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索引号 001008003011104/2021-33602
组配分类 部门决算 发布机构 龟湖镇
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县龟湖镇人民政府2020年度部门决算公开

一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的命令和决定及做好组织、宣传、统战、纪检、监察工作,综合协青、妇等群团工作,加强基层党组织和基层政权建设,推进精神文明建设和民主法制建设。

2.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划,指导农村(社区)经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好旅游开发、招商引资、节能减排、安全生产、统计等工作。

3.按照县域总体规划、县土地利用总体规划,负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推进生态移民,改善群众生活环境。

4.管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生和计划生育、民族宗教、人力资源和社会保障、残联等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、信访和强化公共安全管理工作,做好司法行政工作,维护社会和谐稳定。

6.负责本行政区域内的农村住房改造集聚建设,推进农村集体资产产权制度改革,建立与完善农村新社区管理服务体制,组织协调农村土地流转,协助户籍管理制度改革等工作。

7.研究制订本行政区域内征地补偿、安置政策,并组织实施征地拆迁政策处理工作。

8.承办上级党委及政府委托、交办的事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,泰顺县龟湖镇人民政府部门决算为本级决算,没有二级预算单位。

纳入泰顺县龟湖镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,319.83万元,支出总计4,319.83万元,与2019年度相比,各减少189.23万元,下降4.20%。主要原因是:2020年龟湖镇村级一事一议项目建设大多放在代列科目中,小城镇环境综合整治项目资金减少,导致收支减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,793.84万元;包括财政拨款收入2,793.84万元(其中,一般公共预算1,498.39万元,政府性基金预算1,295.45万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,893.30万元,其中基本支出941.63万元,占32.55%;项目支出1,951.68万元,占67.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,319.83万元,支出总计4,319.83万元,与2019年相比,各减少189.23万元,下降4.20%。主要原因是2020年龟湖镇村级一事一议项目建设大多放在代列科目中,小城镇环境综合整治项目资金减少,导致收支减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,141.33万元,占本年支出合计的74.01%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.81万元,下降2.36%。主要原因是:2020年龟湖镇福安大路古道修复工程以村级一事一议项目建设大多放在代列科目中,导致支减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,141.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出799.69万元,占37.35%;国防(类)支出2.58万元,占0.12%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0.50万元,占0.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出92.85万元,占4.34%;社会保障和就业(类)支出185.40万元,占8.66%;卫生健康(类)支出36.53万元,占1.71%;节能环保(类)支出101.04万元,占4.72%;城乡社区(类)支出346.41万元,占16.18%;农林水(类)支出487.96万元,占22.79%;交通运输(类)支出3.00万元,占0.14%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出2.93万元,占0.14%;住房保障(类)支出55.04万元,占2.57%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出27.38万元,占1.28%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.15万元,支出决算为2,141.33万元,完成年初预算的282.81%,主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款支出决算大部份都是项目资金,而项目资金未在年初预算中体现。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因2020年度人大选举经费增加,主要用于人大选举事务广告以及材料支出

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行事务支出。2020年年初预算为314.75万元,2020年支出决算为397.31万元,完成年初预算的126.23%,决算数大于预算数的主要原因2020年度人员新增公务员一人,预发了2020年考绩奖,工资标准调整以及公积金调整,主要用于日常办公费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费及工资奖金津贴补贴等支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务支出。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为307.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因乡镇编外用工工资财政补助资金的上年结转以及村规模调整中涉调村的资金补助,主要用于年编外用工补助及行政村规模调整奖补资金的支出。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行支出。2020年年初预算为14.47万元,2020年支出决算为18.81万元,完成年初预算的129.99%,决算数大于预算数的主要原因增加了2019年考绩奖和预发了2020年考绩奖,主要用于工资奖金津补贴的支出。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款) 其他财政事务支出(项)事务支出。2020年年初预算为14.66万元,2020年支出决算为18.83万元,完成年初预算的128.44%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2019年考绩奖和预发了2020年考绩奖,主要用于工资奖金津补贴的支出。

