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索引号 001008003011106/2021-33605
组配分类 部门决算 发布机构 包垟乡
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县包垟乡人民政府2020年度部门决算

一、概况

(一)部门职责

1. 贯彻实施党的路线方针政策和国家法律法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济,文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布相关文件。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.掌握本辖区内实际情况,及时与县有关行政主管部门做好信息通报,并协助、配合县部门的相关工作。

7.强化基层公共服务,加强便民办事处(便民服务中心)窗口机构的管理和服务,方便群众办事,推行“一站式服务”、“全程代理制”,切实提高工作效率和服务水平。

(二)机构设置

从预算单位构成看,泰顺县包垟乡人民政府部门决算包括:泰顺县包垟乡人民政府本级决算。

没有纳入泰顺县包垟乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室(挂财政管理办公室牌子)、党建工作办公室、综合信息指挥室(挂社会治理办公室、综合行政执法办公室牌子)、社会事务办公室(挂退役军人服务站牌子)、经济发展办公室(挂生态文旅办公室牌子)、政务服务中心、应急管理服务中心(挂民族宗教事务所牌子)、农业农村服务中心(挂统计信息中心牌子)、城乡服务建设中心。

二、2020年度部门决算公开表(详见附件)

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,874.50万元,支出总计6,874.50万元,与2019年度相比,各减少286.95万元,下降4.01%。主要原因是:小城镇综合整治等项目减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,387.56万元;包括财政拨款收入4,387.56万元(其中,一般公共预算3,390.17万元,政府性基金预算997.39万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,428.73万元,其中基本支出853.08万元,占15.71%;项目支出4,575.65万元,占84.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,874.48万元,支出总计6,874.48万元,与2019年相比,各减少286.95万元,下降4.01%。主要原因是小城镇综合整治等项目减少;财政拨款支出年初预算数621.78万元,完成年初预算的1105.61%,主要原因是工资调整、工程项目增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,380.57万元,占本年支出合计的80.69%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少360.35万元,下降7.60%。主要原因是:小城镇综合整治等项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,380.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出487.91万元,占11.14%;国防(类)支出1.48万元,占0.03%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出29.26万元,占0.67%;科学技术(类)支出1.00万元,占0.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出68.87万元,占1.57%;社会保障和就业(类)支出165.80万元,占3.78%;卫生健康(类)支出193.88万元,占4.43%;节能环保(类)支出108.92万元,占2.49%;城乡社区(类)支出956.46万元,占21.83%;农林水(类)支出1,916.84万元,占43.76%;交通运输(类)支出394.13万元,占9.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出27.27万元,占0.62%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出28.76万元,占0.66%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.78万元,支出决算为4,380.57万元,完成年初预算的704.52%,主要原因是工资调整、工程项目增加等。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人大代表活动经费的结转。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为289.49万元,支出决算为349.42万元,完成年初预算的120.7%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为87.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是村主要干部基本养老补助金、政村规模调整奖补资金等的上年结转。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为14.63万元,支出决算为21.26万元,完成年初预算的145.32%,决算数大于预算数的主要原因是新增考绩奖。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为13.92万元,支出决算为15.89万元,完成年初预算的114.15%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是村级财务中介代理费的上年结转。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,2019年支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增机关事业单位退休职工管理服务活动经费。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新塘垟村石柱垟自然村黄栀子基地道路硬化250米项目的上年结转。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增乡镇团委专项工作经费。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是瓯江红党群服务中心经费的上年结转。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是农村文化礼堂运行管理经费的上年结转。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰财行[2019]682号2019年全年度食品安全协管员补助专项经费上年结转。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰财行[2019]821号2018年度乡镇征兵补助资金的上年结转。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是包垟乡幼儿园建设工程项目的上年结转。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰财教[2019]967号2019年科学普及和学术智力活动补助资金的上年结转。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为19.05万元,2019年支出决算为29.65万元,完成年初预算的155.64%,决算数大于预算数的主要原因是新增考绩奖、奖励性绩效。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财教[2020]274号2020年度浙江省文化和旅游专项资金旅游部分-林岙村林秉权故居修缮纪念展示厅布展资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增基本公共文化服务重点县建设补助资金等。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为14.66万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.55万元,支出决算为35.66万元,完成年初预算的106.29%,决算数大于预算数,主要原因是机关事业单位养老保险调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.77万元,支出决算为18.45万元,完成年初预算的110.02%,决算数大于预算数,主要原因是机关事业单位职业年金调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的58.33%,决算数小于预算数,主要原因是当年退休人员年终一次性慰问按退休月份比例支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数,主要原因是新增泰财社[2020]518号2020年上半年泰顺县就业补助资金-公益性岗位岗位补贴资金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为16.57万元,支出决算为18.37万元,完成年初预算的110.86%,决算数大于预算数,主要原因是生活补助标准调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是义务兵家属优待金等补助资金的上年结转。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增重点优抚对象基本生活价格补贴资金、春节慰问。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财社[2020]543号2020年养老服务设施运行补助资金(第一批)。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增乡镇残疾人专职委员工作津贴。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增困难群众基本生活价格补贴。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增临时救助资金等。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为16万元,支出决算为17.08万元,完成年初预算的106.75%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象抚恤金等标准调整。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增考绩奖。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是临时救助金等的上年结转。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是健康泰顺建设专项经费的上年结转。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财社[2020]112号新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金.

