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索引号 001008003011004/2020-28781
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县档案馆2020年度部门预算公开

 

 

泰顺县档案馆2020年部门预算

 

一、泰顺县档案馆概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行中央和省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理县级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

    (二)负责依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收方案的指导服务,收集社会上散存的具有全县意义的档案资料,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

    (三)负责档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

    (四)负责开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

    (五)负责档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

    (六)负责档案信息化建设,负责县级重要公共数据、电子档案的接收、登记、备份、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全有效利用。

    (七)负责开展馆际合作和业务交流,并提供技术指导。承担档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。

    (八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县档案馆预算包括:泰顺县档案馆本级

二、泰顺县档案馆2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于县档案馆2020年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,档案馆所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。档案馆年收入总预算 370.31万元。

(二)关于档案馆2020年收入预算情况说明

档案馆2020年收入预算370.31万元,其中:一般公共预算拨款收入370.31万元,占100%。

(三)关于档案馆2020年支出预算情况说明

档案馆2020年支出预算370.31万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出370.31万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出308.31万元,占83.26%;日常公用支出29.00万元,占7.83%;项目支出33.00万元,占8.91%。

(四)关于档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆2020年财政拨款收支总预算370.31万元。收入包括:一般公共预算370.31万元;支出包括:一般公共服务支出290.98万元、社会保障和就业支出38.64万元、卫生健康支出11.86万元、住房保障支出28.83万元。

(五)关于档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

档案馆2020年一般公共预算当年拨款370.31万元,比2019年执行数增加1.65万元,主要是本单位员经费有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出290.98万元,占78.58%;社会保障和就业(类)支出38.64万元,占10.43%;卫生健康(类)支出11.86万元,占3.2%;住房保障(类)支出28.83万元,占7.79%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)257.98万元,主要用于本单位员工工资福利支出、商品和服务支出等支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2.8万元,主要用于退离休人员春节慰问费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.89万元,主要用于本单位工作人员基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.95万元,主要用于本单位工作人员职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.86万元,主要用于本单位事业工作人员基本医疗保险费用支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.83万元,主要用于本单位工作人员缴纳职工住房公积金支出。

(7)一般公共服务支出(类)档案馆(款)提前下达2019年全省重点档案保护与开发(项)13万元,主要用于全县珍贵档案抢救。

(8)一般公共服务支出(类)其他档案事务(款)档案征集等四项经费(项)15万元,主要用于全县珍贵档案抢救、重要档案征集。

(9)一般公共服务支出(类)其他档案事务(款)登记备份中心工作经费(项)5万元,主要用于数字化档案备份中心建设。

   (六)关于县档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2020年一般公共预算基本支出337.31万元,其中:人员经费308.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费29.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于档案馆2020年政府性基金预算支出情况说明

    档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案馆2020年“三公”经费预算数为0.5万元,比2019年执行数增加0.4万元,增长80%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出0万元。无增加(减少),无因公出国(境)费用的预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数增长80%。主要用于接待省市局及外单位部门来我部门调研、指导工作等等支出。增加的主要原因是省级数字档案馆系统评估及新馆建设过来调研查看。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,无增加减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020档案馆本级机关运行经费财政拨款预算29万元,比2019年预算减少1.51万元,下降4.95%,主要是无安排办公设备购置。

2.政府采购情况

2020档案馆各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,档案馆所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况

2020档案馆专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款33万元:其中全省重点档案保护与开发专项经费13万元;档案征集等四项经费15万元;登记备份中心工资经费5万元为跟踪项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6一般公共服务支出(类)其他档案事务(款)档案征集等四项经费(项)指:全县珍贵档案抢救、重要档案征集。

7一般公共服务支出(类)其他档案事务(款)登记备份中心工作经费(项)指:档案馆数字化档案备份中心建设。

8一般公共服务支出(类)档案馆(款)提前下达2019

年全省重点档案保护与开发(项)指:全县珍贵档案抢救

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于本单位工作人员医疗保险支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 县档案馆2020年度部门预算公开附件1.docx

 

 

 

 

 


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