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索引号 001008003011109/2020-28783
组配分类 部门预算 发布机构 柳峰乡
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县柳峰乡人民政府2020年部门预算公开

一、泰顺县柳峰乡人民政府概况

(一)主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济,文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布相关文件。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成  

从预算单位构成看,泰顺县柳峰乡人民政府部门预算包括:泰顺县柳峰乡人民政府

二、泰顺县柳峰乡人民政府2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县柳峰乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县柳峰乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。泰顺县柳峰乡人民政府2020年收支总预算2594.10万元。

(二)关于泰顺县柳峰乡人民政府2020年收入预算情况说明

泰顺县柳峰乡人民政府2020年收入预算2594.10万元,其中:上年结转1925.09万元,占74.21%;一般公共预算拨款收入669.01万元,占25.79%。

(三)关于泰顺县柳峰乡人民政府2020年支出预算情况说明

泰顺县柳峰乡人民政府2020年支出预算2594.10万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出451.66万元、教育支出87.94万元、科学技术支出5.15万元、文化旅游体育与传媒支出41.52万元、社会保障和就业支出175.99万元、卫生健康支出26.07万元、节能环保支出41.16万元、城乡社区支出1029.86万元、农林水支出297.62万元、交通运输支出4.75万元、自然资源海洋气象等支出51.62万元、住房保障支出224.99万元、灾害防治及应急管理支出90.12万元、其他支出65.65万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出597.14万元,占23.02%;日常公用支出53.62万元,占2.07%;项目支出1943.34万元,占74.91%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县柳峰乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县柳峰乡人民政府2020年财政拨款收支总预算669.01万元。收入包括:一般公共预算669.01万元;支出包括:一般公共服务支出351.08万元、文化旅游体育与传媒支出14.74万元、社会保障和就业支出124.06万元、卫生健康支出18.77万元、节能环保支出15.43万元、农林水支出83.84万元、住房保障支出47.05万元、灾害防治及应急管理支出14.04万元。

(五)关于泰顺县柳峰乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县柳峰乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款669.01万元,比2019年执行数增加50.67万元,主要是人员工资调标、公积金调标、抚恤人员增加、退休人员慰问开支增加和水库粮差补贴、优惠电补贴列入预算等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出351.08万元,占52.48%;文化旅游体育与传媒支出14.74万元,占2.20%;社会保障和就业支出124.06万元,占18.54%;卫生健康支出18.77万元,占2.81%;节能环保支出15.43万元,占2.31%;农林水支出83.84万元,占12.53%;住房保障支出47.05万元,占7.03%;灾害防治及应急管理支出14.04万元,占2.10%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行319.77万元,主要用于一般行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行16.21万元,主要用于统计事业单位的基本支出。

(3)一般公共服务支出——财政事务——行政运行15.10万元,主要用于财政事业单位的基本支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化支出14.74万元,主要用于群众文化事业单位的基本支出。

(5)社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构15.30万元,主要用于社会保障和就业事业单位的基本支出。

(6)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——未归口管理的行政单位离退休2.80万元,主要用于行政单位离退休的基本支出。

(7)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出34.90万元,主要用于离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

(8)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出17.45万元,主要用于离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

(9)社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助22.01万元,主要用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

(10)社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助31.60万元,主要用于水库粮差补贴、优惠电补贴和遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

(11)卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗12.92万元,主要用于计划生育事业单位医疗的基本支出。

(12)卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗5.85万元,主要用于计划生育事业单位医疗的基本支出。

(13)节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行15.43万元,主要用于环境保护管理事业单位的基本支出。

(14)农林水支出——农业农村——事业运行49.76万元,主要用于农业事业单位的基本支出。

(15)农林水支出——林业和草原——事业机构20.20万元,主要用于林业事业单位的基本支出。

(16)农林水支出——水利——行政运行13.88万元,主要用于水利事业单位的基本支出。

(17)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金47.05万元,主要用于住房改革事业单位的基本支出。

(18)灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——事业运行14.04万元,主要用于应急管理事务事业单位的基本支出。

(六)关于泰顺县柳峰乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县柳峰乡人民政府2020年一般公共预算基本支出669.01万元,其中:

人员经费597.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费53.62万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于泰顺县柳峰乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县柳峰乡人民政府2020年政府性基金预算当年拨款0万元。比2019年执行数减少535.06万元,主要是2019年有安排国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、  其他国有土地收益基金支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出等的基金预算拨款支出,2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

