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索引号 001008003011004/2020-28765
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县机关事务管理中心2020年部门预算

一、泰顺县机关事务管理中心概况

(一)主要职能

1.根据党和国家的有关方针政策,结合县机关的实际情况,研究制订县机关行政事务管理工作的具体措施和规章制度并组织实施。

2.负责县委办报账,执行账务制度并监督实施,负责监督管理属于县机关事务管理中心管理的国有资产。

3.负责机关事业单位房产统一管理,机关大院办公用房的建设、分配、调整和维修管理;负责直管住宅用房的产权、产籍、使用的综合管理与维修。

4.负责机关大院的环境卫生、绿化、通讯保障、水电供应和工作服务设施等的管理。

5.负责县委、县府召开的重要会议、重大活动和县级大小型会议的会务、后勤保障工作。

6.负责县委、县政府来宾公务接待工作;县委、县政府领导的有关生活服务。

7.负责县机关大院安全保卫工作。

8.负责对中心下属单位工作的指导、监督。

9.承办县委、县政府领导交办的其他有关事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,机关事务管理中心部门预算包括:中心本级预算、中心属后勤服务单位等预算。

二、机关事务管理中心2020年部门预算安排情况说明

(一)关于机关事务管理中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。机关事务管理中心2020年收支总预算1587.55万元。

(二)关于机关事务管理中心2020年收入预算情况说明

机关事务管理中心2020年收入预算1587.55万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1587.55万元,占100%。 

(三)关于机关事务管理中心2020年支出预算情况说明

机关事务管理中心2020年支出预算1587.55万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1382.79万元、社会保障和就业支出86.57万元、卫生健康支出34.08万元、节能环保支出20万元、住房保障支出64.11万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出720.05万元,占45.36%;日常公用支出63.5万元,占4.01%;项目支出804万元,占50.65%。

(四)关于机关事务管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

机关事务管理中心2020年财政拨款收支总预算1587.55万元。收入包括:一般公共预算1587.55万元;支出包括:一般公共服务支出1382.79万元、社会保障和就业支出86.57万元、卫生健康支出34.08万元、节能环保支出20万元、住房保障支出64.11万元。

(五)关于机关事务管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

机关事务管理中心2020年一般公共预算当年拨款1587.55万元,比2019年执行数减少572.33万元,主要是机关运行经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1382.79万元,占87.11%;国防(类)社会保障和就业(类)支出86.57万元,占5.46%;卫生健康(类)支出34.08万元,占2.15%;节能环保(类)支出20万元,占1.26%;住房保障(类)支出64.11万元,占4.04%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务598.79万元,主要用于中心在职人员、离退休人员的工资、公务接待、物业管理、各类大中小型会议及活动等开支。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)事务784万元,主要用于保安劳务费、县府食堂运行、县府大院及常委楼维修、后勤保障经费、物业管理、两会和公务接待及公共节能等支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务 14.75万元,主要用于单位人员其他保险支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 47.88万元,主要用于单位人员的基本养老保险支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务23.94万元,主要用于单位人员的职业年金支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务9.2万元,主要用于单位行政人员的医疗保险。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务24.88万元,主要用于单位事业人员的医疗保险。

(8)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)20万元,主要用于节能减排方面的支出

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 64.11万元,主要用于单位人员的住房公积金支出。

(六)关于机关事务管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

机关事务管理中心2020年一般公共预算基本支出783.55万元,其中:人员经费720.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费63.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于机关事务管理中心2020年政府性基金预算支出情况说明

机关事务管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于机关事务管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

机关事务管理中心2020年“三公”经费预算数为131万元,与2019年执行数相比增加57.7万元,增长78.72%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算131万元,比上年执行数增长78.72%。主要用于接待来访人员考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的支出。2020年我单位公务接待费预算数是依据《泰财行[2019]526号关于下达2019年度公务接待、公务用车运行维护费及会议费限额的通知》确定的,因此较2019年执行数有所增加,2020年我单位将继续严格执行接待标准、落实定点接待等有效措施,力争2020年的执行数大幅度下降。

