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索引号 001008003011057/2020-28793
组配分类 部门预算 发布机构 司前畲族镇
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县司前畲族镇人民政府2020年部门预算

一、泰顺县司前畲族镇人民政府概况

(一)主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布相关文件。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

预算单位包括泰顺县司前畲族镇人民政府。

泰顺县司前畲族镇人民政府2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县司前畲族镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县司前畲族镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。泰顺县司前畲族镇人民政府2020年收支总预算2984.51万元。

(二)关于泰顺县司前畲族镇人民政府2020年收入预算情况说明

泰顺县司前畲族镇人民政府2020年收入预算2984.51万元,其中:一般公共预算拨款收入1504.53万元,占50.41 %;上年结转1479.98万元,占 49.59%。

(三)关于泰顺县司前畲族镇人民政府2020年支出预算情况说明

泰顺县司前畲族镇人民政府2020年支出预算2984.51万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出746.28万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出82.83万元、社会保障和就业支出325.45万元、卫生健康支出104.62万元、节能环保支出228.45万元、城乡社区支出503.11万元、农林水支出693.97万元、交通运输支出8.2万元、住房保障支出106.85万元、灾害防治及应急管理支出76.29万元、其他支出98.45万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1589万元,占53.24 %;日常公用支出152.08万元,占5.10 %;项目支出1243.43万元,占 41.66%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县司前畲族镇人民政府2020年财政拨款收支情况的总体说明

泰顺县司前畲族镇人民政府2020年财政拨款收支总预算  1504.53万元。包括:一般公共预算拨款收入 1504.53万元;支出包括:一般公共服务支出602.65万元、文化旅游体育与传媒支出67.85万元、社会保障和就业支出271.58万元、卫生健康支出91.66万元、节能环保支出16.64万元、城乡社区支出14.68万元、农林水支出316.97万元、住房保障支出106.86万元、灾害防治及应急管理支出15.78万元。

关于泰顺县司前畲族镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰顺县司前畲族镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1504.53万元,比2019年执行数减少12.89万元,主要是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出602.65万元,占40.06%;文化旅游体育与传媒支出67.85万元,占4.51%;社会保障和就业支出271.58万元,占18.05%;卫生健康支出91.66万元,占6.09%;节能环保支出16.64万元,占1.11%;城乡社区支出14.68万元,占0.98%;农林水支出316.97万元,占21.07%;住房保障支出106.86万元、,占7.10%;灾害防治及应急管理支出15.78万元,占1.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出――政府办公厅(室)及相关机构事务――行政运行554.93万元,主要用于一般行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出――统计信息事务――事业运行14.61万元,主要用于统计事业单位的基本支出。

(3)一般公共服务支出――财政事务――行政运行14.65万元,主要用于财政事业单位的基本支出。

(4)一般公共服务支出――民族事务――事业运行18.46万元,主要用于民族事业单位的基本支出。

(5)文化旅游体育与传媒支出――文化和旅游―― 群众文化50.2万元,主要用于文化事业单位的基本支出。

(6)文化旅游体育与传媒支出――文化和旅游―― 其他文化和旅游支出17.65万元,主要用于旅游事业单位的基本支出。

(7)社会保障和就业支出――人力资源和社会保障管理事务――社会保险经办机构17.65万元,主要用于人力资源和社会保障事业单位的基本支出。

(8)社会保障和就业支出――民政管理事务――其他民政管理事务18.92万元,主要用于民政事业单位的基本支出。

(9)社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出82.01万元,主要用于行政单位由单位缴纳的养老保险支出。

(10)社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――机关事业单位职业年金缴费支出41.01万元,主要用于行政单位由单位缴纳的职业年金支出。

(11)社会保障和就业支出――行政事业单位离退休――其他行政事业单位养老支出30.51万元,主要用于行政单位离退休人员一次性慰问支出。

(12)社会保障和就业支出――抚恤――在乡复员、退伍军人生活补助45.25万元,主要用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

(13)社会保障和就业支出――抚恤――其他优抚支出6.88万元,主要因工至残伤残抚恤金支出。

(14)社会保障和就业支出――其他生活救助――其他农村生活救助支出29.35万元,主要用于遗嘱补助、行政定补、精减退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