(6)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位退休职工管理服务活动经费的上年结转以及追加了2020年度机关事业单位退休职工管理服务活动经费。主要用于退休职工活动经费的支出。

(7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2019年支出决算为42.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是基层党建示范带建设样板村以奖代补助资金的上年结转,主要用于村级党建补助的支出。

(8)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为14.52万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰顺农村家宴厨房建设项目补助资金,主要用于农村家宴厨房建设项目补助的支出。

(9)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增2020年征兵补助资金,主要用于年度征兵支出。

(10)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要科学技术普及项目增加,主要用于科学技术普及支出。

(11)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2020年年初预算为15.36万元,2020年支出决算为21.74万元,完成年初预算的141.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋档晋级、公积金调整以及增加了2019年的考绩奖,主要用于工资福利的支出。

(12)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为35.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰财建[2019]959号2019年浙江省旅游补助及贴息专项资金-旅游风情小镇创建资金补助。主要用于旅游风情小镇创建中的工程以及广告支出等。

(13)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为35.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因泰顺县第三批基本公共文化服务专项补助资金-国家公共文化服务体系示范区创建等资金补助,主要用于公共文化服务体系的支出。

(14)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2020年年初预算为14.7万元,2020年支出决算为21.64万元,完成年初预算的147.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋档晋级、公积金调整及预算调整,主要用于工资福利的支出。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为41.04万元,2020年支出决算为42.28万元,完成年初预算的103.02%,决算数大于预算数,主要原因是人员增加以及标准调整,主要用于职工养老保险的支出。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为20.52万元,2020年支出决算为21.14万元,完成年初预算的103.02%,决算数大于预算数,主要原因是主要原因是人员增加以及标准调整,主要用于职业年金费用的支出。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。2020年年初预算为7.2万元,2020年支出决算为7.2万元,完成年初预算的100%,用于退休人员(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出。

(18)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为7.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数,主要原因公益性岗位岗位补贴增加,,主要用于公益性岗位岗位补贴、兼职村级人力社保协管员岗位补贴资金支出。

(19)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2020年年初预算为11.31万元,2020年支出决算为10.47万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是军人抚恤优待资金的在2021年年初支付结转,主要用于军人抚恤优待的支出。

(20)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为8.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是重点优抚对象基本生活价格补贴发放,主要用于重点优抚对象的支出。

(21)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2.94元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人庇护中心补助资金的上年结转及预算调整,主要用于残疾人创业贴息和帮扶的支出。

(22)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为3.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要经费结转,主要用于困难群众基本生活补贴资金的支出。

(23)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2020年年初预算为13.19万元,2020年支出决算为22.41万元,完成年初预算的169.90%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整出错,主要用于高龄老人津贴的支出。

(24)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,主要用于退役军人管理事务管理员工资的支出。

(25)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为6.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是农村居家养老服务照料中心运行补助的上年结转及预算调整,主要用于农村居家养老服务照料中心运行补助和临时救助的支出。

(26)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了泰顺县农村改厕补助资金,主要用卫生健康支出的支出。

(27)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人口和计划生育工作经费的上年结余及预算调整,主要用于工资福利的支出。

(28)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年年初预算为19.23万元,2020年支出决算为22.71万元,完成年初预算的118.1%,决算数大于预算数,主要原因是新调入2名公务员所以增加了医疗保险,主要用于社会保障缴费的支出。

(29)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020年年初预算为9.13万元,2020年支出决算为9.73万元,完成年初预算的106.57%,主要原因是医疗保险标准提升,主要用于医疗费的支出。

(30)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助资金增加,主要用于优抚对象医疗补助的支出。

(31)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助资金增加,主要用于优抚对象医疗补助的支出。

(32)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为15.46万元,2020年支出决算为18.83万元,完成年初预算的121.8%,决算数大于预算数的主要原因是公积金、五险的调整以及人员晋档,主要用于节能环保的福利支出。

(33) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为82.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰顺县要素生态化配置综合改革考核工作经费的上年结转,主要用于要素生态化配置综合改革考核工作经费的支出。

(34)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为14.47万元,2020年支出决算为14.36万元,完成年初预算的100%,主要用于工资福利的支出。