3. 公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于因公务等所需的公务用车燃料费中、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。原因是公车制度改革后,本单位没有自留车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年机关事务管理中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算63.5万元,比2019年预算减少8.38万元,下降 11.66%,主要是由于本单位人员减少,导致公用经费减少。

2.政府采购情况

2020年机关事务管理中心各单位政府采购预算总额0.8万元,其中:政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,机关事务管理中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年机关事务管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款804万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公务服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公务服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除行政运行等项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

7.一般公务服务支出(类)人力资源支出(款)其他人力资源事务支出(项):反映人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面的其他人力资源事务支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。末归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位职工其他社会保险。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位职工养老保险。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指用于本单位工作人员职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)指用于本单位职工医疗保险。

12. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)20万元,主要用于污染减排方面的支出

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于本单位职工住房公积缴费支出。

 





 

01

2020年县级部门收支预算总表

 

部门名称:泰顺县机关事务管理中心                                      单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

1587.55 

一般公共服务支出

1382.79 

    一般公共预算

1587.55 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1382.79

    政府性基金预算


    行政运行

598.79 

二、专户资金


    一般行政管理事务


三、事业收入(不含专户资金)


    专项业务


四、事业单位经营收入


    事业运行


五、其他收入


    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

784 



公共安全支出




  国家保密




    保密管理




    事业运行




社会保障和就业支出

86.57 



  行政事业单位离退休

86.57



    未归口管理的行政单位离退休

14.75 



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.88 



    机关事业单位职业年金缴费支出

23.94 



卫生健康支出

34.08 



  行政事业单位医疗

34.08 



    行政单位医疗

9.2 



    事业单位医疗

24.88 



节能环保支出

20



  污染减排

20



    其他污染减排支出

20



资源勘探工业信息等支出




  工业和信息产业监管




    专用通信




住房保障支出

64.11 



  住房改革支出

64.11 



    住房公积金

64.11 



    购房补贴




其他支出




  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出




    其他政府性基金安排的支出




 ……


本年收入合计

1587.55 

本年支出合计

1587.55 

六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转


结转下年


     财政拨款结转




     其他结转








收  入  总  计

1587.55 

支  出  总  计

1587.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

02

2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:泰顺县机关事务管理中心                                      单位:万元

收                    入

支                    出

项                     目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

1587.55 

一般公共服务支出

1382.79 

    一般公共预算

1587.55 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1382.79 

    政府性基金预算


    行政运行

598.79 



    一般行政管理事务




    专项业务




    事业运行




    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

784 



公共安全支出




  国家保密




    保密管理




    事业运行




社会保障和就业支出

86.57 



  行政事业单位养老支出

86.57 



    行政单位离退休

14.75 



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.88 



    机关事业单位职业年金缴费支出

23.94 



卫生健康支出

34.08 



  行政事业单位医疗

34.08 



    行政单位医疗

9.2 



    事业单位医疗

24.88 



节能环保支出

20



  污染减排

20



    其他污染减排支出

20



资源勘探工业信息等支出




  工业和信息产业监管




    专用通信




住房保障支出

64.11 



  住房改革支出

64.11 



    住房公积金

64.11 



    购房补贴




其他支出




  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出




    其他政府性基金安排的支出




 ……


本年收入合计

1587.55 

本年支出合计

1587.55 






 

03

2020年县级部门一般公共预算支出表

 

部门名称:泰顺县机关事务管理中心                                      单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注