泰顺县柳峰乡人民政府的政府性基金预算当年拨款为0万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

泰顺县柳峰乡人民政府的政府性基金预算当年拨款具体使用为0万元。

(八)关于泰顺县柳峰乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县柳峰乡人民政府2020 年“三公”经费预算数为14万元,与2019年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的交流工作、参观考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算9万元,与2019年执行数持平,主要用于接待来检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本乡交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5万元,主要用于应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县柳峰乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算37.5万元,比2019年预算减少6万元,减少13.79%,主要是事业人员调出。

2.政府采购情况

2020年泰顺县柳峰乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县柳峰乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县柳峰乡人民政府没有项目实施绩效评价。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行:指用于一般行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行:指用于统计事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出——财政事务——行政运行:指用于财政事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出——民族事务——事业运行:指用于民族事业单位的基本支出。

9.一般公共服务支出——市场监督管理事务——事业运行:指用于市场监督事业单位的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化:指用于文化旅游事业单位的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出:指用于其他文化旅游事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构:指用于社会保障和就业事业单位的基本支出。

13.社会保障和就业支出——民政管理事务——其他民政管理事务支出:指用于社会保障和就业事业单位的基本支出。

14.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——未归口管理的行政单位离退休:指用于行政单位离退休的基本支出。

15.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

16.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出:指用于离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

17.社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助:指用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

18.社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助:指用于遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

19.卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出:指用于计划生育事业单位的基本支出。

20.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗:指用于计划生育事业单位医疗的基本支出。

21.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗:指用于计划生育事业单位医疗的基本支出。

22.节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行:指用于环境保护管理事业单位的基本支出。

23.城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行:指用于城乡社区事业单位的基本支出。

24.农林水支出——农业农村——事业运行:指用于农业农村事业单位的基本支出。

25.农林水支出——林业和草原—事业机构:指用于林业事业单位的基本支出。

26.农林水支出——水利——行政运行:指用于水利事业单位的基本支出。

27.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:指用于住房改革事业单位的基本支出。

28.灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——事业运行:指用于应急管理事务事业单位的基本支出。

附件1:2020年部门收支预算总表

附件2:2020年部门财政拨款收支预算总表

附件3:2020年部门一般公共预算支出表

附件4:2020年部门政府性基金支出预算表

附件5:2020年部门一般公共预算基本支出表

附件6:2020年部门收入预算总表

附件7:2020年部门支出预算总表

附件8:2020年一般公共预算“三公”经费表

附件9:2020年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

                                                                                                    泰顺县柳峰乡人民政府

                                                                                                     2020年6月3日

表01

2020年部门收支预算总表

部门名称:泰顺县柳峰乡人民政府

单位:万

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

669.01

一般公共服务支出

451.66

    一般公共预算

669.01

人大事务

1.02

    政府性基金预算

  其他人大事务支出

1.02

二、专户资金

政府办公厅(室)及相关机构事务

378.76

三、事业收入(不含专户资金)

