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索引号 001008003011064/2021-33582
组配分类 部门决算 发布机构 泰顺县残疾人联合会
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县残疾人联合会2020年部门决算

2020年度泰顺县残疾人联合会算目录

一、概况..............................................................................................................( 2 )

(一)部门(单位)职责..............................................................................( 2 )

(二)机构设置.............................................................................................( 3 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..................................................................( 3 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明..........................................................( 14 )

(一)收入支出决算总体情况说明.............................................................( 14 )

(二)收入决算情况说明.............................................................................( 14 )

(三)支出决算情况说明.............................................................................( 14 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................( 14 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................( 15 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................( 18 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 18 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 20 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 20 )

(十)机关运行经费支出说明......................................................................( 22 )

(十一)政府采购支出说明.........................................................................( 22 )

(十二)国有资产占有情况说明..................................................................( 22 )

(十三)预算绩效情况说明.........................................................................( 22 )

四、名词解释.....................................................................................................( 24 )

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

   2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

   3.开展和促进残疾人康复、教育、带动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

    4.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义两个文明建设作出贡献。

    5.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

    7.指导和管理各类残疾人社会组织。

    8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

    9.指导乡镇残联的业务工作。

    10.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,泰顺县残疾人联合会部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 泰顺县残疾人联合会本级

2


3


4


 

 

二、2020年度部门决算公开表

收入支出决算总表





公开01表

部门:泰顺县残疾人联合会



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,033.51

一、一般公共服务支出

32

0.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

60.45

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

1,009.31


9


九、卫生健康支出

40

12.72


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

2.98


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

31.76


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

57.47


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,093.96

本年支出合计

58

1,114.87

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29

20.91

    年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1,114.87

总计

62

1,114.87

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表(分单位)






公开02表

编制单位:泰顺县残疾人联合会



金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,093.96

1,093.96






泰顺县残疾人联合会

1,093.96

1,093.96






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

收入决算表(分科目)









公开03表

编制单位:泰顺县残疾人联合会



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,093.96

1,093.96






201

一般公共服务支出

0.37

0.37






20110

人力资源事务

0.07

0.07






2011099

  其他人力资源事务支出

0.07

0.07






20132

组织事务

0.30

0.30






2013299

  其他组织事务支出

0.30

0.30






208

社会保障和就业支出

988.67

988.67






20805

行政事业单位养老支出

36.94

36.94






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.79

23.79






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.95

11.95






2080599

  其他行政事业单位养老支出

1.20

1.20






20811

残疾人事业

951.73

951.73






2081101

  行政运行

368.62

368.62






2081199

  其他残疾人事业支出

583.11

583.11






210

卫生健康支出

12.72

12.72






21011

行政事业单位医疗

12.72

12.72






2101101

  行政单位医疗

6.34

6.34






2101102

  事业单位医疗

6.38

6.38






212

城乡社区支出

2.98

2.98






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.98

2.98






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.98

2.98






221

住房保障支出

31.76

31.76






22102

住房改革支出

31.76

31.76






2210201

  住房公积金

31.76

31.76






229

其他支出

57.47

57.47






22960

彩票公益金安排的支出

57.47

57.47






2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

57.47

57.47






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

支出决算表(分单位)






公开04表

编制单位:泰顺县残疾人联合会


金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,114.87

450.33

664.54




泰顺县残疾人联合会

1,114.87

450.33

664.54




注:本表反映本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

支出决算表(分科目)








