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索引号 001008003011104/2020-28796
组配分类 部门预算 发布机构 龟湖镇
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县龟湖镇人民政府2020年部门预算

一、泰顺县龟湖镇人民政府概况

(一)主要职能

贯彻实施党的路线方针政策和国家法律法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济,文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布相关文件。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.掌握本辖区内实际情况,及时与县有关行政主管部门做好信息通报,并协助、配合县部门的相关工作。

6.强化基层公共服务,加强便民办事处(便民服务中心)窗口机构的管理和服务,方便群众办事,推行“一站式服务”、“全程代理制”,切实提高工作效率和服务水平。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县龟湖镇人民政府部门预算包括:泰顺县龟湖镇人民政府。

二、泰顺县龟湖镇人民政府2020年部门预算安排情况说明

(一)关于泰顺县龟湖镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泰顺县龟湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。泰顺县龟湖镇人民政府2020年收支总预算2184.58万元。

(二)关于泰顺县龟湖镇人民政府2020年收入预算情况说明

泰顺县龟湖镇人民政府2020年收入预算2184.58万元,其中:上年结转1427.43万元,占65.34%;一般公共预算拨款收入757.15万元,占34.66%。

(三)关于泰顺县龟湖镇人民政府2020年支出预算情况说明

泰顺县龟湖镇人民政府2020年支出预算2184.58万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出708.48万元、国防支出0.78万元、科学技术支出2.93万元、文化旅游体育与传媒支出29.41万元、社会保障和就业支出187.7万元、卫生健康支出51.4万元、节能环保支出103.11万元、城乡社区支出449.92万元、农林水支出422.08万元、交通运输支出3.01万元、资源勘探信息等支出0.48万元、自然资源海洋气象等支出3.87万元、住房保障支出132.18万元、灾害防治及应急管理支出31.62万元、其他支出57.63万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出798.71万元,占36.56%;日常公用支出152.29万元,占6.97%;项目支出1233.58万元,占56.47%。

结转下年0万元。

(四)关于泰顺县龟湖镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县龟湖镇人民政府2020年财政拨款收支总预算757.15万元。收入包括:一般公共预算757.15万元;支出包括:一般公共服务支出344.15万元、文化旅游体育与传媒支出15.36万元、社会保障和就业支出107.96万元、卫生健康支出28.37万元、节能环保支出15.46万元、城乡社区支出14.74万元、农林水支出160.50万元、住房保障支出50.19万元、灾害防治及应急管理支出15.43万元。

(五)关于泰顺县龟湖镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县龟湖镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款757.15万元,比2019年执行数增加11.09万元,主要是行政事业人员工资标准提高、全员绩效标准调高、三老、精简等抚恤人员每月补贴标准提高以及龟湖镇退休人员年终一次性慰问等支出,导致2020年预算拨款比2019年执行数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出344.15万元,占45.45%;文化旅游体育与传媒支出15.36万元,占2.03%;社会保障和就业支出107.96万元,占14.26%;卫生健康支出28.37万元,占3.75%;节能环保支出15.46万元,占2.04%;城乡社区支出14.74万元,占1.95%;农林水支出160.5万元,占21.2%;住房保障支出50.19万元,占6.63%;灾害防治及应急管理支出15.43万元,占2.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行314.75元,主要用于一般行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行14.74 万元,主要用于统计事业单位的基本支出。

(3)一般公共服务支出——财政事务——行政运行14.66 万元,主要用于财政行政单位的基本支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化15.36万元,主要用于群众文化方面的基本支出。

(5)社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构14.7万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(6)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出41.04万元,主要用于机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出20.52万元,主要用于机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(8) 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位养老支出离退休7.2万元,主要用于退休人员(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出。

(9)社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助支出11.31万元,主要用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

(10)社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助支出13.19万元,主要用于遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

(11)卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗19.23万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费的基本支出。

(12)卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗9.13万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费的基本支出。

(13)节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行支出15.46万元,主要用于行政单位的基本支出。

(14)城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行14.74万元,主要用于城乡社区事业单位的基本支出。

(15)农林水支出——农业农村——事业运行86.23万元,主要用于农业事业单位的基本支出。

(16)农林水支出——林业和草原——事业机构59.65万元,主要用于林业事业单位的基本支出。

(17)农林水支出——水利——行政运行14.61万元,主要用于行政单位的基本支出。

(18)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金55.19万元,主要用于住房改革行政单位的基本支出。 

(19)灾害应急防治管理支出——应急管理事务——事业运行15.43万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六)关于泰顺县龟湖镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县龟湖镇人民政府2020年一般公共预算基本支出757.15万元,其中:

人员经费697.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费59.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于泰顺县龟湖镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县龟湖镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县龟湖镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县龟湖镇人民政府2020年“三公”经费预算数为16.1万元,比2019年执行数增加0.2万元,增长 1.26%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。主要用于龟湖镇人民政府人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算11万元,比上年执行数增长1.85%。主要用于来龟湖镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。增加的主要原因是物价上涨。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5.1万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出5.1万元,主要用于龟湖镇公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泰顺县龟湖镇人民政府机关运行经费财政拨款预算51万元,与上年执行数一致。

2.政府采购情况

2020年泰顺县龟湖镇人民政府各单位政府没有采购预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,泰顺县龟湖镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县龟湖镇人民政府没有项目实施绩效评价。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行反映一般行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行反映统计事业单位的基本支出。

15.一般公共服务支出——财政事务——行政运行反映财政事业单位的基本支出。

16.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化反映文化事业单位的基本支出。

17.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构反映社会保障和就业事业单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出反映离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

19.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出——反映离退休职业年金事业单位的基本支出。

20. 社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助反映烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

21.社会保障和就业支出——其他农村生活救助——其他农村生活救助支出反映遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

22.卫生健康支出——人口与计划生育事务——其他人口与计划生育事务支出反映计划生育事业单位的基本支出。

23.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗反映计划生育事业单位医疗的基本支出。

24.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗:指用于计划生育事业单位医疗的基本支出。

25.节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行反映环境保护管理事业单位的基本支出。

26.城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行反映城乡社区事业单位的基本支出。

27.农林水支出——农业农村——事业运行反映农业事业单位的基本支出。

28.农林水支出——林业和草原——事业机构反映林业事业单位的基本支出。

29.农林水支出——水利——行政运行:指反映行政单位的基本支出。

30.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 灾害应急防治管理支出——应急管理事务——事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件1:2019年部门收支预算总表

附件2:2019年部门财政拨款收支预算总表

附件3:2019年部门一般公共预算支出表

附件4:2019年部门政府性基金支出预算表

附件5:2019年部门一般公共预算基本支出表

附件6:2019年部门收入预算总表

附件7:2019年部门支出预算总表

附件8:2019年一般公共预算“三公”经费表

附件9:2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

泰顺县龟湖镇人民政府

2020年6月3日

 

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