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索引号 001008003011026/2021-33592
组配分类 部门决算 发布机构 县司法局(县行政复议局)
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县司法局2020年度部门决算公开

一、泰顺县司法局概况

(一)部门职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策和研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作。指导行政规范性文件清理工作。负责县政府法律顾问工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题,提出政策建议。指导监督县政府各部门、乡(镇)政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,指导监督全县行政执法工作,推进严格规范公正文明执法。负责行政执法体制改革和行政执法争议等的协调工作。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传,推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、协调和督促全县各部门、乡镇和行业普法宣传工作。

5、指导管理并组织实施全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。参与社会管理综合治理。

7、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、律师事务所、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。指导律师、公证员、基层法律服务工作者采取各种形式为企事业单位提供安全生产法律服务,为经济困难的公民依法提供安全生产法律援助。

8、负责本系统警车管理工作,指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障性工作。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。负责制定全县司法行政人员和法律服务从业人员的教育培训规划并组织实施,协助做好律师、公证专业技术职务评审工作。协助做好法律职业资格考试和各层次法学专业学历教育。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。切实加强全面依法治县的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作,健全完善工作机制,深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,为“两个高水平”建设提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引,深入推进“放管服”改革,深化行政执法体制和行政复议体制改革,深化司法行政体制改革,加快建设法治政府。加强行政执法监督,促进严格规范公正文明执法。发展律师、公证、仲裁、司法鉴定等法律服务业,扩大法律援助范围,加快建设覆盖城乡、便民高效、均衡普惠的公共法律服务体系。全面构建大普法工作格局,创新调解制度机制,推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作,筑牢公共安全风险防范控底线。完善司法行政保障制度机制,加强基层司法所建设。

(二)机构设置

从预算单位构成看,泰顺县司法局部门决算包括:局本级决算。

泰顺县司法局从预算单位构成看,本单位内设:依法治县办秘书科、办公室、政治处、行政执法监督科、社区矫正管理科、行政复议和应诉协调科、政府法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、法律服务管理科、法律援助工作科、局党总支及下辖19个站所。

二、2020年度部门(单位)决算公开表


收入支出决算总表




公开01表

部门:泰顺县司法局



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,983.17

一、一般公共服务支出

32

3.18

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

80.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

1,871.87

五、事业收入

5


五、教育支出

36

1.00

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

0.36

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

139.91


9


九、卫生健康支出

40

52.49


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

80.00


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

106.58


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,063.17

本年支出合计

58

2,255.40

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

192.23

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

2,255.40

总计

62

2,255.40

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





收入决算表(分单位)











公开02表


编制单位:泰顺县司法局


金额单位:万元


单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,063.17

2,063.17







泰顺县司法局

2,063.17

2,063.17







注:本表反映本年度取得各项收入情况。


















收入决算表(分科目)








公开03表


编制单位:泰顺县司法局



金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,063.17

2,063.17







201

一般公共服务支出

1.65

1.65







20132

组织事务

1.65

1.65







2013299

其他组织事务支出

1.65

1.65







204

公共安全支出

1,682.17

1,682.17







20406

司法

1,682.17

1,682.17







2040601

行政运行

1,316.84

1,316.84







2040604

基层司法业务

99.70

99.70







2040605

普法宣传

19.00

19.00







2040607

法律援助

71.27

71.27







2040610

社区矫正

132.15

132.15







2040699

其他司法支出

43.20

43.20







206

科学技术支出

0.36

0.36







20699

其他科学技术支出

0.36

0.36







2069999

其他科学技术支出

0.36

0.36







208

社会保障和就业支出

139.91

139.91







20805

行政事业单位养老支出

139.91

139.91







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.68

87.68







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.84

43.84







2080599

其他行政事业单位养老支出

8.40

8.40







210

卫生健康支出

52.49

52.49







21011

行政事业单位医疗

52.49

52.49







2101101

行政单位医疗

49.01

49.01







2101102

事业单位医疗

3.48

3.48







212

城乡社区支出

80.00

80.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

80.00

80.00







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

80.00

80.00







221

住房保障支出

106.58

106.58







22102

住房改革支出

106.58

106.58







2210201

住房公积金

106.58

106.58







注:本表反映本年度取得各项收入情况。
















支出决算表(分单位)