合计

1587.55 

783.55 

804 


201

一般公共服务支出

1382.79 

598.79 

784 


  20131

  政府办公厅(室)及相关机构事务

598.79 

598.79 

784 


    2013101

    行政运行





    2013102

    一般行政管理事务





    2013105

    专项业务





    2013199

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

784 


784 


204

公共安全支出





  20409

  国家保密





    2040905

    保密管理





    2040950

    事业运行





208

社会保障和就业支出

86.57 

86.57 



  20805

  行政事业单位养老支出

86.57 

86.57 



    2080504

    行政单位离退休

14.75 

14.75 



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.88 

47.88 



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

23.94 

23.94 



210

卫生健康支出

34.08 

34.08 



  21011

  行政事业单位医疗

34.08 

34.08 



    2101101

    行政单位医疗

9.2 

9.2 



    2101102

    事业单位医疗

24.88 

24.88 



211

节能环保支出

20


20


21111

  污染减排

20


20


2111199

    其他污染减排支出

20


20


215

资源勘探工业信息等支出





  21505

  工业和信息产业监管





    2150507

    专用通信





221

住房保障支出

64.11 

64.11 



  22102

  住房改革支出

64.11 

64.11 



    2210201

    住房公积金

64.11 

64.11 



    2210203

    购房补贴





……

……





 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2020年县级部门政府性基金预算支出表

 

部门名称:泰顺县机关事务管理中心                                      单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注


合计





229

其他支出





  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出





    2290401

    其他政府性基金安排的支出





……

……





机关事务管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2020年县级部门一般公共预算基本支出

部门名称:泰顺县机关事务管理中心                                      单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

783.55 

301

工资福利支出

703.85 

  30101

  基本工资

143.32 

  30102

  津贴补贴

52.33 

  30103

  奖金

41.75 

  30107

  绩效工资

225.25 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.88 

  30109

  职业年金缴费

23.94 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

15.94 

  30111

  公务员医疗补助缴费

18.14 

  30112

  其他社会保障缴费

5.6 

  30113

  住房公积金

64.11 

  30114

  医疗费

7.81 

  30199

  其他工资福利支出

57.78 

302

商品和服务支出

62.7 

  30201

  办公费

3.03 

  30202

  印刷费

0.15 

  30203

  咨询费

0.1

  30204

  手续费

0.15

  30205

  水费

0.25 

  30206

  电费

1.6 

  30207

  邮电费

0.25 

  30209

  物业管理费

2.2 

  30211

  差旅费

0.3 

  30212

  因公出国(境)费用


  30213

  维修()

2.5 

  30214

  租赁费

1.05 

  30215

  会议费

1.5 

  30216

  培训费

0.12 

  30217

  公务接待费

2 

  30226

  劳务费

2 

  30227

  委托业务费

0.25

  30228

  工会经费

5.28 

  30229

  福利费

21.99 

  30231

  公务用车运行维护费


  30239

  其他交通费用

14.48 

  30299

  其他商品和服务支出

3.5 

303

对个人和家庭的补助

16.2 

  30301

  离休费

5.95 

  30302

  退休费

8.8

  30304

  抚恤金


  30305

  生活补助

1.45 

  30307

  医疗费补助


  30309

  奖励金


  30399

  其他对个人和家庭的补助


310

其他资本性支出

0.8 

  31002

  办公设备购置(其他资本性)

0.8 

……

……


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2020年县级部门收入预算总表

 

部门名称:泰顺县机关事务管理中心                                      单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款



专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计



1587.55 

1587.55 









机关事务管理中心



1587.55 

1587.55 









  机关事务管理中心(本级)



1587.55 

1587.55 










































































 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

2020年县级部门支出预算总表

 

部门名称:泰顺县机关事务管理中心                                      单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

1587.55 

720.05 

63.5 

804 




机关事务管理中心

1587.55 

720.05 

63.5 

804 




  机关事务管理中心(本级)

1587.55 

720.05 

63.5 

804 




































 

 


 

 

08

2020年一般公共预算三公经费表

 

部门名称:泰顺县机关事务管理中心

                                  

                               单位:万元

项目

2020年预算数

合计


  1.因公出国()费用


  2.公务接待费

131 

  3.公务用车购置及运行维护费


   其中:公务用车购置费


             公务用车运行维护费


注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

 

 

 

09

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支

出预算表

部门:泰顺县机关事务管理中心                                           单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

















































机关事务管理中心没有财政拨款重点项目安排的支出,故本表无数据。

泰顺县机关事务管理中心2020年部门预算.pdf

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