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索引号 001008003011027/2020-28758
组配分类 部门预算 发布机构 县自然资源和规划局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县自然资源和规划局2020年部门预算

一、泰顺县自然资源和规划局概况

(一)主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市、县有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规,受委托组织起草有关政策措施并组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。完善自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源和不动产统一确权登记。会同有关部门调处全县重大自然资源权属和不动产登记权属争议。负责农村土地承包经营权登记管理。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资 源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资 源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一”,推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预 警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全县域国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政 策并监督实施。组织拟订并实施全县土地、林业等自然资源年度利用计划。负责土地、森林等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责国土空间规划实施建设用地、建设工程规划管理工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和湿地生态系统修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平 衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担全县地质管理工作,监督管理地下水过量开采及引发的 地面沉降等地质问题。承担地质勘查的安全生产管理工作。

10.负责矿产资源开发管理工作。负责矿业权管理,监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

11.负责造林绿化工作。指导森林资源的培育,指导全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

12.负责森林、湿地和陆生野生动植物资源的监督管理和动态监测与评价。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定,负责公益林建设、保护和利用的监督管理,负责天然林保护工作,按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。

13.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。

14.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业种苗监督管理。

15.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火预防基础设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

16.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

17.负责自然资源行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县自然资源和规划局部门预算包括:局本级预算和局属泰顺县生态林场预算。

二、泰顺县自然资源和规划局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县自然资源和规划局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。泰顺县自然资源和规划局2020年收支总预算11,899.83万元。

(二)关于泰顺县自然资源和规划局2020年收入预算情况说明

泰顺县自然资源和规划局2020年收入预算11,899.83万元,其中:一般公共预算拨款收入10,559.83万元,占88.7%;政府性基金收入1,340.00万元,占11.3%。

(三)关于泰顺县自然资源和规划局2020年支出预算情况说明

泰顺县自然资源和规划局2020年支出预算11,899.83万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出599.11万元、卫生健康支出235.90万元、城乡社区支出1,340.00元、农林水支出406.69万元、自然资源海洋气象等支出8,867.67万元、住房保障支出450.47万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5,060.47万元,占42.5%;日常公用支出450.10万元,占3.8%;项目支出6,389.26万元,占53.7%。

(四)关于泰顺县自然资源和规划局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算11,899.83万元。收入包括:社会保障和就业支出599.11万元、卫生健康支出235.90万元、城乡社区支出1,340.00万元、农林水支出406.69万元、自然资源海洋气象等支出8,867.67万元、住房保障支出450.47万元。

(五)关于泰顺县自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款10,559.83万元,比2019年执行数增加622.62万元,主要是2019年机构改革,原泰顺县国土资源、林业、规划、测绘等部门的机构职能,包括单位预决算,全部并入新组建的泰顺县自然资源和规划局。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出599.11万元,占5.7%;卫生健康(类)支出235.90万元,占2.2%;农林水(类)支出406.69万元,占3.8%;自然资源海洋气象等(类)支出8,867.67万元,占84.0%;住房保障(类)支出450.47万元,占4.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)347.32万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)173.66万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)78.13万元,主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)85.03万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)150.87万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 ,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(6)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)406.69万元,主要用于泰顺县生态林场(泰顺县生态公益林保护站)的基本支出。

(7)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)3,818.41万元,主要用于泰顺县自然资源和规划局(本级)的基本支出。

(8)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)5,049.26万元,主要用于泰顺县自然资源和规划局的项目支出,包括上级转移支付的林业、国土专项资金等。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)450.47万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于泰顺县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出5,510.57万元,其中:人员经费5,060.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费450.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于泰顺县自然资源和规划局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县自然资源和规划局2020年政府性基金预算当年拨款1,340.00万元,比2019年执行数增加494.92万元,主要是本年预算新增国土空间规划项目资金1000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1,340.00万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1,340.00万元,占100%。主要用于国土空间规划项目资金1000万元和2020年度林业基金预算安排的支出340万元。

