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索引号 001008003011004/2020-28800
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年部门预算

附件中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年部门预算0603.pdf

中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年部门预算

 

一、中共泰顺县委直属机关工作委员会概况

(一) 主要职能

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作;提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,并组织实施;指导各乡镇机关工委的业务工作。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促县直机关各部门党委(党组)履行机关党建主体责任;监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向县委报告。

5.配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设;参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导;指导督促县直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,向县委反映领导班子、领导干部的情况。

6.指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作;督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免;培训轮训县直机关党务干部。

7.领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握县直机关工作人员的思想状况;指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9.指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作;领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10.完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成                                 

从预算单位构成看,中共泰顺县委直属机关工作委员会预算是指委本级部门预算。

二、中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年部门预算安排情况说明

(一)关于县委直属机关工委2020年收入预算情况总体说明

按照综合预算的原则,县委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。县委直属机关工委2020年收支总预算214.11万元。

(二)关于中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年收入预算情况说明

县委直属机关工委2020年收入预算214.11万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入214.11万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年支出预算情况说明

县委直属机关工委2020年支出预算214.11万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出174.22万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18.63万元、卫生健康支出6.78万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.48万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出162.13万元,占75.72%;日常公用支出16.98万元,占7.93%;项目支出35万元,占16.35%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

(四)关于县委直属机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委直属机关工委2020年财政拨款收支总预算216.28万元。包括:一般公共预算拨款收入216.28万元,政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出160.37万元、社会保障和就业支出35.02万元,卫生健康支出6.24万元,住房保障支出14.65万元。

县委直属机关工委2020年财政拨款收支总预算214.11万元。收入包括:一般公共预算214.11万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出174.22万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18.63万元、卫生健康支出6.78万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.48万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

关于县委直机关工委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款214.11万元,比2019年执行数216.28万元减少了2.17万元,主要是2020年离休干部去世离休费减少,机关党员教育活动项目经费随着机关党员人数增加而有所增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出174.22万元,占81.37%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.63万元,占8.70%;卫生健康(类)支出6.78万元,占3.17%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出14.48万元,占6.76%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)139.22万元,主要用于本级机关单位工作人员的基本支出,包括的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老医疗、住房公积金、离休人员工资及人头日常公用经费等支出。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)35万元,主要用于本级机关在日常业务之外开展专项党务工作的支出,包括机关党员教育活动支出和专项党务支出等。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.25万元,主要用于本级机关事业单位按规定缴纳职工的基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年缴费支出(项)5.63万元,主要用于本级机关事业按规定缴纳职工的职业年金缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.75万元,主要用于本级机关开支的离休人员离休经费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.18万元,主要用于本级机关按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.60万元,主要用于本级事业按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项)14.48万元,主要用于本级机关事业单位按规定缴纳职工住房公积金支出。

(六)关于县委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

县委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出174.22万元,其中:人员经费162.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费16.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于县委直属机关工委2020年政府性基金预算支出情况说明

县委直属机关工委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共泰顺县委直属机关工作委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委直属机关工委2020年“三公”经费预算数为1.2万元,比2019年执行数1.2万元持平,无增加减少数,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,同上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1.2万元,同上年执行数持平。主要用于接待接待县外机关工委来泰考察学习交流活动、本省市工委来泰指导检查工作支出及其他因工作需要符合接待规定的各类接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,同上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县委直属机关工委本级工作机关运行经费财政拨款预算16.98万元。比2019年预算减少了0.55万元,下降了3.14%;主要原因是人员减少。

政府采购情况

2020年县委直属机关工委本级单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

2020年XX局各单位政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,县委直属机关工委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况

2020年县直委直属机关工委专项公用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款31.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映用于本级机关开支的离休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映本级机关事业单位按规定缴纳职工的基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年缴费支出(项):反映本级机关事业按规定缴纳职工的职业年金缴费支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映本级机关按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映本级事业按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项):反映本级机关事业单位按规定缴纳职工住房公积金支出。

 

 

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