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索引号 001008003011117/2020-28747
组配分类 部门预算 发布机构 县供销联社
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县供销社2020年度部门预算公开

一、泰顺县供销合作社联合社概况

(一)县供销社主要职能

1. 研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划,指导供销合作社系统的改革和发展。

2.受县政府委托,组织协调农业生产资料供应和各项为农服务工作,同时承担化肥、农药以及防汛、救灾物资等重要商品的储备工作,适时调控市场。

3、受县政府委托,牵头做好再生资源回收利用体系建设。

4、维护各级供销合作社组织及其所办企业、专业合作社组织和全体社员的合法权益。

5、指导社办企业和基层社的业务活动,促进城乡物资交流,开拓农村市场。

6、宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作的方针政策,参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会。

7、受县政府委托管理县农信担保有限公司,监管资金使用情况。

8、行使县本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责监督社有资产增值保值。

9、代表县本级联合社参加上级联合社的各项活动。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)县农合联主要职能

1、宣传贯彻党在农村的路线方针政策,参与党和政府农村政策的制订;提出农村合作经济组织发展规划建议,指导农村合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

2、指导和举办农村资金互助会;开展调查研究,了解、分析农村合作经济发展中遇到的困难和问题,研究并向党委、政府提出引导农村合作经济发展的合理化建议,指导农村合作经济健康发展。

3、密切与会员的关系,畅通沟通渠道,提供公共关系协调服务,争取政策支持;代表并维护会员合法权益,向党委、政府反映会员和广大农民的意见和要求,提出有关农产品及生产资料价格、农产品流通、农村信贷、税收及农业产业化经营等方面的政策建议。

4、为会员提供生产、技术、销售、信息、融资、培训等方面服务,组织各类合作经济组织、龙头企业、科研单位等加强联合与合作,开展国内外合作经济交流活动。

5、宣传普及合作经济有关知识,增强农民合作意识,引导培育发展各类合作经济组织,提升农村合作经济组织的实力和竞争力。

6、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,发展现代农业,发展推广加工、保鲜、贮藏等农产品深加工技术,提高农产品的附加值,提升品牌,实现创业富民、创新强农。

7、协助落实扶持农村合作经济组织的政策措施,公开、透明用好各项扶持资金,提供信息咨询和监督服务。

8、开展会员诚信服务评定,及时总结、表彰、宣传、推广先进典型。

9、加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力。代表本区域参加上级农合联组织和相关活动。

10、依法加强会产管理。

11、承办党委、政府交办的其他任务。

(三)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县供销合作社联合社部门预算为本级预算。

二、泰顺县供销合作社联合社2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县供销合作社联合社2020年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,泰顺县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。泰顺县供销合作社联合社2020年收支总预算441.46万元。

(二)关于泰顺县供销合作社联合社2020年收入预算情况说明

泰顺县供销合作社联合社2020年收入预算441.46万元,其中:一般公共预算拨款收入441.46万元,占100%。

(三)关于泰顺县供销合作社联合社2020年支出预算情况说明

泰顺县供销合作社联合社2020年支出预算441.46万元。

1.按支出功能分类,包括商业服务业等支出330.45万元、社会保障和就业支出50.39万元、卫生健康支出23.98万元、住房保障支出36.64万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出403.85万元,占91.48%;日常公用支出37.61万元,占8.52%。

(四)关于泰顺县供销合作社联合社2020年财政拨款收支

预算情况的总体说明

泰顺县供销合作社联合社2020年财政拨款收支总预算441.46万元。收入包括:一般公共预算441.46万元、政府性基金0万元;支出包括:商业服务业等支出330.45万元、社会保障和就业支出50.39万元、卫生健康支出23.98万元、住房保障支出36.64万元。

(五)关于泰顺县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算

当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。泰顺县供销合作社联合社2020年一般公共预算当年拨款441.46万元,比2019年执行数减少65.8万元,主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

商业服务业等(类)支出330.45万元,占74.85%;社会保障和就业(类)支出50.39万元,占11.41%;卫生健康(类)支出23.98万元,占5.43%;住房保障(类)支出36.64万元,占8.31%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)330.45万元,主要用于单位的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.73万元,主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.86万元,主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)8.8万元,主要用于单位退休人员春节慰问金。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务22.39万元,主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务1.59万元,主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务36.64万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

(六)关于泰顺县供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出441.46万元,其中:人员经费403.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费37.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于泰顺县供销合作社联合社2020年政府性基金预算支出情况说明泰顺县供销合作社联合社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县供销合作社联合社2020年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

泰顺县供销合作社联合社2020 年“三公”经费预算数为1.5万元,比2019年执行数增加0.56万元,增长59.98%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是工作安排。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1.5万元,与上年执行数持平。主要用于接待省、市、县(区、市)供销社系统及有关单位来检查、指导、调研工作,考察学习交流等支出。主要原因是加强与省、市社与相关单位工作的交流与对接,重点展开招商引资项目工作,预计公务接待批次和接待人数会增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于按规定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是工作安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020 年泰顺县供销合作社联合社本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.61 万元,比 2019 年预算增加2.91 万元,增加 8.39%,主要是 2020 年在职人员增加,相应工作经费增加。

2.政府采购情况

2020 年泰顺县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,泰顺县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020 年泰顺县供销合作社联合社专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映其他人力资源事务方面的支出。。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

泰顺县供销社2020年度部门预算公开.pdf


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