  行政运行

367.56

四、事业单位经营收入

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.20

五、其他收入

统计信息事务

21.71

  事业运行

21.71

财政事务

30.11

  行政运行

19.17

  其他财政事务支出

10.94

人力资源事务

0.45

  其他人力资源事务支出

0.45

民族事务

5.22

  其他民族事务支出

5.22

群众团体事务

0.50

  其他群众团体事务支出

0.50

组织事务

3.20

  其他组织事务支出

3.20

宣传事务

5.37

  其他宣传事务支出

5.37

市场监督管理事务

5.32

  其他市场监督管理事务

5.32

教育支出

87.94

普通教育

87.94

  其他普通教育支出

87.94

科学技术支出

5.15

科学技术普及

1.50

  科普活动

0.50

  其他科学技术普及支出

1.00

其他科学技术支出

3.65

  其他科学技术支出

3.65

文化旅游体育与传媒支出

41.52

文化和旅游

26.17

  群众文化

19.17

  其他文化和旅游支出

7.00

其他文化体育与传媒支出

15.35

  其他文化体育与传媒支出

15.35

社会保障和就业支出

175.99

人力资源和社会保障管理事务

19.71

  社会保险经办机构

19.71

行政事业单位养老支出

55.51

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.90

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.81

  其他行政事业单位离退休支出

2.80

抚恤

50.03

  在乡复员、退伍军人生活补助

32.55

  义务兵优待

17.28

  其他优抚支出

0.20

残疾人事业

6.97

  其他残疾人事业支出

6.97

最低生活保障

0.31

  农村最低生活保障金支出

0.31

临时救助

1.33

  临时救助支出

1.33

其他生活救助

32.48

  其他农村生活救助

32.48

其他社会保障和就业支出

9.65

  其他社会保障和就业支出

9.65

卫生健康支出

26.07

基层医疗卫生机构

4.08

  其他基层医疗卫生机构支出

4.08

计划生育事务

0.97

  其他计划生育事务支出

0.97

行政事业单位医疗

18.77

  行政单位医疗

12.92

  事业单位医疗

5.85

优抚对象医疗

1.63

  优抚对象医疗补助

1.63

其他卫生健康支出

0.62

  其他卫生健康支出

0.62

节能环保支出

41.16

环境保护管理事务

30.14

  行政运行

20.14

  其他环境保护管理事务支出

10.00

自然生态保护

10.55

  农村环境保护

10.55

其他节能环保支出

0.47

  其他节能环保支出

0.47

城乡社区支出

1,029.86

城乡社区管理事务

0.01

  其他城乡社区管理事务支出

0.01

城乡社区规划与管理

50.00

  城乡社区规划与管理

50.00

城乡社区公共设施

594.95

  其他城乡社区公共设施支出

594.95

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6.12

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6.12

污水处理费安排的支出

25.00

  其他污水处理费安排的支出

25.00

其他城乡社区支出

353.78

  其他城乡社区支出

353.78

农林水支出

297.62

农业

88.21

  事业运行

64.04

  农村公益事业

3.53

  农村道路建设

3.00

  其他农业支出

17.64

林业和草原

30.46

  事业机构

26.94

  森林生态效益补偿

3.52

水利

61.58

  行政运行

17.49

  防汛

0.01

  其他水利支出

44.08

扶贫

20.06

  其他扶贫支出

20.06

农村综合改革

74.63

  对村级一事一议的补助

37.00

  对村民委员会和村党支部的补助

37.51

  其他农村综合改革支出

0.12

其他农林水支出

22.68

  其他农林水支出

22.68

交通运输支出

4.75

公路水路运输

4.75

  其他公路水路运输支出

4.75

自然资源海洋气象等支出

51.62

自然资源事务

51.62

  土地资源利用与保护

29.74

  其他自然资源事务支出

21.88

住房保障支出

224.99

保障性安居工程支出

176.46

  农村危房改造

83.55

  其他保障性安居工程支出

92.91

住房改革支出

48.53

  住房公积金

48.53

灾害防治及应急管理支出

90.12

应急管理事务

20.04

  安全监管

1.52

  事业运行

18.52

自然灾害防治

23.38

  地质灾害防治

23.38

自然灾害救灾及恢复重建支出

46.70

  其他自然灾害生活救助支出

46.70

其他支出

65.65

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

45.85

  其他政府性基金安排的支出

45.85

彩票公益金安排的支出

10.33

  用于社会福利的彩票公益金支出

9.00

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.33

其他支出

9.47

  其他支出

9.47

本年收入合计

669.01

本年支出合计

2594.10

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

1925.09

结转下年

     财政拨款结转

1925.09

     其他结转

收  入  总  计

2594.10 

支  出  总  计

2594.10

 

 

 

 

 

 

 

表02

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:泰顺县柳峰乡人民政府

单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

669.01 

一般公共服务支出

351.08

    一般公共预算

669.01

政府办公厅(室)及相关机构事务

319.77

    政府性基金预算

  行政运行

319.77

统计信息事务

16.21

  事业运行

16.21

财政事务

15.10

  行政运行

15.10

文化旅游体育与传媒支出

14.74

文化和旅游

14.74

  群众文化

14.74

社会保障和就业支出

124.06

人力资源和社会保障管理事务

15.30

  社会保险经办机构

15.30

行政事业单位养老

55.15

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.90

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.45

  其他行政事业单位离退休支出

2.80

抚恤

22.01

  在乡复员、退伍军人生活补助

22.01

其他生活救助

31.60

  其他农村生活救助

31.60

卫生健康支出

18.77

行政事业单位医疗

18.77

  行政单位医疗

12.92

  事业单位医疗

5.85

节能环保支出

15.43

环境保护管理事务

15.43

  行政运行

15.43

农林水支出

83.84

农业农村

49.76

  事业运行

49.76

林业和草原

20.20

  事业机构

20.20

水利

13.88

  行政运行

13.88

住房保障支出

47.05

住房改革支出

47.05

  住房公积金

47.05

灾害防治及应急管理支出

14.04

应急管理事务

14.04

  事业运行

14.04

本年收入合计

669.01 

本年支出合计

669.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表03

2020年部门一般公共预算支出表

部门名称:

