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索引号 001008003011061/2021-33588
组配分类 部门决算 发布机构 雅阳镇
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县雅阳镇人民政府2020年度部门决算公开

一、概况

(一)部门职责

1.行使通过县政府各职能部门授权、委托和交办的行政许可事项及非行政许可事项,承担镇区域内经济类项目核准、备案和市政设施、市容交通、社会治安、就业社保、户籍管理、人口和计划生育、安全生产等方面的经济社会管理权。

2.掌握本辖区内实际情况,及时与县有关行政主管部门和做好信息通报,并协助、配合现部门的相关工作。

3.对镇机关选调公务员和补充事业单位工作人员,在编制限额内,由镇党委根据岗位要求提出实施方案,报县组织人事部门审核后,由镇党委或县组织人事部门统一组织实施。对镇中层干部的任免,在核定职数限额内,由镇党委提出调整方案,报县组织部门审核后,由镇党委任免。

4.强化基层社区公共服务,加强便民办事处(便民服务中心)窗口机构的管理和服务,方便群众办事,推行“一站式服务”“全程代理制”,切实提高工作效率和服务水平。

(二)机构设置

从预算单位构成看,泰顺县雅阳镇人民政府部门决算为本级决算,没有二级预算单位。

纳入泰顺县雅阳镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详情见附件。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11,353.00万元,支出总计11,353.00万元,与2019年度相比,各减少16.58万元,下降0.15%。主要原因是:基本持平。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,929.60万元;包括财政拨款收入6,929.60万元(其中,一般公共预算3,804.73万元,政府性基金预算3,124.87万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,715.03万元,其中基本支出2,898.53万元,占37.57%;项目支出4,816.50万元,占62.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,916.38万元,支出总计10,916.38万元,与2019年相比,各增加19.17万元,增长0.18%。主要原因是人员工资正常晋升等;财政拨款支出年初预算数1573.95万元,完成年初预算的693.56%,主要原因是年初预算数为人员工资、社保、公积金等,项目类未纳入本年预算,在预算调整中追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,659.00万元,占本年支出合计的60.39%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,414.01万元,下降23.28%。主要原因是:氡泉云岚休闲乡村振兴示范带、林业有害生物防治、素生态化配置综合改革考核工作经费等项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,659.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,043.85万元,占22.40%;国防(类)支出5.91万元,占0.13%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0.50万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒(类)支出78.13万元,占1.68%;社会保障和就业(类)支出506.36万元,占10.87%;卫生健康(类)支出327.82万元,占7.04%;节能环保(类)支出168.70万元,占3.62%;城乡社区(类)支出640.69万元,占13.75%;农林水(类)支出1,515.69万元,占32.53%;交通运输(类)支出109.03万元,占2.34%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出5.50万元,占0.12%;住房保障(类)支出150.81万元,占3.24%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出106.01万元,占2.28%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1573.95万元,支出决算为4,659.00万元,完成年初预算的296.01%,主要原因是项目资金由上级部门统一追加预算安排支出。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.88万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是人大代表活动会前活动经费在预算调整中追加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.63万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是人大代表活动会议经费在预算调整中追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为653.07万元,支出决算为828.68万元,完成年初预算的126.89%,决算数大于预算数的主要原因是除年初预算数外,行政工作人员工资正常晋升,调资增资预算追加等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为76.73万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于乡镇工作经费、重大项目前期工作经费等,在预算调整中追加。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为29.77万元,支出决算为41.68万元,完成年初预算的140.01%,决算数大于预算数的主要原因是事业工作人员工资正常晋升,办公经费支出增加等在预算调整中追加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1.62万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的306.17%,决算数大于预算数的主要原因是事业工作人员工资正常晋升在预算调整中追加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款) 其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.14万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是乡镇财政管理业务补助经费,村级财务中介代理经费等,在预算调整中追加。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.97万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位退休职工管理经费,在预算调整中追加。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为30.02万元,支出决算为38.35万元,完成年初预算的127.75%,决算数大于预算数的主要原因是用于事业人员工资正常晋升,办公经费支出增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于乡镇团委工作经费,在预算调整中追加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.46万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于党建示范带以奖代补支出,均在预算调整中追加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于农村文化礼堂运行经费,在预算调整中追加。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.91万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于乡镇征兵的专项经费,在预算调整中追加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.50万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于科学普及和学术智力活动补助支出,在预算调整中追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为28.79万元,支出决算为30.61万元,完成年初预算的106.32%,决算数大于预算数的主要原因是事业工作人员工资正常晋升,在预算调整中追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为14.84万元,支出决算为19.73万元,完成年初预算的132.95%,决算数大于预算数的主要原因是用于新入职文化员一名及事业工作人员工资正常晋升在预算调整中追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.79万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于公共文化服务重点补助资金支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为14.48万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的130.18%,决算数大于预算数的主要原因是事业工作人员工资正常晋升,上年结转资金用于本年新入职人员工资,办公经费支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为14.41万元,支出决算为18.69万元,完成年初预算的129.70%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为82.6万元,支出决算为139.93万元,完成年初预算的169.41%,决算数大于预算数的主要原因是用于职工养老保险支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为41.03万元,支出决算为48.09万元,完成年初预算的116.44%,决算数大于预算数的主要原因是用于职工职业年金支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为26.36万元,支出决算为35.66万元,完成年初预算的135.28%,决算数大于预算数的主要原因是用于离休人员工资支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.74万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因用于公益性岗位岗位补贴支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为34.84万元,支出决算为39.94万元,完成年初预算的114.64%,决算数大于预算数的主要原因是在乡复员、退伍军人人员工资调标,人数变动等,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.49万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于军人家属优待资金的支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.88万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于义务兵家属优待金、重点优抚对象生活价格补贴的支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.94万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于对老年人提供福利方面的支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.48万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于残疾人辅助器材补助的支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于困难群众基本生活价格补贴,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.97万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于困难人员临时救助资金支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为42.57万元,支出决算为46.53万元,完成年初预算的109.30%,决算数大于预算数的主要原因是用于农村三老人员医疗补助金、农村高龄津贴和百岁老人,人员状态变动、薪资标准调整等原因。