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索引号 001008003011019/2021-33617
组配分类 部门决算 发布机构 泰顺县民政局
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县民政局(汇总)2020年度部门决算


目录

一、概况....................................................................( 2 )

(一)部门(单位)职责......................................................( 2 )

(二)机构设置..............................................................( 4 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..........................................( 5 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........................................( 17 )

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 17 )

(二)收入决算情况说明......................................................( 17 )

(三)支出决算情况说明......................................................( 17 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................( 17 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................( 18 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................( 24 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( 24 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 27 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................( 28 )

(十)机关运行经费支出说明..................................................( 30 )

(十一)政府采购支出说明....................................................( 30 )

(十二)国有资产占有情况说明................................................( 31 )

(十三)预算绩效情况说明....................................................( 31 )

四、名词解释................................................................( 33 )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的行政规范性文件,制定全县民政事业发展规划并组织实施。

2.负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织的登记和监督管理。

3.牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准。统筹城乡社会救助体系建设。指导和监督全县实施特困人员救助供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导乡镇社会救助家庭经济状况核对工作。承担全县革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展城乡基层治理相关工作。

5.负责全县行政区划和地名管理工作。规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域边界的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。

6.拟订全县社会福利事业发展规划和政策。指导全县孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记管理工作。负责全县民政社会福利机构的安全生产监督管理工作。

7.拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动全县养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。

8.负责全县殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范。会同有关部门推进全县社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全县慈善事业发展规划和政策,主管慈善工作。

10.负责全县福利彩票公益金的管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责管理监督全县大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障能力。为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡一体化进程。

15.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,温州市泰顺县民政局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算县殡仪馆。

纳入温州市泰顺县民政局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.  泰顺县民政局(本级)

2. 泰顺县殡仪馆

泰顺县民政局(汇总)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、社会工作和慈善事业促进科、社会救助和福利科、基层政权和社区治理科(社会事务科),下属事业单位:县社会组织和地名管理服务中心、县养老和儿童福利事务管理中心(县社会福利院、县未成年人救助保护中心)、县婚姻登记中心、泰顺县社会救助管理服务中心(县救助管理站、县居民家庭经济状况核对中心)、县殡葬管理所(县殡葬执法大队)、县殡仪馆、县移民服务中心。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表




公开01表

部门:温州市泰顺县民政局(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4556.14

一、一般公共服务支出

32

8.27

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1202.61

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

4610.11


9


九、卫生健康支出

40

55.97


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

171.37


12


十二、农林水支出

43

1362.69


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

107.26


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

291.56


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

5758.75

本年支出合计

58

6607.24

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29

848.49

    年末结转和结余

60



30



61


总计

31

6607.24

总计

62

6607.24

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

 

 

 

 

 

收入决算表(分单位)






公开02表

编制单位:温州市泰顺县民政局(汇总)


金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5758.75

5758.75






泰顺县民政局(本级)

5480.17

5480.17






泰顺县殡仪馆

278.58

278.58






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

收入决算表(分科目)