(八)关于泰顺县自然资源和规划局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县自然资源和规划局2020年“三公”经费预算数为49.00万元,比2019年执行数增加22.75万元,增长86.7%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2020年没有安排因公出国(境)活动。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算12.00万元,比上年执行数增长65.7%。主要用于局机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待费用等支出。增加的主要原因是由于机构改革,原泰顺县国土资源、林业、规划、测绘等部门的机构职能,包括单位预决算,全部并入新组建的泰顺县自然资源和规划局,2020年接待费用在预算限额内相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算37.00万元,比上年执行数增长94.7%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出37万元,主要用于自然资源和规划各类专项检查、森林病虫害防治指导、案件查处、森林消防等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是由于机构改革,原国土资源、林业、规划、测绘等部门合并新组建泰顺县自然资源和规划局。新单位规模大、职责多、事务杂,公务用车购置及运行维护费在预算限额内相应增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县自然资源和规划局本级等一家行政单位机关运行经费财政拨款预算412.64万元,比2019年预算增加66.71万元,增长19.3%,主要是由于机构改革,原泰顺县国土资源、林业、规划、测绘等部门的机构职能,包括单位预决算,全部并入新组建的泰顺县自然资源和规划局,机关运行经费相应增加。

2.政府采购情况

2020年泰顺县自然资源和规划局各单位政府采购预算总额1.50万元,其中:政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆13辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县自然资源和规划局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6389.26万元。

5.以部门为主体的绩效目标(无)

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项),反映其他用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 ,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项),反映其他用于林业和草原方面的支出。

20. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项),反映其他用于自然资源事务方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。




表01

2020年县级部门收支预算总表

部门名称:泰顺县自然资源和规划局


单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

11899.83 

社会保障和就业支出

599.11

一般公共预算

10559.83 

行政事业单位养老支出

599.11

政府性基金预算

1340.00 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.32

二、专户资金


机关事业单位职业年金缴费支出

173.66

三、事业收入(不含专户资金)


