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索引号 001008003011072/2020-28745
组配分类 部门预算 发布机构 县旅游体育发展中心
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年部门预算

一、泰顺县旅游和体育事业发展中心概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关体育工作的方针、政策。实施全县体育发展战略和体育事业中长期发展规划。承担体育事业发展相关行政辅助工作。

2.负责组织实施全民健身计划,指导和协调开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

3.配合有关部门规划、协调体育设施建设布局,指导体育设施建设。负责县本级公共体育场馆的建设使用管理。

4.负责竞技体育发展,指导和协调体育训练和体育竞赛。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。指导、推进青少年体育工作和加强体教结合工作。

5.负责开展体育事业发展的调查研究和体育综合统计工作。协助拟订产业发展规划并提出政策建议。培育和发展体育产业,负责体育人才队伍建设工作。

6.负责指导和协调全县重大体育活动,组织开展各类体育品牌赛事及体育商业性活动。

7.负责指导重大体育活动和体育系统单位的安全管理工作。

8.负责组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责体育外事工作,开展体育对外合作与交流。协助有关部门开展体育彩票管理工作。

9.负责体育社会组织业务指导工作,指导和推进体育社会组织改革,协助管理健身气功。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县旅游和体育事业发展中心部门预算包括:泰顺县旅游和体育事业发展中心本级预算。

二、泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县旅游和体育事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年收支总预算739.14万元。

(二)关于泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年收入预算情况说明

泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年收入预算739.14万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入441.14万元,占60%;政府性基金收入298万元,占40%。

(三)关于泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年支出预算情况说明

泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年支出预算739.14万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出354.14万元、社会保障和就业支出40.88万元、卫生健康支出14.61万元、住房保障支出31.51万元、其他支出298万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出346.42万元,占47%;日常公用支出32.72万元,占4%;项目支出360万元,占49%。

(四)关于泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年财政拨款收支总预算739.14万元。收入包括:文化旅游体育与传媒支出354.14万元、社会保障和就业支出40.88万元、卫生健康支出14.61万元、住房保障支出31.51万元、其他支出298万元。

(五)关于泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年一般公共预算当年拨款441.14万元,比2019年执行数减少149.83万元,主要是因为2019年追加廊氡国家级旅游度假区创建经费(骑行嘉年华活动)、各体育协会活动经费的补助以及补发局干部职工的工资奖金等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出354.14万元,占80.3%;社会保障和就业(类)支出40.88万元,占9.3%;卫生健康(类)支出14.61万元,占3.3%;住房保障(类)支出31.5万元,占7.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)292.14万元,主要用于局机关工作人员工资、奖金、日常办公运转经费等。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)30万元,主要用于教练员、运动员、工作人员参加省市县比赛服装、保险、体检、差旅费、奖金及县承办赛事的各项费用等。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)10万元:主要用于网点校的布局建设,教练、运动员日常训练伙食等补助及器材购置等方面的支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)22万元,主要用于老年人体育活动、全民健身活动费用;补助乡镇、社区、各体育协会等举办各种体育活动赛事经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.12万元,主要用于本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.56万元,主要用于本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)3.2万元,主要用于退休人员春节慰问。

7.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.44万元,主要用于本级按照国家政策为局机关公务员及退休人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

8.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.17万元,主要用于本级按照国家政策为事业人员和退休人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.51万元,主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

(六)关于泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年一般公共预算基本支出441.14万元,其中:人员经费346.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费32.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年政府性基金预算当年拨款298万元,比2019年执行数减少35.3万元,主要是减少省市扶持体育发展专项资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出298万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)298万元。主要用于体育中心场馆运营补助,村民健身中心建设,小康体育村提升工程建设,省拆装式游泳池建设,省多功能运动场建设,四提升四覆盖县建设补助,健身器材购置维修;群众性体育活动、社会体育指导员培训等项开支;弥补参加省市县比赛经费不足;承办国家及省市赛事费用。

(八)关于泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年“三公”经费预算数为2.5万元,比2019年执行数增加1.3万元,增长52%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是没有安排人员因公出国(境),未发生费用。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.5万元,比上年执行数增加52%。主要用于接待省市及周边体育部门、体育协会人员,有关赛事人员及裁判员、工作人员,省市体校招生教练等支出。增加的主要原因是省市县及周边部门来往业务及赛事增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公车运行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是车改后本单位无公车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县旅游和体育事业发展中心本级的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算减少34万元,下降100%,主要是因为2019年机构改革,本单位性质发生改变,从参公单位转变为事业单位。

政府采购情况

2020年泰顺县旅游和体育事业发展中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

 

截至2019年12月31日,泰顺县旅游和体育事业发展中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县旅游和体育事业发展中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款62万元。

5.以部门为主体的绩效目标(无)

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指综合性运动会及单项体育比赛的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年度部门预算公开附件2.doc


 

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