公开05表

编制单位:泰顺县残疾人联合会



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,114.87

450.33

664.54




201

一般公共服务支出

0.63

0.30

0.33




20110

人力资源事务

0.21


0.21




2011099

  其他人力资源事务支出

0.21


0.21




20132

组织事务

0.42

0.30

0.12




2013299

  其他组织事务支出

0.42

0.30

0.12




208

社会保障和就业支出

1,009.31

405.55

603.75




20805

行政事业单位养老支出

36.94

36.94





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.79

23.79





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.95

11.95





2080599

  其他行政事业单位养老支出

1.20

1.20





20811

残疾人事业

972.37

368.62

603.75




2081101

  行政运行

368.62

368.62





2081199

  其他残疾人事业支出

603.75


603.75




210

卫生健康支出

12.72

12.72





21011

行政事业单位医疗

12.72

12.72





2101101

  行政单位医疗

6.34

6.34





2101102

  事业单位医疗

6.38

6.38





212

城乡社区支出

2.98


2.98




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.98


2.98




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.98


2.98




221

住房保障支出

31.76

31.76





22102

住房改革支出

31.76

31.76





2210201

  住房公积金

31.76

31.76





229

其他支出

57.47


57.47




22960

彩票公益金安排的支出

57.47


57.47




2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

57.47


57.47




注:本表反映本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表







公开06表

部门:泰顺县残疾人联合会



金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,033.51

一、一般公共服务支出

33

0.63

0.63



二、政府性基金预算财政拨款

2

60.45

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,009.31

1,009.31




9


九、卫生健康支出

41

12.72

12.72




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

2.98


2.98



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

31.76

31.76




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

57.47


57.47



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,093.96

本年支出合计

59

1,114.87

1,054.42

60.45


年初财政拨款结转和结余

28

20.91

年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29

20.91


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,114.87

总计

64

1,114.87

1,054.42

60.45


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表

编制单位:泰顺县残疾人联合会


金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,054.42

450.33

604.09

201

一般公共服务支出

0.63

0.30

0.33

20110

人力资源事务

0.21


0.21

2011099

  其他人力资源事务支出

0.21


0.21

20132

组织事务

0.42

0.30

0.12

2013299

  其他组织事务支出

0.42

0.30

0.12

208

社会保障和就业支出

1,009.31

405.55

603.75

20805

行政事业单位养老支出

36.94

36.94


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.79

23.79


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.95

11.95


2080599

  其他行政事业单位养老支出

1.20

1.20


20811

残疾人事业

972.37

368.62

603.75

2081101

  行政运行

368.62

368.62


2081199

  其他残疾人事业支出

603.75


603.75

210

卫生健康支出

12.72

12.72


21011

行政事业单位医疗

12.72

12.72


2101101

  行政单位医疗

6.34

6.34


2101102

  事业单位医疗

6.38

6.38


221

住房保障支出

31.76

31.76


22102

住房改革支出

31.76

31.76


2210201

  住房公积金

31.76

31.76


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表

部门:泰顺县残疾人联合会






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

413.38

302

商品和服务支出

34.00

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

66.70

30201

  办公费

2.08

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

62.52

30202

  印刷费

0.32

310

资本性支出


30103

  奖金

74.93

30203

  咨询费

0.10

31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置


30107

  绩效工资

115.37

30205

  水费

0.02

31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.90

30206

  电费


31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

11.95

30207

  邮电费


31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

10.25

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费

3.33

30209

  物业管理费


31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

0.67

30211

  差旅费

0.94

31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

31.76

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费

2.92

30213

  维修(护)费

1.33

31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出

9.06

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

2.95

30215

  会议费

0.72

31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费

2.06

31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费

1.20

30217

  公务接待费

0.84

31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.13

31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助

0.37

30227

  委托业务费


31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

2.72

31204

  费用补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

8.89

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

8.01

399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

1.38

30240

  税金及附加费用


39906

  赠与





30299

  其他商品和服务支出

5.84

39907

  国家赔偿费用支出





307

债务利息及费用支出


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30701

  国内债务付息


39999

  其他支出





30702

  国外债务付息














人员经费合计

416.33

公用经费合计

34.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表

编制单位:泰顺县残疾人联合会

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

1.5

0.84

  1.因公出国(境)费



  2.公务用车购置及运行维护费



    (1)公务用车购置费



    (2)公务用车运行维护费



  3.公务接待费

1.5

0.84

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开10表

编制单位:泰顺县残疾人联合会


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


60.45

60.45


60.45


212

城乡社区支出


2.98

2.98


2.98


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


2.98

2.98


2.98


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


2.98

2.98


2.98


229

其他支出


57.47

57.47


57.47


22960

彩票公益金安排的支出


57.47

57.47


57.47


2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出


57.47

57.47


57.47


注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开11表

编制单位:泰顺县残疾人联合会



金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,114.87万元,支出总计1,114.87万元,与2019年度相比,各增加437.38万元,增长64.56%。主要原因是:用于残疾人事业的专项资金财政直接拨付调整为本级拨付

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,093.96万元;包括财政拨款收入1,093.96万元(其中,一般公共预算1,033.51万元,政府性基金预算60.45万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,114.87万元,其中基本支出450.33万元,占40.39%;项目支出664.54万元,占59.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,114.87万元,支出总计1,114.87万元,与2019年相比,各增加437.38万元,增长64.56%。主要原因是用于残疾人事业的专项资金财政直接拨付调整为本级拨付;财政拨款支出年初预算数1114.87万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于残疾人助残等项目

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,054.42万元,占本年支出合计的94.58%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加416.93万元,增长65.40%。主要原因是:用于残疾人事业的专项资金财政直接拨付调整为本级拨付