公开04表


编制单位:泰顺县司法局

金额单位:万元


单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,255.40

1,620.38

635.02





泰顺县司法局

2,255.40

1,620.38

635.02





注:本表反映本年度各项支出情况。

















支出决算表(分科目)









公开05表


编制单位:泰顺县司法局



金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,255.40

1,620.38

635.02





201

一般公共服务支出

3.18

3.18






20110

人力资源事务

1.11

1.11






2011099

其他人力资源事务支出

1.11

1.11






20132

组织事务

2.07

2.07






2013299

其他组织事务支出

2.07

2.07






204

公共安全支出

1,871.87

1,316.84

555.02





20406

司法

1,871.87

1,316.84

555.02





2040601

行政运行

1,316.84

1,316.84






2040604

基层司法业务

109.67


109.67





2040605

普法宣传

19.00


19.00





2040607

法律援助

83.27


83.27





2040610

社区矫正

132.15


132.15





2040699

其他司法支出

210.93


210.93





205

教育支出

1.00

1.00






20504

成人教育

1.00

1.00






2050403

成人高等教育

1.00

1.00






206

科学技术支出

0.36

0.36






20699

其他科学技术支出

0.36

0.36






2069999

其他科学技术支出

0.36

0.36






208

社会保障和就业支出

139.91

139.91






20805

行政事业单位养老支出

139.91

139.91






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.68

87.68






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.84

43.84






2080599

其他行政事业单位养老支出

8.40

8.40






210

卫生健康支出

52.49

52.49






21011

行政事业单位医疗

52.49

52.49






2101101

行政单位医疗

49.01

49.01






2101102

事业单位医疗

3.48

3.48






212

城乡社区支出

80.00


80.00





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

80.00


80.00





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

80.00


80.00





221

住房保障支出

106.58

106.58






22102

住房改革支出

106.58

106.58






2210201

住房公积金

106.58

106.58






注:本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开06表


部门:泰顺县司法局

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

1,983.17

一、一般公共服务支出

33

3.18

3.18




二、政府性基金预算财政拨款

2

80.00

二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36

1,871.87

1,871.87





5


五、教育支出

37

1.00

1.00





6


六、科学技术支出

38

0.36

0.36





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

139.91

139.91





9


九、卫生健康支出

41

52.49

52.49





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43

80.00


80.00




12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

106.58

106.58





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

2,063.17

本年支出合计

59

2,255.40

2,175.40

80.00



年初财政拨款结转和结余

28

192.23

年末财政拨款结转和结余

60






一、一般公共预算财政拨款

29

192.23


61






二、政府性基金预算财政拨款

30



62






三、国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

2,255.40

总计

64

2,255.40

2,175.40

80.00



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表


编制单位:泰顺县司法局



金额单位:万元


项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,175.40

1,620.38

555.02


201

一般公共服务支出

3.18

3.18



20110

人力资源事务

1.11

1.11



2011099

其他人力资源事务支出

1.11

1.11



20132

组织事务

2.07

2.07



2013299

其他组织事务支出

2.07

2.07



204

公共安全支出

1,871.87

1,316.84

555.02


20406

司法

1,871.87

1,316.84

555.02


2040601

行政运行

1,316.84

1,316.84



2040604

基层司法业务

109.67


109.67


2040605

普法宣传

19.00


19.00


2040607

法律援助

83.27


83.27


2040610

社区矫正

132.15


132.15


2040699

其他司法支出

210.93


210.93


205

教育支出

1.00

1.00



20504

成人教育

1.00

1.00



2050403

成人高等教育

1.00

1.00



206

科学技术支出

0.36

0.36



20699

其他科学技术支出

0.36

0.36



2069999

其他科学技术支出

0.36

0.36



208

社会保障和就业支出

139.91

139.91



20805

行政事业单位养老支出

139.91

139.91



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.68

87.68



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.84

43.84



2080599

其他行政事业单位养老支出

8.40

8.40



210

卫生健康支出

52.49

52.49



21011

行政事业单位医疗

52.49

52.49



2101101

行政单位医疗

49.01

49.01



2101102

事业单位医疗