其他行政事业单位养老支出

78.13

四、事业单位经营收入


卫生健康支出

235.90

五、其他收入


行政事业单位医疗

235.90



行政单位医疗

85.03



事业单位医疗

150.87



城乡社区支出

1,340.00



国有土地使用权出让收入安排的支出

1,340.00



其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,340.00



农林水支出

406.69



林业和草原

406.69



其他林业和草原支出

406.69



自然资源海洋气象等支出

8,867.67



自然资源事务

8,867.67



行政运行

3,818.41



其他自然资源事务支出

5,049.26



住房保障支出

450.47



住房改革支出

450.47



住房公积金

450.47

本年收入合计

11899.83 

本年支出合计

11899.83 

六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转


结转下年


财政拨款结转




其他结转








收  入  总  计

11899.83 

支  出  总  计

11899.83 




表02

2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:泰顺县自然资源和规划局

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

11899.83 

社会保障和就业支出

599.11

一般公共预算

10559.83 

行政事业单位养老支出

599.11

政府性基金预算

1340.00 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.32



机关事业单位职业年金缴费支出

173.66



其他行政事业单位养老支出

78.13



卫生健康支出

235.90



行政事业单位医疗

235.90



行政单位医疗

85.03



事业单位医疗

150.87



城乡社区支出

1,340.00



国有土地使用权出让收入安排的支出

1,340.00



其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,340.00



农林水支出

406.69



林业和草原

406.69



其他林业和草原支出

406.69



自然资源海洋气象等支出

8,867.67



自然资源事务

8,867.67



行政运行

3,818.41



其他自然资源事务支出

5,049.26



住房保障支出

450.47



住房改革支出

450.47



住房公积金

450.47





































本年收入合计

11,899.83 

本年支出合计

11,899.83 






表03


2020年县级部门一般公共预算支出表


部门名称:泰顺县自然资源和规划局



单位:万元


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注




合计

10,559.83

5,510.57

5,049.26



208

社会保障和就业支出

599.11

599.11




20805

行政事业单位养老支出

599.11

599.11




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.32

347.32




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

173.66

173.66




2080599

其他行政事业单位养老支出

78.13

78.13




210

卫生健康支出

235.90

235.90




21011

行政事业单位医疗

235.90

235.90




2101101

行政单位医疗

85.03

85.03




2101102

事业单位医疗

150.87

150.87




213

农林水支出

406.69

406.69




21302

林业和草原

406.69

406.69




2130299

其他林业和草原支出

406.69

406.69




220

自然资源海洋气象等支出

8,867.67

3,818.41

5,049.26



22001

自然资源事务

8,867.67

3,818.41

5,049.26



2200101

行政运行

3,818.41

3,818.41




2200199

其他自然资源事务支出

5,049.26


5,049.26



221

住房保障支出

450.47

450.47




22102

住房改革支出

450.47

450.47




2210201

住房公积金

450.47

450.47























表04

2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称:泰顺县自然资源和规划局



单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注


合计

1,340.00


1,340.00


212

城乡社区支出

1,340.00


1,340.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,340.00


1,340.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,340.00


1,340.00










表05

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:泰顺县自然资源和规划局

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

5,510.57

301

工资福利支出

4,959.50

30101

基本工资

1,032.58

30102

津贴补贴

648.24

30103

奖金

513.55

30107

绩效工资

1,058.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

347.32

30109

职业年金缴费

173.66

30110

职工基本医疗保险缴费

110.28

30111

公务员医疗补助缴费

125.62

30112

其他社会保障缴费

36.99

30113

住房公积金

450.47

30114

医疗费

28.01

30199

其他工资福利支出

434.38

302

商品和服务支出

448.60

30201

办公费

17.50

30202

印刷费

0.50

30205

水费

0.60

30206

电费

26.89

30207

邮电费

41.00

30211

差旅费

24.50

30213

维修(护)费

3.00

30215

会议费

1.90

30216

培训费

1.30

30217

公务接待费

12.00

30226

劳务费

0.20

30228

工会经费

33.16

30229

福利费

134.80

30231

公务用车运行维护费

37.00

30239

其他交通费用

106.99

30299

其他商品和服务支出

7.26

303

对个人和家庭的补助

100.98

30301

离休费

16.53

30302

退休费

61.60

30305

生活补助

10.29

30307

医疗费补助

12.56

310

其他资本性支出

1.50

31002

办公设备购置

1.50














表06

2020年县级部门收入预算总表

部门名称:泰顺县自然资源和规划局








单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

11,899.83


11,899.83

10,559.83

1,340.00








泰顺县自然资源和规划局(汇总)

11,899.83


11,899.83

10,559.83

1,340.00








泰顺县自然资源和规划局(本级)

11,305.47


11,305.47

9,965.47

1,340.00








泰顺县生态林场(泰顺县生态公益林保护站)

594.36


594.36

594.36





































































表07

2020年县级部门支出预算总表

部门名称:泰顺县自然资源和规划局


单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

11,899.83

5,060.47

450.10

6389.26




泰顺县自然资源和规划局(汇总)

11,899.83

5,060.47

450.10

6389.26




泰顺县自然资源和规划局(本级)

11,305.47

4,503.57

412.64

6389.26




泰顺县生态林场(泰顺县生态公益林保护站)

594.36

556.90

37.46






表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:泰顺县自然资源和规划局

   单位:万元

项目

2020年预算数

合计

49.00

1.因公出国(境)费用

0.00

2.公务接待费

12.00

3.公务用车购置及运行维护费

37.00

其中:公务用车购置费

0.00

公务用车运行维护费

37.00

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用


表9

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门:泰顺县自然资源和规划局                                                                                                单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

泰顺县自然资源和规划局

泰顺县国土空间规划

800.00


800.00

作为全县城市建设、土地报批及相关生态红线支撑。

泰顺县自然资源和规划局

泰顺县1:2000测图和地表精细模型建设

200.00


200.00

丰富基础地理信息资源,提高地质灾害风险管理水平,为城乡一体化规划建设与管理、地质灾害调查、评估、监测、预警、综合治理和应急处置。

泰顺县自然资源和规划局

泰顺县2020年度林业基金预算安排

340.00


340.00

保护我县森林生态安全,进一步提高森林质量,促进林业建设与林业产业壮大与发展,加强森林生态宣传与保护,提高森林景观多样性,推进森林生态建设与生态文明水平提升的作用,生态建设效益明显。







泰顺县自然资源和规划局2020年部门预算.pdf

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