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索引号 001008003011004/2020-28806
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
泰顺县精神文明建设指导中心2020年部门预算


泰顺县精神文明建设指导中心

2020年部门预算

一、泰顺县精神文明建设指导中心概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党中央和省、市、县委精神文明建设工作的方针、政策和部署,协调做好全县精神文明建设相关工作,负责总结和推广精神文明建设先进经验。

2.负责协调制定全县精神文明建设规划、目标、实施意见,指导文明城市、文明单位等群众性精神文明建设活动。

3.负责指导全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

4.负责指导全县志愿服务工作。

5.完成县委、县精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,泰顺县精神文明建设指导中心预算包括:泰顺县精神文明建设指导中心本级。

二、泰顺县精神文明建设指导中心2020年部门预算安排情况说明

(一)关于县文明指导中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县文明指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县文明指导中心2020年收支总预算464.55万元。

(二)关于县文明指导中心2020年收入预算情况说明

县文明指导中心2020年收入预算464.55万元,其中:一般公共预算拨款收入264.55万元,占56.9%;政府性基金收入200万元,占43.1%。

(三)关于县文明指导中心2020年支出预算情况说明

县文明指导中心2020年支出预算464.55万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出210.87万元、社会保障和就业支出24.91万元、卫生健康支出7.54万元、城乡社区支出200万元、住房保障支出21.23万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出228.04万元,占49.1%;日常公用支出26.51万元,占5.7%;项目支出210万元,占45.2%。

(四)关于县文明指导中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县文明指导中心2020年财政拨款收支总预算464.55万元。收入包括:一般公共预算264.55万元、政府性基金200万元;支出包括:一般公共服务支出210.87万元、社会保障和就业支出24.91万元、卫生健康支出7.54万元、城乡社区支出200万元、住房保障支出21.23万元。

(五)关于县文明指导中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县文明指导中心2020年一般公共预算当年拨款264.55万元,比2019年执行数减少56.45万元,主要是在一般公共预算中项目预算经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出210.87万元,占79.7%;社会保障和就业(类)支出24.91万元,占9.4%;卫生健康(类)支出7.54万元,占2.8%;住房保障(类)支出21.23万元,占8.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)200.87万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)10万元,主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.4万元,主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.34万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.17万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.78万元,主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.76万元,主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.23万元,主要用于反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于县文明指导中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

县文明指导中心2020年一般公共预算基本支出254.44万元,其中:人员经费228.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费26.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于县文明指导中心2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

县文明指导中心2020年政府性基金预算当年拨款200万元,比2019年执行数增加101.6万元,主要是全国文明城市创建项目经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出200万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)200万元,主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出,不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。  

(八)关于县文明指导中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县文明指导中心2020年“三公”经费预算数为0.8万元,比2019年执行数增加0.19万元,增加31.1%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2020年没有工作人员因公出国(境)。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.8万元,比上年执行数增加31.1%。主要用于接待上级、各市县单位业务指导、工作调研和实地考察等公务往来支出。增加的主要原因是全国文明城市创建工作公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是本单位无公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县文明指导中心本级单位的机关运行经费财政拨款预算26.51万元,比2019年预算增加2.17万元,增长 8.9%,主要是单位人员的增加。

2.政府采购情况

2020年县文明指导中心政府采购预算总额5.1万元,其中:政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县文明指导中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年县文明指导中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款210万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出,不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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