3.48

3.48



221

住房保障支出

106.58

106.58



22102

住房改革支出

106.58

106.58



2210201

住房公积金

106.58

106.58



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表


部门:泰顺县司法局



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,410.12

302

商品和服务支出

174.26

30703

国内债务发行费用



30101

基本工资

229.47

30201

办公费

20.54

30704

国外债务发行费用



30102

津贴补贴

331.79

30202

印刷费

1.64

310

资本性支出

10.13


30103

奖金

434.58

30203

咨询费


31001

房屋建筑物购建



30106

伙食补助费


30204

手续费


31002

办公设备购置

10.13


30107

绩效工资

45.37

30205

水费

0.13

31003

专用设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

87.68

30206

电费

3.15

31005

基础设施建设



30109

职业年金缴费

43.84

30207

邮电费

3.69

31006

大型修缮



30110

职工基本医疗保险缴费

28.73

30208

取暖费


31007

信息网络及软件购置更新



30111

公务员医疗补助缴费

23.77

30209

物业管理费

0.35

31008

物资储备



30112

其他社会保障缴费

4.47

30211

差旅费

5.24

31009

土地补偿



30113

住房公积金

106.58

30212

因公出国(境)费用


31010

安置补助



30114

医疗费

6.32

30213

维修(护)费

17.86

31011

地上附着物和青苗补偿



30199

其他工资福利支出

67.53

30214

租赁费


31012

拆迁补偿



303

对个人和家庭的补助

25.87

30215

会议费


31013

公务用车购置



30301

离休费


30216

培训费

5.03

31019

其他交通工具购置



30302

退休费

8.40

30217

公务接待费

1.99

31021

文物和陈列品购置



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31022

无形资产购置



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31099

其他资本性支出



30305

生活补助

10.75

30225

专用燃料费


312

对企业补助



30306

救济费


30226

劳务费

3.15

31201

资本金注入



30307

医疗费补助

4.94

30227

委托业务费


31203

政府投资基金股权投资



30308

助学金


30228

工会经费

8.70

31204

费用补贴



30309

奖励金


30229

福利费

30.65

31205

利息补贴



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.96

31299

其他对企业补助



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

39.30

399

其他支出



30399

其他对个人和家庭的补助

1.78

30240

税金及附加费用


39906

赠与






30299

其他商品和服务支出

30.87

39907

国家赔偿费用支出






307

债务利息及费用支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息
















人员经费合计

1,435.99

公用经费合计

184.38


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开09表

编制单位:泰顺县司法局


金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

13

8.25

1.因公出国(境)费



2.公务用车购置及运行维护费

10

6.26

(1)公务用车购置费



(2)公务用车运行维护费

10

6.26

3.公务接待费

3

1.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开10表


编制单位:泰顺县司法局



金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


80.00

80.00


80.00



212

城乡社区支出


80.00

80.00


80.00



21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


80.00

80.00


80.00



2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


80.00

80.00


80.00



注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开11表


编制单位:泰顺县司法局



金额单位:万元


项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,255.40万元,支出总计2,255.40万元,与2019年度相比,各增加429.60万元,增长23.53%。主要原因是:增加社区矫正工作经费102.5万元;追加人民调解工作专项奖励资金60万元;追加县补法律援助经费12万元;追加法治工作经费8万元;追加廊桥立法工作经费45万;追加宪法广场建设项目经费170万元;追加枫桥式司法所建设项目经费15万元以及干部人数增加,干部工资、公积金、养老保险等提高。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,063.17万元;包括财政拨款收入2,063.17万元(其中,一般公共预算1,983.17万元,政府性基金预算80.00万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,255.40万元,其中基本支出1,620.38万元,占71.84%;项目支出635.02万元,占28.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,255.40万元,支出总计2,255.40万元,与2019年相比,各增加429.60万元,增长23.53%。主要原因是增加社区矫正工作经费102.5万元;追加人民调解工作专项奖励资金60万元;追加县补法律援助经费12万元;追加法治工作经费8万元;追加廊桥立法工作经费45万;追加宪法广场建设项目经费170万元;追加枫桥式司法所建设项目经费15万元以及干部人数增加,干部工资、公积金、养老保险等提高;财政拨款支出年初预算数1649.48万元,完成年初预算的136.73%,主要原因是追加的各类经费用于项目建设以及干部人数增加,干部工资、公积金、养老保险等提高。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,175.40万元,占本年支出合计的96.45%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加409.06万元,增长23.16%。主要原因是:增加社区矫正工作经费102.5万元;追加人民调解工作专项奖励资金60万元;追加县补法律援助经费12万元;追加法治工作经费8万元;追加廊桥立法工作经费45万;追加宪法广场建设项目经费105万元以及干部人数增加,干部工资、公积金、养老保险等提高;

