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索引号 001008003011004/2020-28787
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县人大常委会办公室2020年部门预算

一、泰顺县人大常委会办公室概况

(一)主要职能

1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表审议县“一府两院”的工作。

7.督促人大代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10.联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11.联系在泰的省、市人大代表,协助开展视察活动。

12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大志、年鉴等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14.受理人民群众的来信来访。

15.负责上级人大和其他地区人大来泰参观接待工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县人大常委会办公室部门预算为本级预算。

二、泰顺县人大常委会办公室2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县人大常委会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县人大常委会办公室2020年收支总预算1554.4万元。

(二)关于泰顺县人大常委会办公室2020年收入预算情况说明

泰顺县人大常委会办公室2020年收入预算1554.4万元,占100%。

(三)关于泰顺县人大常委会办公室2020年支出预算情况说明

泰顺县人大常委会办公室2020年支出预算1554.4万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1209.64万元、社会保障和就业支出171.63万元、卫生健康支出46.27万元、住房保障支出126.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1335.6万元,占85.93%;日常公用支出148.8万元,占9.57%;项目支出70元,占4.5%。

(四)关于泰顺县人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县人大常委会办公室2020年财政拨款收支总预算1554.4万元。收入包括:一般公共预算1554.4万元;支出包括:一般公共服务支出1209.64万元、社会保障和就业支出171.63万元、卫生健康支出46.27万元、住房保障支出126.86万元。

(五)关于泰顺县人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款1554.4万元,比2019年执行数减少59.04万元,主要是人员经费的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1209.64万元,占77.82%;社会保障和就业(类)支出171.63万元,占11.04%;卫生健康(类)支出46.27万元,占2.98%;住房保障(类)支出126.86万元,占8.16%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务1139.64万元,主要用于机关工作人员工资、日常办公运转经费等。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)事务70万元,主要用于县人大常委会组织的专项视察调研、代表建议和审议意见督办、专项工作评议等活动。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务27.49万元,主要用于离退休人员经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务96.09万元,主要用于单位人员的基本养老保险支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务48.05万元,主要用于单位人员的职业年金支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务43.08万元,主要用于单位行政人员的医疗保险支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务3.19万元,主要用于单位事业人员的医疗保险支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务126.86万元,主要用于单位人员的住房公积金支出。          (六)关于泰顺县人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出1484.4万元,其中:

人员经费1335.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费148.8万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于泰顺县人大常委会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县人大常委会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县人大常委会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县人大常委会办公室2020 年“三公”经费预算数为5万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要原因是无出国(境)安排。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算5万元,与上年执行数持平。主要用于接待省市人大及其他地区人大。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。主要原因是单位没有留置公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算148.8万元,比2019年预算增加10.46万元,增长7.56%,主要是人员增加。

2.政府采购情况

2020年泰顺县人大常委会办公室政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县人大常委会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县人大常委会办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款70万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


泰顺县人大常委会办公室2020年度部门预算公开.doc

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