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索引号 001008003011004/2020-28760
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年部门预算


 

一、中共泰顺县委机构编制委员会办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求,执行党和国家及省、市、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务,调整优化机构职能编制。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案,组织实施党政机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县委、县政府各部门之间,以及县直各部门与各乡镇之间的职责分工。指导县直有关部门权责清单动态管理工作。指导推进政府职能转移工作。

4.审核县委、县政府各部门及县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。协助管理市有关部门派驻我县的机构职能编制工作。指导协调全县机关编外用工的范围和总量控制,审核县直机关及各乡镇编外用工的范围和总额。

5.审核县人大、政协、纪委监委以及人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作,组织指导全县分类推进事业单位改革。审核全县事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。指导协调全县事业单位编外用工的范围和总量控制,审核全县事业单位编外用工的范围和总额。协助管理市有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。

7.指导并监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级领导职数使用核准。

8.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9.完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共泰顺县委机构编制委员会办公室部门预算包括:办本级预算。

二、中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共泰顺县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年收支总预算340.08万元。

(二)关于中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年收入预算情况说明

中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年收入预算340.08万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入340.08万元,占100%。

(三)关于中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年支出预算情况说明

中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年支出预算340.08万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出269.76万元、社会保障和就业支出32.75万元、卫生健康支出8.51万元、住房保障支出29.06万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出303.57万元,占89.3%;日常公用支出33.51万元,占9.8%;项目支出3万元,占0.9%。

结转下年0万元。

(四)关于中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支总预算340.08万元。收入包括:一般公共预算340.08万元;支出包括:一般公共服务支出269.76万元、社会保障和就业支出32.75万元、卫生健康支出8.51万元、住房保障支出29.06万元。

(五)关于中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款340.08万元,比2019年执行数减少61.53万元,主要是精简支出,项目支出预算资金减少;绩效考核奖未列入年初预算,当年按实际批复数追加预算拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出269.76万元,占79.3%;社会保障和就业(类)支出32.75万元,占9.6%;卫生健康(类)支出8.51万元,占2.5%;住房保障(类)支出29.06万元,占8.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行支出(项)266.76万元,主要用于单位的基本支出,包括人员支出和日常公用支出。

(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)3万元,主要用于除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.83万元,主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.92万元,主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.38万元,主要用于机关和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.13万元,主要用于办属事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.06万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

   (六)关于中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出337.08万元,其中:人员经费303.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费33.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

    中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泰顺县委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费预算数为0.2万元,比2019年执行数减少0.05万元,下降20%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是我办未安排因公出国(境)。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.2万元,比上年执行数下降20%。主要用于接待上级部门来我县调研、督查机构编制工作和改革工作及周边编办系统人员来我县进行机构编制工作交流的接待支出。减少的主要原因是厉行节约,减少支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是我办无公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共泰顺县委机构编制委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算33.51万元,比2019年预算增加0.38万元,增长1.1%,主要是新招公务员1名,其他交通费用预算有所增加

2.政府采购情况

2020年中共泰顺县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共泰顺县委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2020年中共泰顺县委机构编制委员会办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3万元。

5.以部门为主体的绩效目标

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


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