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,175.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.18万元,占0.15%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出1,871.87万元,占86.05%;教育(类)支出1.00万元,占0.05%;科学技术(类)支出0.36万元,占0.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出139.91万元,占6.43%;卫生健康(类)支出52.49万元,占2.41%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出106.58万元,占4.90%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1649.48万元,支出决算为2,175.40万元,完成年初预算的136.73%,主要原因是增加社区矫正工作经费102.5万元;追加人民调解工作专项奖励资金60万元;追加县补法律援助经费12万元;追加法治工作经费8万元;追加廊桥立法工作经费45万;追加宪法广场建设项目经费105万元以及干部人数增加,干部工资、公积金、养老保险等提高;其中:

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.11万元,因为年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位退休职工管理服务活动经费拨款。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,2020年支出决算为2.07万元,因为年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是收到党员自愿捐款0.42万元和2019年度公务员记功嘉奖奖金1.65万元。

(3)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为1041.6万元,支出决算为1316.84万元,完成年初预算的126.42%,决算数大于预算数的主要原因是2020年在职事业干部增加5人、人员调动工资调整以及提高的公积金、养老保险、考绩奖金等。

(4)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为151万元,支出决算109.67万元,完成年初预算的72.63%,决算数小于预算数的主要原因是基层司法业务--省补政法奖励补助资金社区矫正、法律援助经费调整至社区矫正、法律援助预算科目支出,追加了基层司法业务人民调解工作经费60万。

(5)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为28万元,支出决算为19万元,完成年初预算的67.86%,决算数小于预算数的主要原因是其中9万元用于直接拨付各乡镇民主法治村建设补助。

(6)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为6万元,支出决算为83.27万元,完成年初预算的1387.8%,决算数大于预算数的主要原因是省补政法奖励补助资金--基层司法业务调整至法律援助预算科目支出以及追加了县补法律援助经费12万。

(7)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为120万元,支出决算为132.15万元,完成年初预算的110.12%,决算数大于预算数的主要原因基层司法业务--省补政法奖励补助资金社区矫正经费调整至社区矫正预算科目。

(8)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为26万元,支出决算为210.93万元,完成年初预算的811.27%,决算数大于预算数的主要原因是因本年度追加宪法广场建设项目资金105万,追加廊桥立法工作项目资金45万,追加枫桥式司法所建设项目资金15万元,追加法治工作经费8万元,市级农村法律顾问拨款29.79万,追加司法救助金6万元等资金未列入年初预算指标中。

(9)教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,因为年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是在职职工取得硕士学历,获得学历补助资金1万元。

(10)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,因为年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是2019年度第二批享受人才新政50条高层次人才补助和相关奖励0.36万元。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为81.88万元,支出决算为87.68万元,完成年初预算的107.08%,决算数大于预算数的主要原因是2020年在职事业干部增加5人,在职干部养老保险缴费标准提高。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为40.94万元,支出决算为43.84万元,完成年初预算的107.08%,决算数大于预算数的主要原因是2020年在职事业干部增加5人,在职干部职业年金缴费标准提高。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为8.4万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算安排支付退休干部春节慰问。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为41.52万元,支出决算为49.01万元,完成年初预算的118.04%,决算数大于预算数的主要原因是在职干部医疗保险缴费标准提高。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.59万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的218.87%,决算数大于预算数的主要原因是2020年在职事业干部增加5人且医疗保险缴费标准提高。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为102.12万元,支出决算为106.58万元,完成年初预算的104.37%,决算数大于预算数的主要原因2020年在职事业干部增加5人且住房公积金缴费标准提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,620.38万元,其中:

人员经费1,435.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出;

