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索引号 001008003011006/2020-28788
组配分类 部门预算 发布机构 县农业农村局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县农业农村局2020年部门预算

一、泰顺县农业农村局概况

(一)主要职能

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策,起草泰顺县农业农村相关地方性政策草案,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布泰顺县农业农村经济信息,监测分析泰顺县农业农村经济运行。承担农业统计和泰顺县农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,负责农家乐安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实泰顺县农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持泰顺县农业农村发展财政项目的建议,按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技发展和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导泰顺县农业农村人才工作。拟订泰顺县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,负责农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施,协调督促扶贫开发工作,负责县扶贫开发工作领导小组的日常工作,完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成县委、县政府和县委县政府农业和农村工作领导小组交办的其他任务。

16.职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,着力推进农业绿色发展,提升农业发展质量,持续深化“千村示范、万村整治”工程,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,高水平实现泰顺县农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制,让人民群众吃得放心、安心。

(3)推动泰顺县农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展,优化泰顺县农业农村政务服务体系,推动数字化转型,实现“掌上办事、掌上办公”,深入推进简政放权,加强农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

17.与县市场监督管理局有关职责分工。县泰顺县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。县泰顺县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节,生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县农业农村局部门预算包括:县本级预算。

二、泰顺县农业农村局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。泰顺县农业农村局2020年收支总预算3072.96万元。

(二)关于泰顺县农业农村局2020年收入预算情况说明

泰顺县农业农村局2020年收入预算3072.96万元,其中:一般公共预算拨款收入3072.96万元,占100%。

(三)关于泰顺县农业农村局2020年支出预算情况说明

泰顺县农业农村局2020年支出预算3072.96万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出330.95万元、卫生健康支出130.73万元、农林水支出2372.21万元、住房保障支出239.07万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2720.46万元,占88.53%;日常公用支出222.5万元,占7.24%;项目支出130万元,占4.23%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县农业农村局2020年财政拨款收支总预算3072.96万元。收入包括:一般公共预算3072.96万元、政府性基金0万元;支出包括:社会保障和就业支出330.95万元、卫生健康支出130.73万元、农林水支出2372.21万元、住房保障支出239.07万元。

(五)关于泰顺县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款3072.96万元,比2019年执行数减少3875.79万元,主要是省级转移支付项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出330.95万元,占10.77%;卫生健康(类)支出130.73万元,占4.25%;农林水(类)支出2372.21万元,占77.2%;住房保障(类)支出239.07万元,占7.78%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)182.39万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)91.2万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)57.36万元,主要用于行政单位离退休人员工资支出。

(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)45.8万元,主要用于行政人员医疗缴费支出。

(5)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)84.93万元,主要用于事业人员医疗缴费支出。

(6)农林水(类)农业(款)行政运行(项)1903.8万元,主要用于行政运行基本支出。

(7)农林水(类)农业(款)事业运行(项)338.41万元,主要用于事业运行基本支出。

(8)农林水(类)农业(款)执法监管(项)40万元,主要用于农业执法、生猪屠宰补助支出。

(9)农林水(类)农业(款)其他农业农村支出(项)70万元,主要用于村级“三资监管网络”的后续维护、植物检疫、乡村振兴办公、水稻杂交种子贮备、全县农村经营管理统计年报、国营农场补助支出。

(10)农林水(类)农业(款)其他农林水支出(项)20万元,主要用于“两山(一类)”项目工作、农业项目管理工作支出。

(11)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)239.07万元,主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

(六)关于泰顺县农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县农业农村局2020年一般公共预算基本支出2942.96万元,其中:人员经费2720.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费222.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于泰顺县农业农村局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县农业农村局2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比2019年执行数减少339.5万元,主要是当年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县农业农村局2020年“三公”经费预算数为13.5万元,比 2019年执行数减少0.6万元,下降4.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是未安排因公出国(境)工作。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算11.5万元,比上年执行数增长55.4%。主要用于接待省市有关专家来泰技术指导及技术交流活动等支出。增长的主要原因是农业农村项目增加, 省市有关专家来泰技术指导及技术交流活动增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元,比上年执行数下降70.15%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的泰顺县农业农村辆公务用车;公务用车运行维护费支出2万元,主要用于下乡执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是按照有关文件精神,厉行节约,严格控制公务接待费支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县农业农村局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算222.5万元,比2019年预算减少15.01万元,下降6.32%,主要是因为人员减少。

政府采购情况

2020年泰顺县农业农村局各单位政府采购预算总额0.6万元,其中:政府采购货物预算0.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县农业农村局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县农业农村局农业农村项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款130万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.农林水(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 农林水(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 农林水(类)农业(款)执法监管(项):指用于农业法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

22. 农林水(类)农业(款)其他农业农村支出(项):其他农业农村方面的支出。

23.农林水(类)农业(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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