(35)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为41.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,主要用于污水处理设施运维服务费的支出。

(36)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为5.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰财建[2018]112号第一批城乡规划编制补助专项资金-泰顺县筱村镇控制性详细规划(修编)的上年结余,主要用于泰财建18-112控制性详细规划修编的支出。

(37)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为243.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰财建[2019]908号2019年度两山一类建设财政专项激励-全域旅游基础设施建设-龟湖镇标识标牌建设及旅游公厕建设以及2019年“最干净乡镇、村”“最脏乡镇、村”评选工作“以奖代补”经费,主要用于村村通工程第二批水毁修复工程含安保资金和村卫生环境的支出。

(38)城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为41.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,主要用于地质灾害避让异地搬迁的支出。

(39)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。2020年年初预算为86.23万元,2020年支出决算为102.74万元,完成年初预算的119.15%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员一名以及五险一金调整,主要用于工资福利的支出。

(40)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为18.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增2019年中央农业生产发展资金(耕地地力保护),主要用于耕地地力保护的支出。

(41)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为5.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财基[2017]402号2016年度县要素生态化配置综合改革考核奖励其他民生项目-小农水重点县项目自筹,主要用于小农水重点县项目的支出。

(42)农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是产业道路修建资金补助,主要用于省级水稻、旱粮高产创建示范片补助资的支出。

(43)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为25.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰财农[2019]496号2019年省级农村生活垃圾分类护理试点村项目补助资金-龟湖镇生活垃圾资源化处理中心资金增加,主要龟湖镇生活垃圾资源化处理中心的支出。

(44)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2020年年初预算为59.65万元,2020年支出决算为73.18万元,完成年初预算的122.68%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员一名、五险一金调整以及预发奖金,主要用于工资福利的支出。

(45)农林水支出(类)林业(款)其他林业和草原支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为18.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度护林(消防)员考核奖励工资、2018-2019年松材线虫病防治清理枯死木经费以及泰财建[2020]764号2020年度省级以上森林生态效益补偿资金(第一批)-集体部分,主要用于林业有害生物防治的支出。

(46)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2020年年初预算为14.46万元,2020年支出决算为18.25万元,完成年初预算的126.21%,决算数大于预算数的主要原因是五险一金调整以及预发奖金,主要用于工资福利的支出。

(47)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为70.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年面上水利建设和水利管理(农村饮水安全巩固提升工程第一批)补助资金,主要用于农村饮水安全巩固提升工程的支出。

(48)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰财农[2018]165号2016年度省级农民异地搬迁项目(141个扶贫重点村灾后重建对象补助资金)补助资金,主要用于抗震安居原房拆除的支出。

(49)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为59.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是少数民族发展专项资金的上年结转及预算调整,主要用于抗震安居原房拆除的支出。

(50)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,主要用于村干部误工报酬的支出。 

(51)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因上年结余及预算调整,主要用于农林水的支出。

(52)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2018年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)-上楼-上底垟资金,主要用于车辆购置税收入补助的支出。

(53)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税收入补助地方资金第二批的上年结转,主要用于车辆购置税收入补助的支出。

(54)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是高标准基本农田建设项目补助资金的上年结转及预算调整,主要用于高标准农田建设的支出。

(55)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为52.17万元,2020年支出决算为55.19万元,完成年初预算的105.79%,决算数大于预算数主要原因是人员增加以及标准提升,主要用于公积金的支出。

(56)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。2020年年初预算为15.43万元,2020年支出决算为18.87万元,完成年初预算的122.29%,决算数大于预算数的主要原因是五险一金调整以及预发奖金,主要用于工资福利支出。

(57)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为8.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加泰财建[2019]907号2019年中央及省自然灾害救灾资金,主要用于地质灾害治理的支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出940.13万元,其中:

人员经费883.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费56.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出751.98万元,占本年支出合计的25.99%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少136.52万元,下降15.37%。主要原因是:2020年龟湖镇小城镇环境综合整治资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出751.98万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出611.67万元,占81.34%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出62.47万元,占8.31%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出77.83万元,占10.35%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为751.98万元,完成年初预算的100%,主要原因是上年结转及预算调整。其中:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为324.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转及预算调整,主要用于抗震安居工程的支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为286.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转及预算调整,主要用于抗震安居工程的支出。