公用经费184.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、公务用车购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出80.00万元,占本年支出合计的3.55%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加80.00万元,因为上年政府性基金预算财政拨款支出为0,无法计算增长百分比。政府性基金预算财政拨款支出增加主要原因是:追加宪法广场建设项目经费65万元;追加枫桥式司法所建设项目经费15万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出80.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出80.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为80万元,年初预算为0万元,支出决算为80万元,因为年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是追加宪法广场建设项目经费65万元;追加枫桥式司法所建设项目经费15万元。

其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,因为年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是追加宪法广场建设项目经费65万元;追加枫桥式司法所建设项目经费15万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

泰顺县司法局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元,支出决算为8.25万元,完成预算的63.46%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三辆执法执勤用车较新,维修费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是年未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为6.26万元,占75.88%,与2019年度相比,增加0.35万元,增长5.96%,主要原因是三辆执法执勤用车增加;公务接待费支出决算为1.99万元,占24.12%,与2019年度相比,增加1.10万元,增长123.15%,主要原因是社区矫正工作与监狱联系及上级单位工作指导、同级兄弟单位交流工作接待增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是泰顺县司法局2020年未发生因公出国(境)费用。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为10万元,支出决算为6.26万元,完成预算的62.6%。决算数小于预算数的主要原因是三辆执法执勤用车较新,维修费减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置情况。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为10万元,支出6.26万元,完成预算的62.6%。决算数小于预算数的主要原因是三辆执法执勤用车较新,维修费减少。主要用于社区矫正工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为1.99万元,完成预算的66.33%。主要用于社区矫正与监狱联系及上级单位工作指导、同级兄弟单位交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年度以节俭节约为接待前提,更加严格的执行公务接待限额标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组,累计184人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.99万元,主要用于接待社区矫正与监狱联系及上级单位工作指导、同级兄弟单位交流工作接待20团组,184人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为187.49万元,支出决算为184.38万元,完成年初预算的97.3%,决算数小于预算数的主要原因响应节能减排计划,单位整体用电、用油量有所下降;比2019年度减少2.78万元,下降1.49%,主要原因是响应节能减排计划,单位整体用电、公车用油量有所下降。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额207.13万元,其中:政府采购货物支出207.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额207.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额207.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,泰顺县司法局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,泰顺县司法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目11个(本县预算项目未分级次),共涉及资金439.63万元,占一般公共预算项目支出总额的22.17%。组织对2020年度三魁枫桥式司法所创建、宪法广场建设2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金80万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(1)组织对“追加司法局人民调解工作经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60万元,政府性基金预算支出0万元。对“追加司法局人民调解工作经费”项目分别委托“北京金凯伟业咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,绩效指标设置不准确、不完整。如:产出指标“人民调解员宣传”建议调整为“制作宣传短片”;效益指标中的社会效益指标““受训人员满意度”年度目标值设置为95%缺少依据,建议调整为“调解案件办结率”;在效益指标中的社会效益指标建议增加“宣传短片点击量”与“提升群众司法调解意识”。

(2)县司法局暂未提供内控管理制度及资金管理办法等相关文件。

(3)其他说明:泰顺县司法局与泰顺县人民调解协会签订协议,购买人民调解服务59.9万元,包括人民调解案件的化解、专职人民调解员的聘用、人民调解知识的宣传服务、人民调解咨询服务、人民调解队伍培训服务、人民调解的规划与政策研究、矛盾纠纷对象信息采集、人民调解案件评审及有关项目的管理与实施服务等服务,经与县司法局沟通,人民调解协会支出主要用于调解员工资及日常办公。县司法局提供了《关于印发泰顺县人民调解“以奖代补经费管理使用办法的通知”》,与温州市人民调解数据管理平台调解案件数据。

(4)县司法局2020年度开展2场人民调解员培训,培训文件、培训安排、培训人员签到表均较为齐全,但缺少相关的培训成果直接证明材料,如培训人员考核或测试结果等,建议县司法局考虑补充完善相关内容。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