(15)卫生健康支出――计划生育事务――其他计划生育事务支出35.69万元,主要用于行政单位计划生育员的基本支出。

(16)卫生健康支出――行政事业单位医疗――行政单位医疗25.61万元,主要用于行政单位公务员由单位缴纳医疗保险支出。

(17)卫生健康支出――行政事业单位医疗――事业单位医疗30.36万元,主要用于行政单位事业人员由单位缴纳医疗保险支出。

(18)节能环保支出――环境保护管理事务――行政运行16.64万元,主要用于环境保护管理事业单位基本支出。

(19)城乡社区支出――城乡社区管理事务――行政运行14.68万元,主要用于城镇规划事业单位基本支出。

(20)农林水支出――农业农村――事业运行316.97万元,主要用于农业农村事业单位基本支出。

(21)农林水支出――林业和草原――林业事业机构99.22万元,主要用于林业事业单位基本支出。

(22)农林水支出――水利――行政运行53.91万元,主要用于水利事业单位基本支出。

(23)住房保障支出――住房改革支出――住房公积金106.86万元,主要用于行政单位由单位缴纳的住房公积金支出。

(24)灾害防治及应急管理支出――应急管理事务――事业运行15.78万元,主要用于应急管理事业单位基本支出。

(六)关于泰顺县司前畲族镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县司前畲族镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1504.53万元,其中:

人员经费1413.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费91.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于泰顺县司前畲族镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县司前畲族镇人民政府2020年政府性基金当年拨款收入0万元,比2019年执行数减少1251.9万元,主要是2019年有安排其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出等,2020年没有使用政府性基金预算拨款安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

泰顺县司前畲族镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款为0万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

泰顺县司前畲族镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款具体使用为0万元。

(八)关于泰顺县司前畲族镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县司前畲族镇人民政府2020 年“三公”经费预算数为38.5万元,比2019年执行数减少3万元,下降7.2%,具体如下: 

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的交流工作、参观考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算27.5万元,比上年执行数下降9.8%。主要用于接待来司前镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。下降的主要原因是小城镇环境建设,司前左溪畲乡小院、峰门风情园等亮点样板工程建成完工来司前考察学习交流工作减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算11万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出11万元,主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是用车基本持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县司前畲族镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算91.5万元,比2019年预算减少9万元,下降9%,主要是人员退休减少。

政府采购情况

2020年泰顺县司前畲族镇人民政府各单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算 1万元。

国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日,泰顺县司前畲族镇人民政府所属预算单位共有车辆3辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县司前畲族镇人民政府专项公用类和发展项目建设类项目均未实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出――人大事务――其他人大事务支出:反映各级人大的其他人大事务支出。

6.一般公共服务支出――政府办公厅(室)及相关机构事务――行政运行:指反映用于行政单位基本支出。

7.一般公共服务支出――发展与改革事务――其他发展与改革事务支出:指反映其他发展与改革事务支出

8.一般公共服务支出――统计信息事务――事业运行:指反映用于统计事业单位基本支出。

9.一般公共服务支出――财政事务――行政运行:指反映用于财政事业单位基本支出。

10.一般公共服务支出――财政事务――其他财政事务支出:指反映上述项目以外其他财政事务方面支出。

11.一般公共服务支出――人力资源事务――其他人力资源事务支出:指反映上述项目以外其他人力资源事务方面支出。

12.一般公共服务支出――民族事务――事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

13.一般公共服务支出――群众团体事务――其他群众团体事务支出:指反映上述项目以外其他群众团体事务方面支出。

14.一般公共服务支出――组织事务――其他组织事务支出:指反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.一般公共服务支出――宣传事务――其他宣传事务支出:指反映上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

16.科学技术支出――科学技术管理事务――其他科学技术管理事务支出:指反映上述项目以外科学技术管理事务方面支出。

17.文化旅游体育与传媒支出――文化和旅游――群众文化:反映群众文化方面支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

18.文化旅游体育与传媒支出――文化和旅游――其他文化和旅游支出:反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出――其他文化旅游体育与传媒支出――其他文化旅游体育与传媒支出:反映上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

20.社会保障和就业支出――人力资源和社会保障管理事务――社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21.社会保障和就业支出――民政管理事务――其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

22.社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――行政单位离退休:反映行政单位开支的离退休支出。

23.社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――其他行政事业单位养老支出:反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.社会保障和就业支出―― 抚恤――在乡复员、退伍军人生活补助:反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

27.社会保障和就业支出―― 抚恤――义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。

28.社会保障和就业支出―― 抚恤――其他优抚支出:反映上述项目以外其他用于优待方面的支出。

29.社会保障和就业支出――残疾人事业――其他残疾人事业:反映上述项目以外其他用于残疾人事业的支出。

30.社会保障和就业支出――临时救助――临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.社会保障和就业支出――其他生活救助――其他农村生活救助支出:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