公开03表

编制单位:温州市泰顺县民政局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5758.75

5758.75






201

一般公共服务支出

6.16

6.16






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.88

4.88






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.88

4.88






20110

人力资源事务

0.54

0.54






2011099

  其他人力资源事务支出

0.54

0.54






20132

组织事务

0.75

0.75






2013299

  其他组织事务支出

0.75

0.75






208

社会保障和就业支出

3966.53

3966.53






20802

民政管理事务

1387.54

1387.54






2080201

  行政运行

1209.37

1209.37






2080207

  行政区划和地名管理

8.40

8.40






2080299

  其他民政管理事务支出

169.77

169.77






20805

行政事业单位养老支出

137.64

137.64






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.70

84.70






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.74

41.74






2080599

  其他行政事业单位养老支出

11.20

11.20






20810

社会福利

198.38

198.38






2081001

  儿童福利

196.68

196.68






2081006

  养老服务

1.71

1.71






20820

临时救助

1431.74

1431.74






2082001

  临时救助支出

1421.81

1421.81






2082002

  流浪乞讨人员救助支出

9.93

9.93






20821

特困人员救助供养

199.94

199.94






2082102

  农村特困人员救助供养支出

199.94

199.94






20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

611.29

611.29






2082201

  移民补助

213.29

213.29






2082202

  基础设施建设和经济发展

398.00

398.00






210

卫生健康支出

55.97

55.97






21011

行政事业单位医疗

55.97

55.97






2101101

  行政单位医疗

33.87

33.87






2101102

  事业单位医疗

22.10

22.10






212

城乡社区支出

171.37

171.37






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

171.37

171.37






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

171.37

171.37






213

农林水支出

1171.50

1171.50






21303

水利

1031.50

1031.50






2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

236.00

236.00






2130334

  水利建设征地及移民支出

795.50

795.50






21366

大中型水库库区基金安排的支出

140.00

140.00






2136601

  基础设施建设和经济发展

140.00

140.00






221

住房保障支出

107.26

107.26






22102

住房改革支出

107.26

107.26






2210201

  住房公积金

107.26

107.26






229

其他支出

279.95

279.95






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

43.32

43.32






2290401

  其他政府性基金安排的支出

43.32

43.32






22960

彩票公益金安排的支出

236.63

236.63






2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

234.13

234.13






2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

2.50

2.50






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表(分单位)





公开04表

编制单位:温州市泰顺县民政局(汇总)

金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6607.24

1511.00

5096.24




泰顺县民政局(本级)

6328.66

1399.31

4929.35




泰顺县殡仪馆

278.58

111.69

166.89




注:本表反映本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

支出决算表(分科目)








公开05表

编制单位:温州市泰顺县民政局(汇总)


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6607.24

1511.00

5096.24




201

一般公共服务支出

8.27

0.75

7.52




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.88


4.88




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.88


4.88




20110

人力资源事务

1.86


1.86




2011099

  其他人力资源事务支出

1.86


1.86




20132

组织事务

1.53

0.75

0.78




2013299

  其他组织事务支出

1.53

0.75

0.78




208

社会保障和就业支出

4610.11

1347.02

3263.10




20802

民政管理事务

1472.05

1209.37

262.68




2080201

  行政运行

1209.37

1209.37





2080207

  行政区划和地名管理

8.40


8.40




2080299

  其他民政管理事务支出

254.28


254.28




20805

行政事业单位养老支出

137.64

137.64





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.70

84.70





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.74

41.74





2080599

  其他行政事业单位养老支出

11.20

11.20





20810

社会福利

364.38


364.38




2081001

  儿童福利

362.68


362.68




2081006

  养老服务

1.71


1.71




20819

最低生活保障

35.68


35.68




2081902

  农村最低生活保障金支出

35.68


35.68




20820

临时救助

1431.74


1431.74




2082001

  临时救助支出

1421.81


1421.81




2082002

  流浪乞讨人员救助支出

9.93


9.93




20821

特困人员救助供养

199.94


199.94




2082102

  农村特困人员救助供养支出

199.94


199.94




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

951.25


951.25




2082201

  移民补助

395.84


395.84




2082202

  基础设施建设和经济发展

555.42


555.42




20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

17.42


17.42




2082302

  基础设施建设和经济发展

17.42


17.42




210

卫生健康支出

55.97

55.97





21011

行政事业单位医疗

55.97

55.97





2101101

  行政单位医疗

33.87

33.87





2101102

  事业单位医疗

22.10

22.10





212

城乡社区支出

171.37


171.37




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

171.37


171.37




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

171.37


171.37




213

农林水支出

1362.69


1362.69




21303

水利

1222.69


1222.69




2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

427.19


427.19




2130334

  水利建设征地及移民支出

795.50


795.50




21366

大中型水库库区基金安排的支出

140.00


140.00




2136601

  基础设施建设和经济发展

140.00


140.00




221

住房保障支出

107.26

107.26





22102

住房改革支出

107.26

107.26





2210201

  住房公积金

107.26

107.26





229

其他支出

291.56


291.56




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

43.32


43.32




2290401

  其他政府性基金安排的支出

43.32


43.32




22960

彩票公益金安排的支出

248.24


248.24




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

245.74


245.74




2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

2.50


2.50




注:本表反映本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表






公开06表

部门:温州市泰顺县民政局(汇总)