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为15.25万元,2019年支出决算为22.76万元,完成年初预算的149.25%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整、新增考绩奖。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.6万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的118.6%,决算数大于预算数,主要原因是预算调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.64万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的119.76%,决算数大于预算数,主要原因是部分上年资金在本年年初支付及预算调整。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数,主要原因是新增重点优抚对象门诊医疗补助资金。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数,主要原因是新增重点优抚对象门诊医疗补助资金。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为95.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增包政[2020]25号包垟乡垃圾运转经费。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为15.4万元,支出决算为19.28万元,完成年初预算的125.19%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整、新增考绩奖。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为64.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增农村生活垃圾收集处理运行经费。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,2019年支出决算为24.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰财预[2019]747号2018年度泰顺县要素生态化配置综合改革考核工作经费的上年结转。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为14.74万元,支出决算为15.73万元,完成年初预算的106.72%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为858.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是抗震安置小区工程资金的上年结转、一期供水水源工程资金的上年结转、四好农村公路的上年结转等。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是泰财建[2018]830号2018年度(库区乡镇)第一批农村生活垃圾收集处理运行经费的上年结转。

城乡社区支出(类)其他城乡社区的支出(款)其他城乡社区的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为79.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增编外用工工资财政补助资金、农村生活垃圾收集处理运行经费的上年结转等。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为25.78万元,支出决算为22.6万元,完成年初预算的87.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为241.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财农[2020]797号2020年抗震安居工程资金-包垟乡中心村抗震安置小区。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为1.51万元,支出决算为10.02万元,完成年初预算的663.58%,决算数小于预算数的主要原因是新增考绩奖。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。初预算为0万元,支出决算为11.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增森林生态效益补偿资金等。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为151.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增省级以上森林生态效益补偿资金、松材线虫病防治经费。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为35.54万元,支出决算为36.23万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财农[2020]812号2019年度珊溪水利枢纽水源保护工程建设第一批(畜禽养殖转产转业扶持)专项补助资金等。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为0万元,2019年支出决算为4.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财社[2020]499号2020年珊溪水利枢纽工程市级移民后期扶持专项资金。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为581.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财农[2020]413号2020年度城乡供水综合工程第一批县财政配套资金、面上水利建设和水利管理补助资金。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为767.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财农[2020]797号2020年抗震安居工程资金-包垟乡中心村抗震安置小区、泰财农[2020]919号2018年度省级农民异地搬迁项目-生态大搬迁第七批141个扶贫重点村补助资金等。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增村干部误工报酬补助资金。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增农村生活垃圾分类处理试点村项目补助资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为162.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增高水平建设四好农村路资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为142.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增高水平建设四好农村路资金、交通运输发展专项资金。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.61万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财建[2020]683号2019年农村客运、出租车等行业油补资金(渡船)。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为86.52万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增车辆购置税收入补助地方资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.21万元,支出决算为27.27万元,完成年初预算的60.32%,决算数大于预算数,主要原因是部分资金在下一年度年初支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是安全监管资金的上年结转。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为16.27万元,支出决算为23.77万元,完成年初预算的146.1%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整、新增考绩奖。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财建[2020]907号2020年避灾安置场所规范化建设和安全检测等补助第一批。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾资金的上年结转。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出830.11万元,其中:

