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索引号 001008003011004/2020-28810
组配分类 部门预算 发布机构 县财政局
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
中共泰顺县委办公室2020年部门预算

一、中共泰顺县委办公室概况

(一)主要职能(略)

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共泰顺县委办公室部门预算包括:中共泰顺县委办公室本级预算。

二、中共泰顺县委办公室2020年部门预算安排情况说明

(一)关于中共泰顺县委公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共泰顺县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共泰顺县委办公室2020年收支总预算888.77万元。

(二)关于中共泰顺县委办公室2020年收入预算情况说明

中共泰顺县委办公室2020年收入预算888.77万元,其中:一般公共预算拨款收入888.77万元,占100%。

(三)关于中共泰顺县委办公室2020年支出预算情况说明

中共泰顺县委办公室2020年支出预算888.77万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出728万元、社会保障和就业支出73万元、卫生健康支出23.26万元、住房保障支出64.51万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出686.37万元,占77.2%;日常公用支出92.4万元,占10.4%;项目支出110万元,占12.4%。

结转下年0万元。

(四)关于中共泰顺县委办室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泰顺县委办公室2020年财政拨款收支总预算888.77万元。收入包括:一般公共预算888.77万元;支出包括:一般公共服务支出728万元、社会保障和就业支出73万元、卫生健康支出23.26万元、住房保障支出64.51万元。

(五)关于中共泰顺县委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共泰顺县委办公室2020年一般公共预算当年拨款888.77万元,比2019年执行数减少90.7万元,主要是人员经费及2020年项目资产预算有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出728万元,占81.9%;社会保障和就业(类)支出73万元,占8.2%;卫生健康(类)支出23.26万元,占2.6%;住房保障(类)支出64.51万元,占7.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务618 万元,主要用于县委办公室在职人员的基本工资、津贴补贴等支出。

(2)一般公共服务(类)党委办办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构(项)事务110万元,主要用于县委办公室正常运转开支。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)事务47.6万元,主要用于县委办公室在职人员基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务23.8万元,主要用于县委办公室在职人员职业年金缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务1.6万元,主要用于县委办公室退休人员春节慰问支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务10.5万元,主要用于县委办公室在职机关人员医疗保险缴费支出。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务12.76万元,主要用于县委办公室在职事业人员医疗保险缴费支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务64.51万元,主要用于县委办公室在职人员住房公积金缴费支出。

(六)关于中共泰顺县委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共泰顺县委办公室2020年一般公共预算基本支出888.77万元,其中:人员经费686.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费92.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于中共泰顺县委办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

中共泰顺县委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共泰顺县委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泰顺县委办公室2020年“三公”经费预算数为6万元,与2019年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算6万元,与上年执行数持平。主要用于接待来访人员考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于因公所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共泰顺县委办公室本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算92.4万元,比2019年预算减少8.5万元,下降8.4%,主要是2020年人员减少,公用经费预算减少。

2.政府采购情况

2020年中共泰顺县委办公室各单位政府采购预算总额10.8万元,其中:政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共泰顺县委办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年中共泰顺县委办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款110万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构(项):指用于政府正常运转开支。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):指单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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