32.社会保障和就业支出――其他社会保障和就业支出――其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的方面支出。

33.卫生健康支出――计划生育事务―其他计划生育事务支出:反映除上述项目外用于其他计划生育管理事务支出。

34.卫生健康支出――行政事业单位医疗――行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出――行政事业单位医疗――事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.卫生健康支出――优抚对象医疗――优抚对象医疗补助:反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

37.卫生健康支出――其他卫生健康支出――其他卫生健康支出:反映除上述项目外用于其他卫生健康方面支出。

38.节能环保支出――环境保护管理事务――行政运行:反映行政单位基本支出。

39.节能环保支出――环境保护管理事务――其他环境保护管理事务支出:反映除上述项目外用于其他环境保护管理事务支出。

40.节能环保支出――自然生态保护――农村环境保护:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合治理,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农业化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

41.节能环保支出――其他节能环保支出――其他节能环保支出:反映除上述项目外用于其他节能环保支出方面支出。

42.城乡社区支出――城乡社区管理事务――行政运行:反映用于行政单位的基本支出。

43.城乡社区支出――城乡社区管理事务――其他城乡社区管理事务:反映除上述项目外用于其他城乡社区管理事务方面支出。

44.城乡社区支出――国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出――其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

45.城乡社区支出――其他城乡社区支出――其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

46.农林水支出――农业农村――事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面。

47.农林水支出――农业农村――其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

48.农林水支出――林业和草原――林业事业机构:反映用于林业事业单位的基本支出。

49.农林水支出――水利――行政运行:反映用于行政单位的基本支出。

50.农林水支出――水利――水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

51.农林水支出――水利――其他水利支出:反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

52.交通运输支出――车辆购置税支出――车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

53.商业服务业等支出――商业流通――其他商业流通事务支出:反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

54.住房保障支出――住房改革支出――住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55.灾害防治及应急管理支出――应急管理事务――安全监管:反映安全生产监管方面的支出。

56.灾害防治及应急管理支出――应急管理事务――事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

57.灾害防治及应急管理支出――自然灾害救灾及恢复重建支出――其他自然灾害救灾及恢复重建支出:反映上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后重建等方面支出。

58.其他支出――其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金安排的支出。

59.其他支出——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利的彩票公益金支出。

附件1:2020年部门收支预算总表

附件2:2020年部门财政拨款收支预算总表

附件3:2020年部门一般公共预算支出表

附件4:2020年部门政府性基金支出预算表

附件5:2020年部门一般公共预算基本支出表

附件6:2020年部门收入预算总表

附件7:2020年部门支出预算总表

附件8:2020年一般公共预算“三公”经费表

附件9:2020年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

泰顺县司前畲族镇人民政府

2020年6月3日

表01

2020年部门收支预算总表

部门名称:泰顺县司前畲族镇人民政府

单位:万元

收               入

支             出

项                 目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

1504.53

一般公共服务支出

746.28

一般公共预算

1504.53

人大事务

1.15

政府性基金预算

其他人大事务支出

1.15

二、专户资金

政府办公厅(室)及相关机构事务

597.72

三、事业收入(不含专户资金)