人员经费780.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、离退休支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,048.16万元,占本年支出合计的19.31%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加639.11万元,增长156.24%。主要原因是:新增包垟乡幼儿园建设工程项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,048.16万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出289.12万元,占27.58%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出740.24万元,占70.62%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出18.80万元,占1.79%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,048.16万元,完成年初预算的100%,主要原因是新增包垟乡幼儿园建设工程、乡镇财政增收奖励资金、乡财政困难补助资金、泰财农[2020]49号2019年度泰顺县抗震安居工程建设珊溪库区人口统筹集聚资金等。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为289.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增乡镇财政增收奖励资金、乡财政困难补助资金、泰财农[2020]49号2019年度泰顺县抗震安居工程建设珊溪库区人口统筹集聚资金等。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为211.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增乡财政正常运转经费、要素生态化配置综合改革考核奖励其他民生项目资金、森林生态效益损失性补偿资金等

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为500万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增包垟乡幼儿园建设工程。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增包垟乡养老服务中心设施建设、服务提升补助和爱心驿站建设补助、运行补助资金等。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是新增泰财社[2020]723号2020年度泰顺县残疾人无障碍设施进家庭项目补助资金等。

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰财社[2020]423号疫情防控一线城乡社区工作者和专职网格员补贴和泰财行[2020]690号下达浙闽平安边界劝导点项目建设资金-包垟底劝导点。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.16万元,支出决算为6.51万元,完成预算的45.97%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分费用在下一年度年初支出。。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平。主要原因是本单位没有因公出国(境)的安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.28万元,占65.71%,与2019年度相比,减少0.42万元,下降8.92%,主要原因是上年度充值的油费在本年度使用;公务接待费支出决算为2.23万元,占34.29%,与2019年度相比,减少3.15万元,下降58.50%,主要原因是部分费用在下一年度年初支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)的安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为5.16万元,支出决算为4.28万元,完成预算的82.95%。决算数小于预算数的主要原因是上年度充值的油费在本年度使用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为5.16万元,支出4.28万元,完成预算的82.95%。决算数小于预算数的主要原因是上年度充值的油费在本年度使用。主要用于开支公共预算财政拨款的1辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为9万元,支出决算为2.23万元,完成预算的24.78%。主要用于接待来包垟乡检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本乡交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是部分费用在下一年度支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40团组,累计386人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出2.23万元,主要用于接待来包垟乡检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本乡交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。接待40团组,386人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为43.5万元,支出决算为49.39万元,完成年初预算的113.54%,决算数大于预算数的主要原因上一年度资金部分在本年度支出;比2019年度减少58.97万元,下降54.42%,主要原因是上一年度在本年度支出的经费较少。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,泰顺县包垟乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,泰顺县包垟乡人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

泰顺县包垟乡人民政府在2020年度无绩效自评项目,所以2020年度部门决算中不需要反映项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指反映统计事业单位的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反应除上述项目以外人力资源事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

23.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。

25.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门事务的支出。

26.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理(项):指反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

27.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

28.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除普通教育上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 

29.科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 

30.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

31.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

33.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项):指反映用于社会保险事业单位的基本支出。

34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

37.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

38.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

39.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。 

40.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。 

41.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

42.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

43.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

44.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

45.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映上述项目以外其他用于农村救助方面的支出。

46.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

47.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

48.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

49.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

50.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除了上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

51.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

52.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

53.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助疗(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

54.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项):反映除上述优抚对象补助以外的其他优抚对象医疗支出。

55.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除了上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

56.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指反映环境保护事业单位的基本支出。

57.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

58.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

59.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映城乡社区事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

60.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

61.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

62.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

63.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映农业农村事业单位的基本支出。 

64.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

65.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指反映用于林业事业单位的基本支出。

66.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指反映公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

67.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。 

68.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

69.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

70.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

71.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

72.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

73.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

74.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

75.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

76.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

77.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):指反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

78.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

79.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

80.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

81.灾害防治及应急管理出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

82.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

83.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

84.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

85.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

86.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

87.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

88.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。


泰顺县包垟乡人民政府

2021年8月31日

泰顺县包垟乡人民政府2020年度部门决算公开.pdf


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