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索引号 001008003011/2020-28761
组配分类 部门预算 发布机构 县人民法院
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县人民法院2020年度部门预算公开

一、泰顺县人民法院概况

(一)主要职能

 1.依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

 2.依法审判对本级法院已经发生法律效力但确有错误的判决、裁定等提出抗诉和申请再审以及本级法院决定再审的案件。

 3.依法行使司法执行权和司法决定权。

 4.对有关法律、法规、规章制度等提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

 5.负责本院干警思想政治、教育培训工作;按照权限管理审判员、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及其他工作人员。

 6.负责本院的监察工作。

 7.管理本院的有关经费和物资装备。

 8.在审判工作中开展法制宣传,教育公民自觉地遵守宪法、法律。

 9.承办其他应由本院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县人民法院部门预算包括:县本级预算。

二、泰顺县人民法院2020年部门预算安排情况说明

   (一)关于泰顺县人民法院2020年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,泰顺县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。法院2020年收支总预算3021.59万元。

(二)关于泰顺县人民法院2020年收入预算情况说明

泰顺县人民法院2020年收入预算3021.59万元,其中:一般公共预算拨款收入3021.59万元,占100%。

(三)关于泰顺县人民法院2020年支出预算情况说明

泰顺县人民法院2020年支出预算3021.59万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出2586.18元、社会保障和就业支出208.89万元、卫生健康支出61.42万元、住房保障支出165.10万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1835.17万元,占60.7%;日常公用支出308.42万元,占10.2%;项目支出878万元,占29.1%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县人民法院2020年财政拨款收支总预算3021.59万元。收入包括:一般公共预算3021.59万元;支出包括:公共安全支出2586.18万元、社会保障和就业支出208.89万元、卫生健康支出61.42万元、住房保障支出165.10万元。

(五)关于泰顺县人民法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县人民法院2020年一般公共预算当年拨款3021.59万元,比2019年执行数减少574.69万元,主要是县绩效考核奖,司法改革员额、非员额法官基础性绩效考核奖金,司法雇员经费支出等当年按实际批复数追加预算拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出2586.18万元,占85.6%;社会保障和就业(类)支出208.89万元,占6.9%;卫生健康(类)支出61.42万元,占2.0%;住房保障(类)支出165.10万元,占5.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2268.18万元,主要用于人员经费和公用经费等基本支出。

(2)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)318万元,主要用于除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)134.19万元,主要用于主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)67.10万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)7.6万元,主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)56.10万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.32万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)165.10万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于泰顺县人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县人民法院2020年一般公共预算基本支出2143.59万元,其中:人员经费1835.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费308.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于泰顺县人民法院2020年政府性基金预算支出情况说明

    泰顺县人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县人民法院2020年“三公”经费预算数为60万元,比2019年执行数减少3.37万元,下降5.6%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算6万元,比上年执行数增长61.9%。主要用于接待上级法院指导工作,兄弟法院交流工作,以及其他法院来我院开庭、提审案件等接待等支出。增加的主要原因是我院案件逐年上升,他院来开庭、提审案件等招待相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算54万元,比上年执行数下降6.2%。其中,公务用车购置支出12万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出42万元,主要用于办案、执行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、里程补贴等支出。减少的主要原因是公务用车更新购置的品牌、型号不同,预算经费不同。

(九)其他重要事项的情况说明

泰顺县人民法院无其他重要事项需说明。

1.机关运行经费

2020年泰顺县人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算308.42万元,比2019年预算增加4.29万元,增长1.4%,主要是法院2020年计划招录临聘人员3人,公用经费支出相应增加。

2.政府采购情况

2020年泰顺县人民法院各单位政府采购预算总额286.83万元,其中:政府采购货物预算269.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.98万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县人民法院所属各预算单位共有车辆14辆,其中,执法执勤用车8辆、特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆。2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县人民法院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款558万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附:泰顺县人民法院2020年部门预算公开附表.pdf


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