行政运行

574.24

四、事业单位经营收入

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.48

五、其他收入

发展与改革事务

0.21

其他发展与改革事务支出

0.21

统计信息事务

14.6

事业运行

14.6

财政事务

18.25

行政运行

14.64

其他财政事务支出

3.61

人力资源事务

2.41

其他人力资源事务支出

2.41

民族事务

18.45

事业运行

18.45

群众团体事务

0.5

其他群众团体事务支出

0.5

组织事务

2.99

其他组织事务支出

2.99

宣传事务

90

其他宣传事务支出

90

科学技术支出

5

科学技术管理事务

5

其他科学技术管理事务支出

5

文化旅游体育与传媒支出

82.83

文化和旅游

71.21

群众文化

53.57

其他文化和旅游支出

17.65

其他文化体育与传媒支出

11.62

其他文化体育与传媒支出

11.62

社会保障和就业支出

325.45

人力资源和社会保障管理事务

17.65

社会保险经办机构

17.65

民政管理事务

18.91

其他民政管理事务支出

18.91

行政事业单位离退休

154.06

行政单位离退休

0.56

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82

机关事业单位职业年金缴费支出

41

其他行政事业单位养老支出

30.5

抚恤

88.02

在乡复员、退伍军人生活补助

45.25

义务兵优待

35.9

其他优抚支出

6.87

残疾人事业

0.95

其他残疾人事业支出

0.95

临时救助

12.22

临时救助支出

12.22

其他生活救助

33.5

其他农村生活救助

33.5

其他社会保障和就业支出

0.13

其他社会保障和就业支出

0.13

卫生健康支出

104.62

计划生育事务

43.82

其他计划生育事务支出

43.82

行政事业单位医疗

55.97

行政单位医疗

25.61

事业单位医疗

30.36

优抚对象医疗

1.84

优抚对象医疗补助

1.84

其他卫生健康支出

2.99

其他卫生健康支出

2.99

节能环保支出

228.45

环境保护管理事务

37.95

行政运行

16.92

其他环境保护管理事务支出

21.03

自然生态保护

25.89

农村环境保护

25.89

其他节能环保支出

164.61

其他节能环保支出

164.61

城乡社区支出

503.11

城乡社区管理事务

15.26

行政运行

15.26

城乡社区公共设施

417.98

其他城乡社区公共设施支出

417.98

城乡社区环境卫生

0.15

城乡社区环境卫生

0.15

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

35.53

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

35.53

其他城乡社区支出

34.21

其他城乡社区支出

34.21

农林水支出

693.97

农业农村

196.5

事业运行

189.32

其他农业支出

7.18

林业和草原

102.23

事业机构

102.23

水利

395.24

行政运行

57.12

水利工程建设

61.57

其他水利支出

276.54

交通运输支出

8.2

车辆购置税支出

8.2

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

8.2

商业服务业等支出

5

商业流通事务

5

其他商业流通事务支出

5

住房保障支出

106.85

住房改革支出

106.85

住房公积金

106.85

灾害防治及应急管理支出

76.29

应急管理事务

16.29

安全监管

0.52

事业运行

15.77

自然灾害救灾及恢复重建支出

60

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

60

其他支出

98.45

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

77.45

其他政府性基金安排的支出

77.45

彩票公益金安排的支出

21

用于社会福利的彩票公益金支出

21

本年收入合计

1504.53

本年支出合计

2984.51

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

1479.98

结转下年

收  入  总  计

2984.51

支  出  总  计

2984.51

 