泰顺县司法局在2020年度部门决算中反映人民调解工作经费及农村法律顾问项目绩效自评结果。

人民调解工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为77万元,执行数为76.9万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:一是全县各级调解组织充分发挥人民调解“第一道防线”作用,广大调解员积极主动参与社会矛盾纠纷排查化解活动,共调解案件3260件。二是配齐配强行业调解员队伍,聘请专职调解员13名,化解社会矛盾纠纷1110件,促进社会和谐稳定。三是开展人民调解员业务培训,提高调解员业务能力和素质。四是开展优秀人民调解员系列宣传,提升人民调解工作社会影响力。发现的问题及原因:一是县级财政保障资金不足。下一步改进措施:一是财政给予更多的人民调解经费保障,以此保障调解员的相关奖励政策,以此提高调解员的积极性。

农村法律顾问项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35.79万元,执行数为35.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织提供法律咨询、维权服务;二是积极参与依法治理,协助起草、修改和审核社区的村民公约、规章制度、法律文书;三是做好基层化解矛盾纠纷工作。发现的问题及原因:一是个别村法律顾问工作积极性不够高;。下一步改进措施:一是加大工作力度,做好农村法律顾问工作的协调、监督、考核等工作。进一步完善《村(社区)法律顾问工作实施方案》《村(社区)法律顾问工作考核办法》《泰顺县村(社区)法律顾问计件补贴办法》《村(社区)法律顾问工作考核细则》等制度并严格加以实施,进一步明确司法局有关科室和各司法所的工作职责,进一步增强农村(社区)法律顾问的工作积极性,提升群众满意度。


泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本概况

项目名称

人民调解

项目负责人

翁婷婷

主管部门

财政局政法科

实施单位

泰顺县司法局

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

印刷费

0.04

0.04

0.04

0.05%

劳务费

11.36

11.36

11.36

14.76%

委托业务费

59.9

59.9

59.9

77.79%

其他商品和服务支出

5.6

5.6

5.6

7.27%

合计

17

77

76.9

99.87%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


充分发挥人民调解“第一道防线”作用,配齐配强行业调解员,聘请交调、婚调、诉调、医调、警调等行业调解员,调解员积极主动参与矛盾纠纷化解,举办调解员培训班,提升调解员能力和素质,促进调解工作的开展。


2020年财政下达人民调解经费指标共77万元,实际支出共76.9万元,资金使用率99.87%。主要做了以下几项工作:

1、全县各级调解组织充分发挥人民调解“第一道防线”作用,广大调解员积极主动参与社会矛盾纠纷排查化解活动,共调解案件3260件。

2、配齐配强行业调解员队伍,聘请专职调解员13名,化解社会矛盾纠纷1110件,促进社会和谐稳定。

3、开展人民调解员业务培训,提高调解员业务能力和素质。

4、开展优秀人民调解员系列宣传,提升人民调解工作社会影响力。


二、评价情况

自评内容

评价分析(含扣分理由)

得分

1.绩效目标设置情况

(10分)

人民调解是指在人民调解委员会的主持下,依照法律、政策及社会主义道德规范,对纠纷当事人进行说服规劝,促其彼此互谅互让,在自主自愿情况下,达成协议,消除纷争的活动。为促进人民调解工作要配齐各乡镇、村居、行业等调委会调解员,举办调解员培训,提升调解能力。全县一年来调解案件3260件,调解成功率达99%,有效维护了社会和谐稳定。

10

2.项目管理情况(10分)

项目资金严格按照财政部门相关制度和我局财务管理内控制度,对资金使用严格审批,包括各项经费支出预结算审批等。项目资金做到专款专用、严格把好事前(开支计划)、事中(跟踪问效)和事后(报销结算)的监督审核关。


10

3.资金管理情况(10分)

资金使用均在项目下达文件的规定用途内,按照县财政审批通过的预算调整项目内支出,符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。设立局内报销审批流程,多道把关,严格审核,防止超规定范围开支,虚报列支。

10

4.预算执行率(10分)