金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4556.14

一、一般公共服务支出

33

8.27

8.27



二、政府性基金预算财政拨款

2

1202.61

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

4610.11

3641.44

968.68



9


九、卫生健康支出

41

55.97

55.97




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

171.37


171.37



12


十二、农林水支出

44

1362.69

1222.69

140.00



13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

107.26

107.26




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

291.56


291.56



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

5758.75

本年支出合计

59

6607.24

5035.62

1571.62


年初财政拨款结转和结余

28

848.49

年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29

479.48


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

369.01


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

6607.24

总计

64

6607.24

5035.62

1571.62


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表

编制单位:温州市泰顺县民政局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5035.62

1511.00

3524.62

201

一般公共服务支出

8.27

0.75

7.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.88


4.88

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.88


4.88

20110

人力资源事务

1.86


1.86

2011099

  其他人力资源事务支出

1.86


1.86

20132

组织事务

1.53

0.75

0.78

2013299

  其他组织事务支出

1.53

0.75

0.78

208

社会保障和就业支出

3641.44

1347.02

2294.42

20802

民政管理事务

1472.05

1209.37

262.68

2080201

  行政运行

1209.37

1209.37


2080207

  行政区划和地名管理

8.40


8.40

2080299

  其他民政管理事务支出

254.28


254.28

20805

行政事业单位养老支出

137.64

137.64


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.70

84.70


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.74

41.74


2080599

  其他行政事业单位养老支出

11.20

11.20


20810

社会福利

364.38


364.38

2081001

  儿童福利

362.68


362.68

2081006

  养老服务

1.71


1.71

20819

最低生活保障

35.68


35.68

2081902

  农村最低生活保障金支出

35.68


35.68

20820

临时救助

1431.74


1431.74

2082001

  临时救助支出

1421.81


1421.81

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

9.93


9.93

20821

特困人员救助供养

199.94


199.94

2082102

  农村特困人员救助供养支出

199.94


199.94

210

卫生健康支出

55.97

55.97


21011

行政事业单位医疗

55.97

55.97


2101101

  行政单位医疗

33.87

33.87


2101102

  事业单位医疗

22.10

22.10


213

农林水支出

1222.69


1222.69

21303

水利

1222.69


1222.69

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

427.19


427.19

2130334

  水利建设征地及移民支出

795.50


795.50

221

住房保障支出

107.26

107.26


22102

住房改革支出

107.26

107.26


2210201

  住房公积金

107.26

107.26


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表

部门:温州市泰顺县民政局(汇总)



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1399.19

302

商品和服务支出

95.14

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

243.31

30201

  办公费

4.14

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

97.88

30202

  印刷费

0.65

310

资本性支出


30103

  奖金

173.74

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.12

31002

  办公设备购置


30107

  绩效工资

545.15

30205

  水费

0.09

31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

84.70

30206

  电费

3.75

31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

41.74

30207

  邮电费

8.55

31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

30.08

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费

25.89

30209

  物业管理费

0.36

31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

5.37

30211

  差旅费

2.44

31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

107.26

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费

6.59

30213

  维修(护)费

2.59

31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出

37.46

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

16.67

30215

  会议费


31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费

0.01

31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费

11.20

30217

  公务接待费

1.77

31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助

1.53

30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费

5.44

31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助

3.94

30227

  委托业务费


31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

8.95

31204

  费用补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

30.30

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

22.20

399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39906

  赠与





30299

  其他商品和服务支出

3.77

39907

  国家赔偿费用支出





307

债务利息及费用支出


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30701

  国内债务付息


39999

  其他支出





30702

  国外债务付息














人员经费合计

1415.86

公用经费合计

95.14

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开09表

编制单位:温州市泰顺县民政局(汇总)

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

2.50

1.77

  1.因公出国(境)费



  2.公务用车购置及运行维护费



    (1)公务用车购置费



    (2)公务用车运行维护费



  3.公务接待费

2.50

1.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开10表

编制单位:温州市泰顺县民政局(汇总)