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于预发20年考绩奖的支出,在预算调整中追加。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.25万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于"新时代枫桥式"、示范型退役军人服务站创建补助资金支出,在预算调整中追加。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.77万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于健康泰顺建设专项支出,在预算调整中追加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.76万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于农村改厕补助资金支出,在预算调整中追加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为14.55万元,支出决算为52.42万元,完成年初预算的360.27%,决算数大于预算数的主要原因是用于计划生育失独家庭养老保险金、计划生育服务员工资补助,计划生育事业单位人员经费人员基本工资调增及人口计生工作经费,在预算调整中追加。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.55万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于预防登革热应急消杀补助经费,在预算调整中追加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为42.30万元,支出决算为57.97万元,完成年初预算的137.04%,决算数大于预算数的主要原因是用于职工医疗保险经费,及上年度基本户垫付未转还部分,在预算调整中追加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.31万元,支出决算为51.65万元,完成年初预算的204.07%,决算数大于预算数的主要原因是用于职工医疗保险支出,由基本户垫付未转还,以及本年度标准调整,预算追加。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.29万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于重点优抚对象门诊医疗补助资金支出,在预算调整中追加。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.51万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于重点优抚对象门诊医疗补助资金支出,在预算调整中追加。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为152.48万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于政府运转经费支出、计划生育困难家庭幸福生活促进行动补助支出,在预算调整中追加。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为14.66万元,支出决算为17.94万元,完成年初预算的122.37%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员基本工资调增,考核奖等,在预算调整中追加。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.83万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于国家生态文明建设示范县创建提升建设支出,在预算调整中追加。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.47万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于政策处理工作经费支出,在预算调整中追加。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.80万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于上半年农村生活垃圾收集处理运行经费支出,在预算调整中追加。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为93.66万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于小城镇环境综合整治、污水运营服务费支出,在预算调整中追加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为29.13万元,支出决算为40.31万元,完成年初预算的138.38%,决算数大于预算数的主要原因是用于城乡社区事业单位基本工资正常晋升,全员绩效调高,考绩奖等支出,在预算调整中追加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为507.83万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于建成区生活污水治理、氡泉云岚休闲乡村振兴示范带、泰顺氡泉小镇小镇客厅建设支出,在预算调整中追加。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为92.55万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于旱改水耕地质量提升和垦造水田项目支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为196.33万元,支出决算为261.91万元,完成年初预算的133.40%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资正常晋升、考绩奖支出、事业干部交通保障等支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.50万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于市政道路改建工程支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为18.53万元,支出决算为33.19万元,完成年初预算的179.11%,决算数大于预算数的主要原因是用于土地确权工作、普上洋粮差补贴,在预算调整中追加。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为59.72万元,支出决算为84.54万元,完成年初预算的141.56%,决算数大于预算数的主要原因是林业事业单位人员正常工资晋升,考绩奖、年休假等支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为167.75万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于松材线虫病防治、古树名木复壮保护等支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为47.72万元,支出决算为59.94万元,完成年初预算的125.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资调高,考绩奖年休假等支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为485.92万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于面上水利建设、农村生活污水、三座水电站退出支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于扶贫方面的支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为208.37万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于异地搬迁项目灾后重建补助、少数民族发展资金支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.32万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水治理工程支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为145.94万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是村干部误工报酬补助资金支出,在预算调整中追加。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.31万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水治理项目、农村改厕支出,在预算调整中追加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为107.95万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于公路养护支出,在预算调整中追加。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于松垟至半岭公路支出,在预算调整中追加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护。年初预算为0万元,支出决算为5.5万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于标准农田基本建设支出,在预算调整中追加。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于住房与城市建设专项支出,在预算调整中追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为111.49万元,支出决算为140.81万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是上年末未转还基本户垫付已交公积金款项,本年职工公积金调整,在预算调整中追加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为14.21万元,支出决算为22.01万元,完成年初预算的154.89%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整,考绩奖、年休假等支出办公经费支出增加等。在预算调整中追加。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于台风地质灾害应急排险支出,在预算调整中追加。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于自然灾害救灾支出,在预算调整中追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,493.00万元,其中::

