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索引号 001008003011025/2020-28805
组配分类 部门预算 发布机构 县科技局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县科学技术局2020年部门预算

一、泰顺县科技局概况

(一)主要职能

1.贯彻实施创新发展战略,拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构培育发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县科技攻关、成果转化,协调管理和监督实施县级各类科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。

4.拟订全县科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的规划、政策和标准并组织实施,指导重点实验室、科技创新基地、科技基础设施建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。推动安全生产科技进步工作。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术等研发和创新,统筹编制县重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

7.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

9.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内,负责管理全县科技外事工作。

10.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

11.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设计划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。

12.负责省级以上科学技术奖励的审核推荐工作。

13.协助上级地震主管部门做好地震监测台站建设发展等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县科学技术局部门预算包括:局本级预算。

二、泰顺县科学技术局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于县科技局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。县科技局2020年收支总预算806.6万元。

(二)关于县科技局2020年收入预算情况说明

县科技局2020年收入预算806.6万元,其中:一般公共预算拨款收入806.6万元,占100%。

(三)关于县科技局2020年支出预算情况说明

县科技局2020年支出预算806.6万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出736.91万元、社会保障和就业支出31.75万元、卫生健康支出13.22万元、住房保障支出24.71万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出266.2万元,占33%;日常公用支出25.4万元,占3.1%;项目支出515万元,占63.9%。

(四)关于县科技局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县科技局2020年财政拨款收支总预算806.6万元。收入包括:一般公共预算806.6万元;支出包括:科学技术支出736.91万元、社会保障和就业支出31.75万元、卫生健康支出13.22万元、住房保障支出24.71万元。

(五)关于县科技局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县科技局2020年一般公共预算当年拨款806.6万元,比2019年执行数增加321.38万元,主要是2020年预算包括代编入预算的实际拨付给企业的科三经费和科学技术自主创新奖励经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术(类)支出736.91万元,占91.4%;社会保障和就业(类)支出31.75万元,占3.9%;卫生健康(类)支出13.22万元,占1.6%;住房保障(类)支出24.71万元,占3.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)221.91万元,主要用于人员经费和公用经费等基本支出。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)25万元,主要用于地震工作经费、省市科技特派员管理经费、科技宣传培训。

(3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)150万元,主要用于高新技术企业,创新型、科技型企业以及研发中心认定等科学技术自主创新奖励经费。    

(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)340万元,主要用于科技校企合作,县本级新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费等地方科技发展专项资金。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)4.03万元,主要用于单位离退休人员的春节慰问经费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.48万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.24万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.87万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.35万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.71万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于县科技局2020年一般公共预算基本支出情况说明

县科技局2020年一般公共预算基本支出806.6万元,其中:

人员经费266.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;

公用经费25.4万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于县科技局2020年政府性基金预算支出情况说明

县科技局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。    

(八)关于县科技局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县科技局2020年“三公”经费预算数为5万元,比2019年执行数增加3.58万元,增长252%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年数为0,与上年持平。主要原因是:没有安排人员因公出国(境),未发生费用。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增长252%。主要用于接待省市科技特派员及派出单位来泰指导交流科技工作,上级科技、地震部门来泰调研、指导、考察学习、交流活动等支出。增加的主要原因是2020年省、市科技项目较多,与省、市科技人员对接工作较多。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是车改后本单位无公车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县科技局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.4万元,比2019年预算增加1.97万元,增长8.4%,主要是由于本单位人员增多,福利费、工会经费和办公经费等支出相应增加。

2.政府采购情况

2020年县科技局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日县科技局所属各预算单位共有车辆

0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年县科技局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款515万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外的各项用于科技方面的支出。  

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                                          表01

     2020年县级部门收支预算总表                  

部门名称:县科技局



单位:万元

                   

                   

                       

预算数

                       

预算数

一、财政拨款

806.60 

科学技术支出

736.91 

    一般公共预算

806.60 

      行政运行

221.91

    政府性基金预算


      专项业务

515

二、专户资金


社会保障和就业支出

31.75 

三、事业收入(不含专户资金)


  行政事业单位离退休

31.75 

四、事业单位经营收入


    其他行政事业单位养老支出

4.03 

五、其他收入


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.48 



    机关事业单位职业年金缴费支出

9.24 



卫生健康支出

13.22 



  行政事业单位医疗

13.22 



    行政单位医疗

8.87 



    事业单位医疗

4.35 



住房保障支出

24.71 



  住房改革支出

24.71 



    住房公积金

24.71 

























本年收入合计

806.60 

本年支出合计

806.60 

六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转

0 

结转下年


     财政拨款结转




     其他结转








     

806.60 

     

806.60 







 