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,054.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.63万元,占0.06%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,009.31万元,占95.72%;卫生健康(类)支出12.72万元,占1.21%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出31.76万元,占3.01%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.42万元,支出决算为1,054.42万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增科目名称。

2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增科目名称。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为22.42万元,2020年支出决算为23.79万元;完成年初预算的106.11%,决算数于预算数的主要原因是单位缴纳的基本养老保险费支出人员调整

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为11.21万元,2020年支出决算为11.95万元,完成年初预算的106.60%。决算数大于预算数的主要原因是单位实际缴纳的职业年金支出人员调整

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。2020年年初预算为1.2万元,2020年支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%。

6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行支出(项)。2020年年初预算为268.92万元,2020年支出决算为368.62万元,完成年初预算的137.07%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员新增工资、日常办公运转经费等增加。

7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2020年年初预算为782.82万元,2020年支出决算为603.75万元,完成年初预算的77.13%。决算数小于是预算数的主要原因是康复类项目资金来源调整

8卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年年初预算为5.08万元,2020年支出决算为6.34万元,完成年初预算的124.80%。决算数大于是预算数的主要原因是单位工作人员增减调整

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020年年初预算为6.38万元,2020年支出决算为6.38万元,完成年初预算的100%。

10)住房保障支出(类)住改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为17.86万元,2020年支出决算为31.76万元,完成年初预算的177.83%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目调整及单位机关为干部职工缴纳的住房公积金调增。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出450.33万元,其中:

人员经费416.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

公用经费34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出60.45万元,占本年支出合计的5.42%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加60.45万元,增长100%。主要原因是:中央、省市政府性基金预算增加

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出60.45万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2.98万元,占4.93%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出57.47万元,占95.07%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为137.36万元,支出决算为60.45万元,完成年初预算的44.01%,主要原因是项目资金来源调整。其中:

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2020年初预算为0万元,2020年支出决算为2.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增科目名称

2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2020年初预算为137.36万元,2020年支出决算为57.47万元,完成年初预算的41.84%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金来源调整

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.84万元,完成预算的56%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元增长0%主要原因是未安排因公出境计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是经济科目调整,不列此项支出;公务接待费支出决算为0.84万元,占100%,与2019年度相比,增加0.6万元,增长250%,主要原因是用于接待省市来泰调研及基层残联工作联络等支出增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1.5万元,支出决算为0.84万元,完成预算的56%。主要用于接待省市来泰调研及基层残联工作联络等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13团组,累计70人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.84万元,主要用于接待省市来泰调研及基层残联工作联络等支出接待13团组,70人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为34.48万元,支出决算为34万元,完成年初预算的98.60%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支;比2019年度减少28.74万元,下降45.81%,主要原因是节约开支

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额157.05万元,其中:政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出98.45万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额157.05万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,泰顺县残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是残疾人流动服务;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目18个,共涉及资金603.75万元,占一般公共预算项目支出总额的99.95%。组织对2020年度康复中心建设提升项目、残疾人动态更新等残疾人服务工作经费2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金58.45万元,占政府性基金预算项目支出总额的96.69%

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

泰顺县残疾人联合会在2020年度部门决算中反映泰顺县残疾儿童基本康复服务和补贴项目及泰顺县残疾人康复体育进家庭项目绩效自评结果。

泰顺县残疾儿童基本康复服务和补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为104.6069万元,执行数为104.6069万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:为全县50名残疾儿童提供基本康复服务补助,使残疾儿童得到及时康复,更好地融入社会,减轻残疾儿童家庭的压力。发现的问题及原因:我县辖区内没有视力、听力、言语、肢体类别残疾儿童定点康复机构。下一步改进措施:建议让残疾儿童在县级医疗机构(医院)进行相应类别康复训练能够享受儿童康复补贴,减轻残疾儿童家庭生活负担。

泰顺县残疾人康复体育进家庭项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.9051万元,执行数为2.9051万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是完成19个乡镇130户残疾人家庭的康复体育进家庭器材入户配送及入户指导服务,且取得了一定的成效;二是通过康复体育器材锻炼,帮助残疾人调节身体机能,使残疾人足不出户就能进行康复健身训练。发现的问题及原因:在康复体育器材的选择上,类别及数量选择有限;下一步改进措施:要在康复体育器材的适用性以及器材的类别、数量上有更多的突破。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

 

 

 

 

 

 

附件2.泰财社[2020]771号2020年残疾人康复体育进家庭项目.pdf附件1.泰财社[2020]744号2020年度泰顺县残疾儿童基本康复服务项目补助资金-县外.pdf

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