(3) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为55.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转,主要用于政府日常开支补助的支出。

(4)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为6.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了泰财社[2019]108号2018年三边三化私坟生态化改造项目补助资金,主要用于社会福利补助的支出。

(5)抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为77.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新冠疫情资金补助新增,主要用于新冠疫情防控的支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.9万元,支出决算为7.58万元,完成预算的47.67%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是公车运行维护减少,车辆维修次数减少;二是疫情原因导致公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,未发生变化,主要原因是龟湖镇人民政府没有因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.70万元,占9.21%,与2019年度相比,减少2.11万元,下降75.16%,主要原因是疫情影响严格控制公车出行,重点工程项目已结束公车出行减少;公务接待费支出决算为6.88万元,占90.79%,与2019年度相比,减少1.74万元,下降20.20%,主要原因是疫情原因导致公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数,未有费用产生,主要原因是泰顺县龟湖镇人民政府2018年没有因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为5万元,支出决算为0.70万元,完成预算的14%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响严格控制公车出行,重点工程项目已结束公车出行减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为5万元,支出0.70万元,完成预算的14%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响严格控制公车出行,重点工程项目已结束公车出行减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为10.8万元,支出决算为6.88万元,完成预算的63.7%。主要用于接待检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是廉政食堂接待次数减少,12月公务接待因为国库关闭导致在1月份支付。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待500团组,累计2,100人次。

外宾接待支出0万元,主要用于国际外宾;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出6.88万元,主要用于用于接待检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。接待500团组,2,100人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为50万元,支出决算为56.54万元,完成年初预算的113.08%,决算数大于预算数的主要原因2020年期间人员增加以及2019年运转经费结转。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.10万元,其中:政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

本年无政府性基金预算项目。 

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

泰顺县龟湖镇人民政府在2020年度无绩效自评项目,所以2020年度部门决算中不需要反映项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

 19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

 20.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指反映统计事业单位的基本支出。

 21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指主要用于财政事业单位的基本支出。

 22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 23.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他组织事务支出    

 24.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

 25.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

 26.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

 27.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反映文化事业单位的基本支出。

 28.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

 29.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

 30.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映用于社会保险事业单位的基本支出。

 31.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业管理事务方面的支出。    

 32.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

 33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

 34.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

 35.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

 36.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人扶贫等方面的支出。

 38.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 39.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决灾民吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出, 以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。    

 40.社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)农村五保供养(项):指反映用于农村五保供养对象的救助支出。

 41.社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)其他农村生活救助支出(项):指反映上述项目以外其他用于农村救助方面的支出。

 42.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。    

 43.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映计生行政单位的基本支出。

 44.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除了上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

 45.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指反映环境保护事业单位的基本支出。

 46.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

 47.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映城乡社区事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

 48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

 49.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 50.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 51.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 52.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映从国有土地收益基金及对应专项债务收入中安排用于其他支出。  

 53.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映上述项目以外的城市基础设施配套支出。

 54.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映农业事业单位的基本支出。

 55.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

 56.农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项):反映对农业生产者使用农业生产资料补贴、技术物化补贴等专项技术支出。

 57.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指反映对农村公益事业的补助支出。

 58.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指反映对农村道路建设方面的补助支出。

 59.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

 60.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指反映用于林业事业单位的基本支出。

 61.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指反映公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

 62.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

 63.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

 64.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指反映用于水利单位的基本支出支出。

 65.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 

 66.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,视频会商等。

 67.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

 68.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 69.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映村农税费改革后对农村公用事业建设一事一议的补助支出。

 70.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 71.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

 72.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项):指反映公路改建支出。

 73. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

 74.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指反映安全生产监管单位的基本支出。

 75.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等反面的支出。

 76.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

 77. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房方面的支出。

 78. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映除上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

 79. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

 80.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 81.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 82.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

 83.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


泰顺县龟湖镇人民政府2020年度部门决算.pdf

 


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