表02

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:泰顺县司前畲族镇人民政府

单位:万元

收                 入

支                    出

项                  目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

1504.53

一般公共服务支出

602.65

一般公共预算

1504.53

政府办公厅(室)及相关机构事务

554.93

政府性基金预算

行政运行

554.93

统计信息事务

14.61

事业运行

14.61

财政事务

14.65

行政运行

14.65

民族事务

18.46

事业运行

18.46

文化旅游体育与传媒支出

67.85

文化和旅游

67.85

群众文化

50.20

其他文化和旅游支出

17.65

社会保障和就业支出

271.58

人力资源和社会保障管理事务

17.65

社会保险经办机构

17.65

民政管理事务

18.92

其他民政管理事务支出

18.92

行政事业单位离退休

153.53

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.01

机关事业单位职业年金缴费支出

41.01

其他行政事业单位养老支出

30.51

抚恤

52.13

在乡复员、退伍军人生活补助

45.25

其他优抚支出

6.88

其他生活救助

29.35

其他农村生活救助

29.35

卫生健康支出

91.66

计划生育事务

35.69

其他计划生育事务支出

35.69

行政事业单位医疗

55.97

行政单位医疗

25.61

事业单位医疗

30.36

节能环保支出

16.64

环境保护管理事务

16.64

行政运行

16.64

城乡社区支出

14.68

城乡社区管理事务

14.68

行政运行

14.68

农林水支出

316.97

农业

163.84

事业运行

163.84

林业和草原

99.22

林业事业机构

99.22

水利

53.91

行政运行

53.91

住房保障支出

106.86

住房改革支出

106.86

住房公积金

106.86

灾害防治及应急管理支出

15.78

应急管理事务

15.78

事业运行

15.78

收入总计

1504.53

支出总计

1504.53

表03


2020年部门一般公共预算支出表

部门名称:泰顺县司前畲族镇人民政府

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

合计

1504.53

1504.53

201

一般公共服务支出

602.65

602.65

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

554.93

554.93

2010301

行政运行

554.93

554.93

20105

统计信息事务

14.61

14.61

2010550

统计信息事务

14.61

14.61

20106

统计信息事务

14.65

14.65

2010601

行政运行

14.65

14.65

20123

民族事务

18.46

18.46

2012350

民族事务

18.46

18.46

207

文化旅游体育与传媒支出

67.85

67.85

20701

文化和旅游

67.85

67.85

2070109

群众文化

50.2

50.2

2070199

其他文化和旅游支出

17.65

17.65

208

社会保障和就业支出

271.58

271.58

20801

人力资源和社会保障管理事务

17.65

17.65

2080109

社会保险经办机构

17.65

17.65

20802

民政管理事务

18.92

18.92

2080299

其他民政管理事务支出

18.92

18.92

20805

行政事业单位离退休

153.53

153.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

82.01

82.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

41.01

41.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

30.51

30.51

20808

抚恤

52.13

52.13

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

45.25

45.25

2080899

其他优抚支出

6.88

6.88

20825

其他生活救助

29.35

29.35

2082502

其他农村生活救助

29.35

29.35

210

卫生健康支出

91.66

91.66

21007

计划生育事务

35.69

35.69

2100799

其他计划生育事务支出

35.69

35.69

21011

行政事业单位医疗★

55.97

55.97

2101101

行政单位医疗★

25.61

25.61

2101102

事业单位医疗★

30.36

30.36

211

节能环保支出

16.64

16.64

21101

环境保护管理事务

16.64

16.64

2110101

行政运行

16.64

16.64

212

城乡社区支出

14.68

14.68

21201

城乡社区管理事务

14.68

14.68

2120101

行政运行

14.68

14.68

213

农林水支出

316.97

316.97

21301

农业

163.84

163.84

2130104

事业运行

163.84

163.84

21302

林业和草原

99.22

99.22

2130204

林业事业机构

99.22

99.22

21303

水利

53.91

53.91

2130301

行政运行

53.91

53.91

221

住房保障支出

106.86

106.86

22102

住房改革支出

106.86

106.86

2210201

住房公积金

106.86

106.86

224

灾害防治及应急管理支出

15.78

15.78

22401

应急管理事务

15.78

15.78

2240150

事业运行

15.78

15.78

表04


2020年部门政府性基金支出预算表

部门名称:泰顺县司前畲族镇人民政府

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

**

**

1

2

3

4

合计

注明:泰顺县司前畲族镇人民政府没有政府性基金预算拨款安排支出,故本表无数据

表05


2020年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:泰顺县司前畲族镇人民政府

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

1504.53

301

工资福利支出

1252.77

30101

基本工资

254.04

30102

津贴补贴

143.82

30103

奖金

129.18 

30107

绩效工资

245.26 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

82.00 

30109

职业年金缴费

41.00

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

26.04

30111

公务员医疗补助缴费

29.93 

30112

其他社会保障缴费

7.72 

30113

住房公积金

106.85 

30199

其他工资福利支出

186.93 

302

商品和服务支出

112.66

30201

办公费

6.5 

30202

印刷费

4 

30205

水费

0.5

30206

电费

1

30207

邮电费

1

30211

差旅费

10 

30215

会议费

5.5 

30216

培训费

3 

30217

公务接待费

27.5 

30228

工会经费

9 

30229

福利费

6 

30231

公务用车运行维护费

11 

30239

其他交通费用

27.66 

303

对个人和家庭的补助

138.09 

30301

离休费

14.90 

30302

退休费

15.6 

30305

生活补助

104.59

30307

医疗费补助

3

310

其他资本性支出

1 

31002

办公设备购置(其他资本)

1 

表06

2020年部门收入预算总表

部门名称:泰顺县司前畲族镇人民政府

单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

专户

资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位

上缴收入

用事业

基金弥

补收支

差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

2984.51

1479.98

1504.53

1504.53

泰顺县司前畲族镇人民政府

2984.51

1479.98

1504.53

1504.53

泰顺县司前畲族镇人民政府(本级)

2984.51

1479.98

1504.53

1504.53

表07


2020年部门支出预算总表

部门名称:泰顺县司前畲族镇人民政府

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

2984.51

1589

152.08

1243.43

泰顺县司前畲族镇人民政府

2984.51

1589

152.08

1243.43

泰顺县司前畲族镇人民政府(本级)

2984.51

1589

152.08

1243.43

表08


2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:泰顺县司前畲族镇人民政府

单位:万元

项目

2020年预算数

合计

38.5

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

27.5

3.公务用车购置及运行维护费

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

11

表09

2020年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:泰顺县司前畲族镇人民政府

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

注明:泰顺县司前畲族镇人民政府专项公用类和发展项目建设类项目均未实行绩效目标管理,故本表无数据。

泰顺县司前畲族镇人民政府2020年部门预算.pdf

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