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索引号 001008003011004/2020-28786
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
政协泰顺县委员会2020年部门预算

一、政协泰顺县委员会概况

(一)主要职能

政协泰顺县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1. 政治协商是对我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。

2. 民主监督是对我县重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,政府机关及其工作人员的工作等,通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

3.参政议政是对我县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调 查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向县委、县政府提出意见和建议。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,政协泰顺县委员会部门预算包括:政协泰顺县委员会办公室本级预算。

二、政协泰顺县委员会2020年部门预算安排情况说明

(一)关于2020政协泰顺县委员会年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,政协泰顺县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协泰顺县委员会2020年收支总预算1123.61万元。

(二)关于政协泰顺县委员会2020年收入预算情况说明

2020年收入预算1123.61万元,一般公共预算拨款收入1123.61万元,占100%。

(三)关于政协泰顺县委员会2020年支出预算情况说明

政协泰顺县委员会2020年支出预算1123.61万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出869.78万元、社会保障和就业支出127.4万元、卫生健康支出36.41万元、住房保障支出90.02万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出966.11万元,占86%;日常公用支出112.5万元,占10%;项目支出45万元,占4%。

(四)关于政协泰顺县委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协泰顺县委员会2020年财政拨款收支总预算1123.61万元。收入为一般公共预算1123.61万元;支出包括:一般公共服务支出869.78万元、社会保障和就业支出127.4万元、卫生健康支出36.41万元、住房保障支出90.02万元。

(五)关于政协泰顺县委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协泰顺县委员会2020年一般公共预算当年拨款1123.61万元,比2019年执行数减少112.6万元,主要是提倡节俭,人员经费减少、项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出869.78万元,占77.4%;社会保障和就业(类)支出127.4万元,占11.3%;卫生健康(类)支出36.41万元,占3.3%;住房保障(类)支出90.02万元,占8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)824.78万元,主要用于县政协本级的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)26.19万元,主要用于机关事业单位离休人员的工资及退休人员的慰问金支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.47万元,主要用于机关事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.74万元,主要用于机关事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)33.22万元,主要用于机关事业单位公务员按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)3.19万元,主要用于机关事业单位事业人员按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)90.02万元,主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公积金支出。

(8)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出45万元,主要用于除上述项目以外的其他政协事务支出。

(六)关于政协泰顺县委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

政协泰顺县委员会2020年一般公共预算基本支出1078.61万元,其中:人员经费966.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助;

公用经费112.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于政协泰顺县委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

政协泰顺县委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于政协泰顺县委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协泰顺县委员会2020年“三公”经费预算数为11.5万元,与2019年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算3.5万元,与上年执行数持平。主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算8万元,与上年执行数持平。主要用于接待上级业务主管部门来县开展工作业务指导和检查督查、兄弟县市政协部门工作经验交流及相关工作会议等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年政协泰顺县委员会本级、1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算112.5万元,比2019年预算增加6.7万元,增长 6%,主要是人员增加。

2.绩效目标设置情况

2020年政协泰顺县委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款45万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指政协委员开展各类视察的支出。

15.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

16.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指除上述项目以外的其他政协事务支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。


泰顺县政协2020年度部门预算公开.doc


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