泰顺县柳峰乡人民政府

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

合计

669.01

650.76

18.25

201

一般公共服务支出

351.08

351.08

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

319.77

319.77

2010301

  行政运行

319.77

319.77

20105

统计信息事务

16.21

16.21

2010550

  事业运行

16.21

16.21

20106

财政事务

15.10

15.10

2010601

  行政运行

15.10

15.10

207

文化旅游体育与传媒支出

14.74

14.74

20701

文化和旅游

14.74

14.74

2070109

  群众文化

14.74

14.74

208

社会保障和就业支出

124.06

105.81

18.25

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.30

15.30

2080109

  社会保险经办机构

15.30

15.30

20805

行政事业单位养老

55.15

55.15

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.90

34.90

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.45

17.45

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.80

2.80

20808

抚恤

22.01

22.01

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

22.01

22.01

20825

其他生活救助

31.60

13.35

18.25

2082502

  其他农村生活救助

31.60

13.35

18.25

210

卫生健康支出

18.77

18.77

21011

行政事业单位医疗

18.77

18.77

2101101

  行政单位医疗

12.92

12.92

2101102

  事业单位医疗

5.85

5.85

211

节能环保支出

15.43

15.43

21101

环境保护管理事务

15.43

15.43

2110101

  行政运行

15.43

15.43

213

农林水支出

83.84

83.84

21301

农业农村

49.76

49.76

2130104

  事业运行

49.76

49.76

21302

林业和草原

20.20

20.20

2130204

  事业机构

20.20

20.20

21303

水利

13.88

13.88

2130301

  行政运行

13.88

13.88

221

住房保障支出

47.05

47.05

22102

住房改革支出

47.05

47.05

2210201

  住房公积金

47.05

47.05

224

灾害防治及应急管理支出

14.04

14.04

22401

应急管理事务

14.04

14.04

2240150

  事业运行

14.04

14.04

 

 

 

 

 

表04

2020年部门政府性基金预算支出表

部门名称:

泰顺县柳峰乡人民政府

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

合计

0 

0 

0 

注:泰顺县柳峰乡人民政府没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

表05

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:泰顺县柳峰乡人民政府

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

650.76

301

工资福利支出

549.36

30101

基本工资

98.25

30102

津贴补贴

80.83

30103

奖金

74.52

30107

绩效工资

78.44

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.9

30109

职业年金缴费

17.46

30110

职工基本医疗保险缴费

9.03

30111

公务员医疗补助缴费

9.73

30112

其他社会保障缴费

4.72

30113

住房公积金

47.05

30114

医疗费

2.08

30199

其他工资福利支出

92.35

302

商品和服务支出

52.12

30201

办公费

17.54

30215

会议费

1

30216

培训费

1

30217

公务接待费

9

30228

工会经费

2

30229

福利费

2

30231

公务用车运行维护费

5

30239

其他交通费用

14.58

303

对个人和家庭的补助

47.78

30302

退休费

2.8

30305

生活补助

44.98

310

资本性支出

1.5

31002

办公设备购置

1.5

 

 

表06

2020年部门收入预算总表

部门名称:泰顺县柳峰乡人民政府

单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

2594.10 

669.01

泰顺县柳峰乡人民政府

2594.10 

1925.09

669.01

  泰顺县柳峰乡人民政府(本级)

2594.10 

1925.09

669.01

 

 

表07

2020年部门支出预算总表

部门名称:泰顺县柳峰乡人民政府

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

2594.10 

597.14

53.62

1943.34

泰顺县柳峰乡人民政府

2594.10 

597.14

53.62

1943.34

 泰顺县柳峰乡人民政府(本级)

2594.10 

597.14

53.62

1943.34

 

 

 

 

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:泰顺县柳峰乡人民政府

单位:万元

项目

2020年预算数

合计

14

  1.因公出国()费用

0

  2.公务接待费

9

  3.公务用车购置及运行维护费

5

   其中:公务用车购置费

0

             公务用车运行维护费

5

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

 

 

 

表09

2020年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:

泰顺县柳峰乡人民政府

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

注:泰顺县柳峰乡人民政府没有财政拨款重点项目支出,故本表无数据

泰顺县柳峰乡人民政府2020年部门预算公开.doc

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