02



2020年县级部门财政拨款收支预算总表



部门名称:县科技局



单位:万元


                   

                   


                        

预算数

                       

预算数


一、财政拨款

806.60 

科学技术支出

736.91 


    一般公共预算

806.60 

      行政运行

221.91


    政府性基金预算


      专项业务

515




社会保障和就业支出

31.75 




  行政事业单位离退休

31.75 




    其他行政事业单位养老支出

4.03 




    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.48 




    机关事业单位职业年金缴费支出

9.24 




卫生健康支出

13.22 




  行政事业单位医疗

13.22 




    行政单位医疗

8.87 




    事业单位医疗

4.35 




住房保障支出

24.71 




  住房改革支出

24.71 




    住房公积金

24.71 























































































本年收入合计

806.60 

本年支出合计

806.60 











 

03



2020年县级部门一般公共预算支出表



部门名称:

县科技局




单位:万元



科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 






合计

806.60 

291.60 

515 




206

科学技术支出

736.91 

221.91 

515 




  2060101

    行政运行

221.91 

221.91 





  2060199

    其他科学技术管理事务支出

25 


25 




  2060404

    科技成果转化与扩散

150 


150 




  2069999

    其他科学技术支出

340 


340 




208

社会保障和就业支出

31.75 

31.75 





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.48 

18.48 





2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

9.24 

9.24 





2080599

    其他行政事业单位养老支出

4.03

4.03





210

卫生健康支出

13.22 

13.22 





  21011

  行政事业单位医疗

13.22 

13.22 





    2101101

    行政单位医疗

8.87 

8.87 





    2101102

    事业单位医疗

4.35 

4.35 





221

住房保障支出

24.71 

24.71 





  22102

  住房改革支出

24.71 

24.71 





    2210201

    住房公积金

24.71 

24.71 
















 

 

 






 

 

04



2020年县级部门政府性基金预算支出表



部门名称:

县科技局




单位:万元


科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 




合计






229

其他支出






  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出






    2290401

    其他政府性基金安排的支出






 

县科技局没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据


 




2020年县级部门一般公共预算基本支出表

05

部门名称:

县科技局

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

291.60 

301

工资福利支出

260.97 

  30101

  基本工资

55.1 

  30102

  津贴补贴

32.74 

  30103

  奖金

30.63 

  30107

  绩效工资

53.27 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.48 

  30109

  职业年金缴费

9.24 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

6.12 

  30111

  公务员医疗补助缴费

7.10 

  30112

  其他社会保障缴费

1.81 

  30113

  住房公积金

24.71 

  30114

  医疗费

1.61 

  30199

  其他工资福利支出

20.16 

302

商品和服务支出

25.4 

  30201

  办公费

1.5 

  30211

  差旅费

0.6 

  30227

  委托业务费

2.4 

  30217

  公务接待费

5 

  30228

  工会经费

1.93 

  30229

  福利费

6.1 

  30239

  其他交通费用

6.36 

  30299

  其他商品和服务支出

1.51 

303

对个人和家庭的补助

5.24 

  30302

  退休费

4.03

  30307

  医疗费补助

1.21 

 

 













 

 

06

2020年县级部门收入预算总表

部门名称:县科技局












单位:万元

单位名称

  

上年结转

财政拨款



专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

806.60 

0 

806.60 

806.60 









泰顺县科学技术局

806.60 

0 

806.60 

806.60 









  泰顺县科学技术局(本级)

806.60 

0 

806.60 

806.60 










































































 




 











07

2020年县级部门支出预算总表

部门名称:县科技局







单位:万元

单位名称

  

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

806.60 

266.20 

25.40 

515 




泰顺县科学技术局

806.60 

266.20 

25.40 

515 




  泰顺县科学技术局(本级)

806.60 

266.20 

25.40 

515 




































 

 


08

2020年一般公共预算“三公”经费表  

部门名称:县科技局

单位:万元

项目

2020年预算数

合计

5

  1.因公出国()费用

0 

  2.公务接待费

5 

  3.公务用车购置及运行维护费

0 

   其中:公务用车购置费

0 

             公务用车运行维护费

0 

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

 

 


表09


2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表


部门: 县科技局                                                            单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

 县科技局

省市科技特派员管理经费 

15

15


利用高校科技资源,引进新品种、新技术,壮大本地产业发展;充分发挥省市科技特派员作用,加强科技特派员项目的建设,带动和辐射产业发展。

 县科技局

科技宣传培训经费 

5

5


依托科技特派员师资力量,推进乡土人才、科技二传手的培养,提高农民科技知识;通过宣传与培训,增强全县科技素质和科学生活理念。





































 

 

 


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