出

1108.53

30101

基本工资

201.97

30102

津贴补贴

296.86

30103

奖金

220.56

30107

绩效工资

20.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.88

30109

职业年金缴费

40.94

30110

职工基本医疗保险缴费

20.46

30111

公务员医疗补助缴费

22.66

30112

其他社会保障缴费

7.77

30113

住房公积金

102.12

30114

医疗费

6.85

30199

其他工资福利支出

85.69

302

商品和服务支出

187.49

30201

办公费

15.00

30202

印刷费

8.30

30205

水费

0.25

30206

电费

5.00

30207

邮电费

3.00

30209

物业管理费

2.00

30211

差旅费

10.97

30212

因公出国(境)费用


30213

维修(护)费

5.00

30214

租赁费

4.00

30215

会议费


30216

培训费

10.73

30217

公务接待费

3.00

30226

劳务费

5.60

30228

工会经费

8.92

30229

福利费

37.17

30231

公务用车运行维护费

2.00

30239

其他交通费用

37.06

30299

其他商品和服务支出

29.49

303

对个人和家庭的补助

22.45

30301

离休费

8.80

30304

抚恤金


30305

生活补助

8.71

30307

医疗费补助

4.94

30309

奖励金


30399

其他对个人和家庭的补助


310

其他资本性支出


31002

办公设备购置(其他资本性)















表06


2020年县级部门收入预算总表


部门名称:泰顺县司法局









单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款



专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额


合计

一般公共预算

政府性基金预算


合计

1649.47

0.00

1649.47

1649.47










泰顺县司法局

1649.47

0.00

1649.47

1649.47










泰顺县司法局(本级)

1649.47

0.00

1649.47

1649.47



















































表07

2020年县级部门支出预算总表


部门名称:泰顺县司法局






单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

1649.47

1130.98

187.49

331




泰顺县司法局

1649.47

1130.98

187.49

331




泰顺县司法局(本级)

1649.47

1130.98

187.49

331
























表08

2020年一般公共预算"三公"经费表  

部门名称:泰顺县司法局

单位:万元

项目

2020年预算数

合计

13

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

3

3.公务用车购置及运行维护费

10

其中:公务用车购置费

0

公务用车运行维护费

10

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用







表09







2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:

泰顺县司法局



单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款



项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

泰顺县司法局

普法宣传

28

28


构建全县"大普法"格局,着力推动全社会树立法治意识,促进全社会学法遵法守法用法

泰顺县司法局

社区矫正

120

120


加强社区服刑人员监督管理工作,加强信息化建设,实行电子化管理和网络化执法.保障社区矫正协理人员工资福利待遇.















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