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索引号 001008003011003/2020-28792
组配分类 部门预算 发布机构 县公安局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县公安局2020年度部门预算

一、泰顺县公安局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示;起草有关公安行政管理的规范性文件,经审议通过后组织实施;部署、指导、监督全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导110接处警和公安情报信息工作;组织、协调、指导全县反恐怖工作。

3.负责组织、承办对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4.负责经济、刑事犯罪等侦查工作;负责全县公安刑事科学技术工作。

5.制止和处置危害社会治安秩序行为,依法管理危险物品、特种行业和内河水域;负责组织、协调对严重危害社会治安秩序的重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作;负责对全县保安服务活动的监督管理工作。

6.负责全县公安基层基础工作,完善治安防范体系;依法管理户籍、居民身份证、流动人口;负责对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作;指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7.负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

8.负责指导全县公安武警部队的公安业务工作,指挥、调动本县行政区域内(全县)公安武警部队执行地方治安管理等公安任务。

9.负责本县行政区域内(全县)消防安全监督管理工作;领导公安消防部队承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

10.负责全县道路交通安全、交通秩序维护以及机动车辆、驾驶员管理工作。

11.按照规定权限,负责计算机信息系统及互联网安全保护管理工作;负责网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。

12.指导、监督、管理县看守所、县拘留所。

13.负责全县公安法制工作和公安机关执法活动;承担行政复议的应复应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

14.组织实施对来泰的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

15.负责全县禁毒、缉毒工作。

16.负责全县公安科学技术和信息化工作;负责公安机关信息通信勤务保障工作;负责管理全县社会公共安全技术防范工作。

17.负责全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

18.领导全县公安消防部队建设,按规定权限对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

19.负责全县公安队伍建设;负责公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作;制订全县公安教育训练发展规划,组织指导公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作;负责公安机关宣传和涉警舆论引导工作;负责文职和协辅警人员管理工作。

20.按规定权限对公安机关及人民警察的监督;领导全县公安机关督察工作;负责维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍重大违纪案件;负责公安内部审计工作。

21.指导森林公安的业务工作;协管森林公安、公安消防部队机构领导干部。

22.承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县公安局部门预算包括:县本级预算、县属交通警察大队单位预算。

二、泰顺县公安局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县公安局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县公安局2020年收支总预算11671.77万元。

(二)关于泰顺县公安局2020年收入预算情况说明

泰顺县公安局2020年收入预算11671.77万元,其中:一般公共预算拨款收入11671.77万元,占100.0%。

(三)关于泰顺县公安局2020年支出预算情况说明

泰顺县公安局2020年支出预算11671.77万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出10082.11万元、社会保障和就业支出783.87万元、卫生健康支出206.67万元、住房保障支出599.12万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出6977.07万元,占59.8%;日常公用支出1091.70万元,占9.3%;项目支出3603.00万元,占30.9%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县公安局2020年财政拨款收支总预算11671.77万元。收入包括:一般公共预算11671.77万元;支出包括:公共安全支出10082.11万元、社会保障和就业支出783.87万元、卫生健康支出206.67万元、住房保障支出599.12万元。

(五)关于泰顺县公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县公安局2020年一般公共预算当年拨款11671.77万元,比2019年执行数15288.28万元减少3616.51万元,主要是2019年度人员经费预算调整及流动人口管理专项经费、看守所(拘留所)经费、禁毒专项经费、辅警人员经费等各类项目经费的追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出10082.11万元,占86.4%;社会保障和就业(类)支出783.87万元,占6.7%;卫生健康(类)支出206.67万元,占1.8%;住房保障(类)支出599.12万元,占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)6479.11万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)3603.00万元,主要用于辅警人员工资、案件(业务)办理和公安执法装备配置和维护支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)507.11万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)253.56万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)23.20万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的退休人员年终春节一次性慰问金。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)204.54万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.13万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)599.12万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于泰顺县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县公安局2020年一般公共预算基本支出8068.77万元,其中:人员经费6977.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费1091.70万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于泰顺县公安局2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县公安局2020年“三公”经费预算数为396.79万元,比2019年执行数268.86万元增加127.93万元,增长47.6%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算20.00万元,比上年执行数10.30万元增长94.2%。主要用于接待上级公安指导工作,兄弟单位交流工作,以及其他公安局来我局办理案件等支出。增加的主要原因是2020年度社会治安维稳与安保工作餐增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算376.79万元,比上年执行数258.56万元增长45.7%。其中,公务用车购置支出132.79万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的6辆公务用车;公务用车运行维护费支出244.00万元,主要用于案件办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2020年度因车辆报废更新新购6辆执法执勤用车、疫情防控设卡、案件办理及大型安保产生的燃料费及维修费的支出等。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县公安局本级、泰顺县公安局交通警察大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1091.70万元,比2019年预算1075.87万元增加15.83万元,增长1.5%,主要是按照预算管理要求,2020年做部门预算时在职人员比2019年度增加4人。

2.政府采购情况

2020年泰顺县公安局各单位政府采购预算总额2552.45万元,其中:政府采购货物预算1980.14万元、政府采购工程预算572.31万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县公安局所属各预算单位共有车辆76辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆6辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县公安局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1965.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

泰顺县公安局2020年度部门预算表.pdf

(此件公开发布)

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