项目全年预算安排资金77万元,实际支出76.9万元,预算执行率99.87%。

10


5.绩效指标情况

(60分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

权重

得分

产出指标

数量

指标

指标1:人民调解员培训期数

2期

2期

1/6

10

指标2:人民调解员培训人次

120人

120人

1/6

10

指标3:人民调解员宣传

13人

13人

1/6

10

质量

指标

指标1:全县化解矛盾纠纷案件数

3000件

3260件

1/6

10

效益指标

社会效益

指标

指标1:受训人员满意度

95%

95%

1/6

10

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:调解当事人满意度

95%

100%

1/6

10

评价总分

100

自评结论

优□      良□   

中□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

其他需要说明的内容

评价人员

姓名

职称

/职务

单  位

签字

翁婷婷

副局长

泰顺县司法局


蔡燕平

人民参与和促进法治科科长

泰顺县司法局


严晶晶

会计

泰顺县司法局



单位负责人(签字):   林正义


填报人(签字):  蔡燕平


联系电话:59280972


填报日期:2021.2.1




















泰顺县预算项目支出绩效自评表

( 2020年度)

一、基本概况

项目名称

农村法律顾问经费

项目负责人

陶呈随

主管部门

财政局政法科

实施单位

县司法局

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

劳务费

35.37

35.37

35.37

98.82%

印刷费

0.42

0.42

0.42

1.18%

合计

35.79

35.79

35.79

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.组织提供法律咨询、维权服务。

2.积极参与依法治理,协助起草、修改和审核社区的村民公约、规章制度、法律文书。

3.做好基层化解矛盾纠纷工作。

2020年,举办法律讲座培训45场次,到司法所、村(社区)坐班61次,走访425次。帮助修订、完善村规民约、合同、协议等88件,帮助化解矛盾纠纷22起。解答法律咨询832次。圆满完成目标计划。村(社区)法律顾问各项工作稳步推进,群众满意度进一步提升。

二、评价情况

自评内容

评价分析(含扣分理由)

得分

1.绩效目标设置情况

(10分)

绩效目标:为全县289个行政村聘请法律顾问,并实现村(社区)法律顾问微信“e服务”全覆盖,全年法律顾问开展各类法律服务800次以上。

完成情况:为全县289个行政村聘请法律顾问,并实现村(社区)法律顾问微信“e服务”全覆盖,全年法律顾问开展各类法律服务1473次。

10

2.项目管理情况(10分)

1.完善新的《工作实施方案》《考核办法》,建立“年度考核+计件考核”相结合的工作经费补助机制。以温州市村(社区)法律顾问业务管理系统平台为基础推进村(社区)法律顾问工作的信息化进程。

2.要求村(社区)法律顾问要按照当年度村(社区)法律顾问配置表,及时完成年度合同签订和信息公示工作。全县289个村(社区)都已经将社区法律顾问联系牌(公示牌)和微信二维码在村居(社区)委会等显著位置张贴公示。

3.要求村(社区)法律顾问在村(社区)法律顾问合同签订10天内,由法律顾问牵头建立“村(社区)法律顾问e服务群” ,将顾问村居(社区)的村干部等拉入群,以微信群为平台每月开展法治宣传、法律咨询、法律服务等活动。

10

3.资金管理情况(10分)

6万元已全部用于村(社区)法律顾问的工作补贴和宣传工作用品制作

10

4.预算执行率(10分)

预算执行率100%

10


5.绩效指标情况

(60分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

权重

得分

产出指标

数量

指标

指标1:村(社区)法律顾问聘请率

100%

100%

10

10

指标2:村(社区)法律顾问公示覆盖率

100%

100%

10

10

效益指标

社会

效益

指标

指标1:各类法律服务数量

800

1473

10

10

指标2:村(社区)法律顾问“e服务”覆盖率

100%

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

95%

90%


10

8

指标2:村(社区)法律顾问在从事村(社区)法律顾问工作中因执业违法违规行为受到行政处罚或者行业惩戒的

0

0

10

10

评价总分

98

自评结论

优☑      良□   

中□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

其他需要说明的内容

评价人员

姓名

职称

/职务

单  位

签字

陶呈随

副局长

泰顺县司法局


董直来

法律服务管理科科长

泰顺县司法局


严晶晶

会计

泰顺县司法局



单位负责人(签字):   林正义


填报人(签字):董直来


联系电话:13600659398


填报日期:2021.2.1



















3.财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行等项目以外其他人力资源事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

21. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

22. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律助工作的支出。

23.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

24.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

25.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

26.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映除了用于科技奖励、核应急、转制科研机构外的科技方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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