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

369.01

1202.61

1571.62


1571.62


208

社会保障和就业支出

357.39

611.29

968.68


968.68


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

339.97

611.29

951.25


951.25


2082201

  移民补助

182.55

213.29

395.84


395.84


2082202

  基础设施建设和经济发展

157.42

398.00

555.42


555.42


20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

17.42


17.42


17.42


2082302

  基础设施建设和经济发展

17.42


17.42


17.42


212

城乡社区支出


171.37

171.37


171.37


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


171.37

171.37


171.37


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


171.37

171.37


171.37


213

农林水支出


140.00

140.00


140.00


21366

大中型水库库区基金安排的支出


140.00

140.00


140.00


2136601

  基础设施建设和经济发展


140.00

140.00


140.00


229

其他支出

11.61

279.95

291.56


291.56


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


43.32

43.32


43.32


2290401

  其他政府性基金安排的支出


43.32

43.32


43.32


22960

彩票公益金安排的支出

11.61

236.63

248.24


248.24


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

11.61

234.13

245.74


245.74


2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出


2.50

2.50


2.50


注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开11表

编制单位:温州市泰顺县民政局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:泰顺县民政局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,607.24万元,支出总计6,607.24万元,与2019年度相比,各增加3,652.55万元,增长123.62%。主要原因是:2020年度机构改革职能划转原因移民服务中心并入局本级,人员与项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,758.75万元;包括财政拨款收入5,758.75万元(其中,一般公共预算4,556.14万元,政府性基金预算1,202.61万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,607.24万元,其中基本支出1,511.00万元,占22.87%;项目支出5,096.24万元,占77.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,607.24万元,支出总计6,607.24万元,与2019年相比,各增加3,652.55万元,增长123.62%。主要原因是2020年度机构改革职能划转原因移民服务中心并入局本级,人员与项目增加;财政拨款支出年初预算数13351.25万元,完成年初预算的49.48%,主要原因是1.最低生活保障金及特困人员供养资金在社会保障资金专户支出,决算支出未在本级反映。2.养老服务设施建设、乡镇示范型养老服务中心、农村居家养老服务料照中心建设等项目资金由民政代编并发文直接下拨乡镇,决算支出未在本级反映。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,035.62万元,占本年支出合计的76.21%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,610.88万元,增长107.68%。主要原因是:2020年度机构改革职能划转原因移民服务中心并入局本级,新增水库移民对象补助与及库区移民扶持项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,035.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.27万元,占0.16%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3,641.44万元,占72.31%;卫生健康(类)支出55.97万元,占1.11%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出1,222.69万元,占24.28%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出107.26万元,占2.13%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10476.69万元,支出决算为5,035.62万元,完成年初预算的48.06%,主要原因是最低生活保障金及特困人员供养资金在社会保障资金专户支出,决算支出未在本级反映。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为11.98万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的40.73%,决算数小于预算数的主要原因水库移民后期扶持项目资金在下年度结算。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.86万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,支出来源为上年结余,决算数大于预算数的主要原因是机关事业离退休人员活动经费支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.53万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,支出来源为预算调整,决算数大于预算数的主要原因新增公务员记功嘉奖资金等支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为914.26万元,支出决算为1209.37万元,完成年初预算的132.27%,决算数大于预算数的主要原因是局机关及所属事业单位人员工资及日常运转费用等支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为25.82万元,支出决算为8.40万元,完成年初预算的32.53%,决算数大于预算数的主要原因是第二次全国地名普查档案归案项目资金在其他民政管理事务支出科目支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为294.20万元,支出决算为254.28万元,完成年初预算的86.43%,决算数小于预算数的主要原因是"三老"人员生活补助金由民政代编并发文直接下拨乡镇,决算支出未在本级反映 。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为80.42万元,支出决算为84.70万元,完成年初预算的105.32%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整标准提高。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为40.21万元,支出决算为41.74万元,完成年初预算的103.80%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整,标准提高。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为11.20万元,支出决算为11.20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是退休人员春节慰问费按实际月份发放。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为410万元,支出决算为362.68万元,完成年初预算的88.45%,决算数小于预算数的主要原因是享受孤儿及困境儿童基本生活补贴按实际人数放发。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 养老服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.71万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,支出来源为预算调整,决算数大于预算数的主要原因是新增养老服务项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为6260万元,支出决算为35.68万元,完成年初预算的0.56%,决算数小于预算数的主要原因是最低生活保障金在社会保障资金专户支出,未在局本级决算反映。

13.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为250万元,支出决算为1421.81万元,完成年初预算的568.72%,决算数大于预算数的主要原因是新增困难群众基本生活价格补贴项目支出。

14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)乞讨人员救助支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的82.75%,决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员减少,救助经费支出相应减少。