人员经费2,243.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费249.41万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,797.64万元,占本年支出合计的36.26%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1,325.45万元,增长90.03%。主要原因是:新冠肺炎集中隔离医学留观点工作经费、氡泉小镇客厅创建、最干净乡镇、村评选工作经费、村干部误工报酬等项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,797.64万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,455.70万元,占87.78%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出173.34万元,占6.20%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出168.60万元,占6.03%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2,797.64万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,主要原因是2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1423.77万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于雅阳镇国有土地出让金安排城镇与农村基础设施建设的支出,在预算调整中追加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1031.93万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于华东大峡谷氡泉旅游度假区项目政策处理经费、农村生活垃圾收集处理运转经费、新冠肺炎集中隔离医学留观点征用和工作经费等支出,在预算调整中追加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为87.04万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是农村生活垃圾分类收集处理支出,在预算调整中追加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为86.30万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于(敬老院)改造提升项目、三边三化私坟生态化改造的支出,在预算调整中追加。

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为168.60万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是用于浙闽平安边界劝导点项目、新型冠状病毒肺炎疫情防控工作支出,在预算调整中追加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43.2万元,支出决算为34.41万元,完成预算的79.65%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行经费减少,培训减少,会议减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位无因公出国(境)公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.41万元,占12.82%,与2019年度相比,增加3.15万元,增长248.52%,主要原因是油卡充值、车辆维修等按季度结算;公务接待费支出决算为30.00万元,占87.18%,与2019年度相比,减少10.00万元,下降25.00%,主要原因是接待有所减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为8.5万元,支出决算为4.41万元,完成预算的5.19%。决算数小于预算数的主要原因是公车出行、损坏维修支出减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为8.5万元,支出4.41万元,完成预算的5.19%。决算数小于预算数的主要原因是公车出行、损坏维修支出减少。主要用于开支公共预算财政拨款公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为30万元,支出决算为30.00万元,完成预算的100%。主要用于接待来雅阳镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。决算数等于预算数全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,233团组,累计7,575人次。

外宾接待支出0万元,主要用于无接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出30.00万元,主要用于接待来雅阳镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出,接待1,233团组,7,575人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为99万元,支出决算为249.41万元,完成年初预算的251.93%,决算数大于预算数的主要原因用于办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出;比2019年度减少179.07万元,下降41.76%,主要原因是办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出较上年有所减少。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额113.15万元,其中:政府采购货物支出113.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额113.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,泰顺县雅阳镇人民政府本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是环卫电动垃圾车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

22.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指反映统计事业单位的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指主要用于财政事业单位的基本支出。

24.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

25.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

26.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包含行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

28.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他组织事务支出。

29.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

30.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

31.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指用于兵役征集等方面的支出。

32.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

33.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

34.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

36.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

37.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

38.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映用于社会保险事业单位的基本支出。

39.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

40.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

42.社会保障和就业支出(类)就业救助(款)其他就业救助支出(项):指除上述项目外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

43.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍军人老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

44.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

45.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

46.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

47.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

48.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

49.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

50.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

51.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

52.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指反映除了上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

53.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除了上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

54.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除了上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

55.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

56.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的办公医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

57.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

58.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗补助支出(项):指反映除优抚对象以外的其他优抚对象医疗支出。

59.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目外其他用于卫生健康方面的支出。

60.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指反映环境保护事业单位的基本支出。

61.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

62.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

63.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

64.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映城乡社区事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

65.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

66.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

67.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

68.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):指反映国有土地收益基金安排用于其他支出。

69.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映农业事业单位的基本支出。

70.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

71.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):指反映对农村道路建设方面的补助支出。

72.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

73.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

74.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

75.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指反映用于水利单位的基本支出。

76.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

77.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

78.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

79.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映村农税费改革后对农村公用事业建设一事一议的补助支出。

80.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

81.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

82.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

83.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

84.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出

85.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土整治,耕地保护等方面的支出。

86.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房方面的支出。

87.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

88.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

89.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

90.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

91.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育福利的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

92.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

93.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指反映防治地质灾害方面的支出。

94.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指反映除上述项目以外用于灾害防治及应急管理的支出。

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。


附件:泰顺县雅阳镇人民政府2020年度部门决算.pdf

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