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索引号 001008003011088/2020-28795
组配分类 部门预算 发布机构 县投资促进服务中心
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县投资促进服务中心2020年部门预算

一、泰顺县投资促进服务中心概况

(一)主要职能

县投资促进服务中心贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全县投资促进工作的统一领导。主要职责是:

1.组织起草全县投资促进政策,牵头落实全县投资促进工作。

2.负责研究制定全县内外资招引(泰商回归)和全国异地泰顺商会等工作的发展战略、工作计划并组织实施。

3.负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究,并提出相关对策建议。

4.负责全县投资促进工作的组织和协调,承担全县投资促进督查和考核的具体工作,统筹协调全县境内外招商引资工作,负责指导各乡镇和县有关部门的投资促进工作。牵头开展支持泰商创业创新工作和实施泰商回归“鸟巢计划”。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。

5.负责全县重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全县重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务,规范招商引资秩序,协调督促重大签约项目的实施。负责全县招商引资项目协议双向兑现的跟踪督促工作。

6.负责建立全县内外资招引及服务工作综合评价体系,拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。

7.负责全国异地泰顺商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责全国异地泰顺商会党建工作,在外新生代泰商联络、服务及培训等工作。

8.负责外地各级政府和企事业单位派驻泰顺非经营性办事机构的备案、管理和服务。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县投资促进服务中心部门预算包括:县本级预算、县属泰顺县投资促进服务中心单位预算。

二、泰顺县投资促进服务中心2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县投资促进服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出。泰顺县投资促进服务中心2020年收支总预算353.9万元。

(二)关于泰顺县投资促进服务中心2020年收入预算情况说明

泰顺县投资促进服务中心2020年收入预算353.9万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入353.9万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于泰顺县投资促进服务中心2020年支出预算情况说明

泰顺县投资促进服务中心2020年支出预算353.9万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出283.93万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出32.29万元、卫生健康支出9.14万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出28.54万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出296.57万元,占83.8%;日常公用支出32.33万元,占9.14%;项目支出25万元,占7.06%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。结转下年0万元。

(四)关于泰顺县投资促进服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县投资促进服务中心2020年财政拨款收支总预算353.9万元。收入包括:一般公共预算353.9万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出283.93万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出32.29万元、卫生健康支出9.14万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出28.54万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于泰顺县投资促进服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县投资促进服务中心2020年一般公共预算当年拨款353.9万元,比2019年执行数减少54.16万元,主要是厉行节约缩减经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出283.93万元,占80.23%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出32.29万元,占9.13%;卫生健康(类)支出9.14万元,占2.58%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出28.54万元,占8.06%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)258.93万元,主要用于行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸

事务支出(项)25万元,主要用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项)0.4 万元,主要用于2020年离退休、退职人员春节慰问金。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.26 万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.63万元,主要用于行政事业单位职业年金缴费缴费支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)行政单位医疗(项)6.48 万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)事业单位医疗(项)2.66万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金(项)28.54万元,主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

(六)关于泰顺县投资促进服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县投资促进服务中心2020年一般公共预算基本支出328.9万元,其中:

人员经费296.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费32.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于泰顺县投资促进服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县投资促进服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县投资促进服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县投资促进服务中心2020年“三公”经费预算数为3.4万元,比2019年执行数减少8.72万元,下降71.95%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2020年无此项工作安排。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.4万元,比上年执行数下降71.95%。主要用于接待省、市业务主管部门来泰指导工作和兄弟县(市)来泰工作交流等公务接待支出,以及各级各类客商来泰和泰商回泰招商引资项目投资考察、项目洽谈等商务接待等支出。减少的主要原因是贯彻厉行节约原则,压缩经费。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于行政事业单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是贯彻厉行节约原则和公务用车补贴区域调整,公车回收,本单位无公车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县投资促进服务中心本级、参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.33万元,比2019年预算减少0.33万元,下降1.01%,主要是对个人和家庭补助支出等减少。

  1. 政府采购情况

    2020年泰顺县投资促进服务中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县投资促进服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款25万元。

5.以部门为主体的绩效目标

无。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指主要用于行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指主要用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)主要用于离退休干部春节一次性支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于行政事业单位职业年金缴费缴费支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。


附件:泰顺县投资促进服务中心2020年部门预算.pdf

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