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索引号 001008003011126/2020-28750
组配分类 部门预算 发布机构 县委党校
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
中共泰顺县委党校2020年部门预算公开

一、中共泰顺县委党校概况

(一)主要职能

中共泰顺县委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能,是干部培训的主渠道、主阵地。实有在职职工22人,离休干部2人,退休干部17人。 

1.根据县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国企管理人员等。

2.承办县委和县政府举办的专题研讨班,并开展多种形式的委托培训和合作培训。

3.开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,对县内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

4.完成县委、县政府交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共泰顺县委党校部门预算包括:本级预算。

二、中共泰顺县委党校2020年部门预算安排情况说明

(一)关于县委党校2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县委党校2020年收支总预算712.42万元。

(二)关于县委党校2020年收入预算情况说明

县委党校2020年收入预算712.42万元,其中:上年结转 0万元,占0%;一般公共预算拨款收入712.42万元,占100%。

(三)关于县委党校2020年支出预算情况说明

县委党校2020年支出预算712.42万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出588.04万元、社会保障和就业支出57.71万元、卫生健康支出22.42万元、住房保障支出44.25万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出478.23万元,占67.1%;日常公用支出49.19万元,占6.9%;项目支出185万元,占26%。

结转下年0万元。

(四)关于县委党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委党校2020年财政拨款收支总预算712.42万元。收入包括:一般公共预算712.42万元;支出包括:教育支出588.04万元 、社会保障和就业支出57.71万元、卫生健康支出22.42万元、住房保障支出44.25万元 。

(五)关于县委党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委党校2020年一般公共预算当年拨款712.42万元,比2019年执行数增加17.49万元,主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出588.04万元,占82.54% 社会保障和就业(类)支出57.71万元,占8.1%;卫生健康(类)支出22.42万元,占3.15%;住房保障(类)支出44.25万元,占6.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)403.04万元,主要用于人员经费支出及商品和服务支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)7.7万元,主要用于机关事业单位离退休人员春节慰问支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.34万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.67万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.69万元,主要用于行政人员医疗缴费支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)9.73万元,主要用于事业人员缴费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)44.25万元,主要用于公积金经费支出。

(8)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)155万元,主要用于培训费支出。

(9)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)30万元,主要用于培训及工作经费(包括科研和信息化经费)支出。

(六)关于县委党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2020年一般公共预算基本支出527.42万元,其中:人员经费478.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费49.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于县委党校2020年政府性基金预算支出情况说明

县委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(八)关于县委党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委党校2020年“三公”经费预算数为3万元,与2019年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3万元,与上年执行数持平。主要用于接待外聘老师等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县委党校本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,与2018年执行数持平,主要是无机关运行经费支出。

2.政府采购情况

2020年县委党校政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县委党校共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年县委党校专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款185万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)主要指党校支出,包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:中共泰顺县委党校2020年部门预算公开表格.pdf

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