15.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)。年初预算为200万元,支出决算为199.94万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是特殊困难救助对象人数减少。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.81万元,支出决算为33.87万元,完成年初预算的136.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及医疗保险调整标准提高。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为22.79万元,支出决算为22.10万元,完成年初预算的96.97 %,决算数等于预算数的主要原因是人员调减少,相应支出减少。

18.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为427.19万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,支出来源为预算调整,决算数大于预算数的主要原因水库移民后期扶持项目支出预算科目调整。

19.农林水支出(类)水利(款) 水利建设征地及移民支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为795.5万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,支出来源为预算调整,决算数大于预算数的主要原因新增水库移民后期扶持项目、移民补贴等支出预算科目调整。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为99.00万元,支出决算为107.26万元,完成年初预算的113.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金调整标准提高。


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,511.00万元,其中:

人员经费1,415.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 医疗费补助等。

公用经费95.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、劳务费、福利费、工会费、其他商品和服务支出等。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,571.62万元,占本年支出合计的23.79%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1,438.19万元,增长1,077.90%。主要原因是:新增水库移民后期扶持项目、水库移民补助等支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,571.62万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出968.68万元,占61.64%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出171.37万元,占10.90%;农林水(类)支出140.00万元,占8.91%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出291.56万元,占18.55%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2874.56万元,支出决算为1,571.62万元,完成年初预算的54.67%,主要原因是养老服务设施建设、乡镇示范型养老服务中心、农村居家养老服务料照中心建设等项目资金由民政代编并发文直接下拨乡镇,决算支出未在本级反映。其中:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为207.18万元,支出决算为395.84万元,完成年初预算的191.06%,决算数大于预算数的主要原因中大型水库移民后期扶持项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为1027.38万元,支出决算为555.42万元,完成年初预算的54.06%,决算数小于预算数的主要原因预算调整中大型水库移民后期扶持项目调整,相应支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为320万元,支出决算为17.42万元,完成年初预算的54.06%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整中大型水库移民后期扶持项目调整,相应支出减少。

4.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为150万元,支出决算为140万元,完成年初预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因大中型水库库区基金项目个别项目村集体未及报账在下年度结算。

5.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.32万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,支出来源为预算调整,决算数大于预算数的主要原因是2020年殡仪馆搬迁,运行经费增加。

6.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为1170万元,支出决算为248.24万元,完成年初预算的21.21%,决算数小于预算数的主要原因养老服务设施建设、乡镇示范型养老服务中心、农村居家养老服务料照中心建设等项目资金由民政代编并发文直接下拨乡镇,决算支出未在本级反映。

7.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.50万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,支出来源为预算调整,决算数大于预算数的主要原因是新增福彩圆梦孤儿助学资助资金支出。


(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

泰顺县民政局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.50万元,支出决算为1.77万元,完成预算的70.8%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年度无因公出国(境)费用支出、公务用车购置及运行维护费支出,接待减少相应接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是接待增加相应接待费增加;公务接待费支出决算为1.77万元,占100.00%,与2019年度相比,增加0.51万元,增长40.46%,主要原因是接待增加相应接待费增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是当年度无因公出国经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:当年度无因公出国经费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是当年度无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是当年度无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是当年度无公务用车运行维护费支出。主要用于工作联系、下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.5万元,支出决算为1.77万元,完成预算的70.80%。主要用于接待上级部门检查、调研、联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待减少相应接待费减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22团组,累计240人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待费用支出;接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.77万元,主要用于接待上级部门检查、调研、联系工作等支出;接待22团组,240人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为87.43万元,支出决算为88.52万元,完成年初预算的101.24%,决算数大于预算数的主要原因人员调入新增公用经费增加;比2019年度增加23.55万元,增长36.24%,主要原因是2020年度机构改革职能划转原因移民服务中心并入局本级,人员增加相应费用增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额208.78万元,其中:政府采购货物支出38.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.29万元。授予中小企业合同金额12.06万元,占政府采购支出总额的5.78%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是:无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,泰顺县民政局(汇总)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共22个项目(本县预算项目未分级次),共涉及资金3431.48万元,占一般公共预算项目支出总额的97.35%。组织对2020年度水库移民扶助项目、福彩暖万家助圆大学梦困难大学新生专项资助等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1571.62万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

1. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

泰顺县民政局本级在2020年度部门(单位)决算中反映临时救助和急难救助专项资金及困难群众基本生活价格补贴资金项目绩效自评结果。

临时救助和急难救助专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优”。项目全年预算数为105.68万元,执行数为67.65万元,完成预算的64.01%。项目绩效目标完成情况:一是全年局本级预算安排资金105.67万元,实际支出资金67.65万元;二是经乡镇审核公示后,科室复核,按批次报局务会讨论,救助金采取支付到户的形式,共支出253.15万元,其中:局本级临时救助66户188人,支出52.66万元;急难型救助专项基金救助8户次,支出6.7万元。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

困难群众基本生活价格补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1390.01万元,执行数为1389.84万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是当全省城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)和居民消费价格指数(CPI)中的食品价格指数达到价格补贴机制启动条件,立即启动价格补贴机制,确保困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。;二是2020年度共发放物价补贴12批次,发放范围:城乡最低生活保障对象、特困救助供养对象、农村“三老”人员、孤儿及享受基本生活保障的困难境儿童、城乡低保边缘户对象,涉及发放191695人次,发放救助资金1671万元(含2019年10月至2020年5月由各乡镇发放的低边、三老物价补贴救助资金),确保困难群众生活水平不因物价上涨而降低。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。


2. 财政评价项目绩效评价结果

无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。


18.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。


24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指反映对对儿童提供福利服务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

26.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)乞讨人员救助支出(项):指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

29.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映用农村特困人员救助供养支出。

30. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型书库农村移民的补助支出。

31. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等

32. 社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

36. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

37. 农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

38.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政亊业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

41.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件1

泰顺县预算项目支出绩效自评表

2020年度)

一、基本概况

项目名称

临时救助和急难救助专项资金

项目负责人

苏英

主管部门

泰顺县民政局

实施单位

泰顺县民政局

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

临时救助和急难救助专项资金

105.67955

67.65

67.65

64.01%






……





合计





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步完善泰顺县社会救助体系,妥善解决城乡居民因突发性、临时性事件导致的生活困难,保障困难群众合法权益。

 

 

 

 

 

全年局本级预算安排资金105.67万元,实际到位资金67.65万元,下拨乡镇185万元。经乡镇审核公示后,科室复核,按批次报局务会讨论,救助金采取支付到户的形式,共支出253.15万元,其中:局本级临时救助66188人,支出52.66万元;急难型救助专项基金救助8户次,支出6.7万元。

二、评价情况

自评内容

评价分析(含扣分理由)

得分

1.绩效目标设置情况

(10分)

绩效目标设置充分、合理、明确。

10

2.项目管理情况(10分)

项目人员职责明确,项目实施达到预期效果。

10

3.资金管理情况(10分)

资金支出专款专用,使用合理合规。

10

4.预算执行率(10分)

预算执行率64.01%。

6

 

 

 

5.绩效指标情况

(60分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

权重

得分

产出指标

数量

指标

指标1:临时救助户数

1000户

1035户


20

20

指标2:






……






质量

指标

指标1:






指标2:






……






时效

指标

指标1:






指标2:






……






成本

指标

指标1:






指标2:






……






效益指标

经济

效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会

效益

指标

指标1:提高服务质量和工作效率

达到

基本达到


10

10

指标2:符合条件对象对政府社会救助

政策知晓率

90%

85%

政策宣传力度不够,项目影响力有待于提高

10

8

……






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

95%

90%


20

20

指标2:






……






评价总分

94分

自评结论

      良    

中□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

其他需要说明的内容

评价人员

姓名

职称

/职务

单  位

签字

潘淑清

会计

泰顺县民政局


林丹丹

社会救助管理服务中心主任

泰顺县民政局


杨立珩

社会救助和福利科负责人

泰顺县民政局


 

单位负责人(签字):张小华   

               

填报人(签字):林丹丹     

      

联系电话:67599018

 

填报日期:2021.2.8

 

 

 

 

 

 

 

附件2

泰顺县预算项目支出绩效自评表

2020年度)

一、基本概况

项目名称

困难群众基本生活价格补贴资金

项目负责人

苏英

主管部门

泰顺县民政局

实施单位

泰顺县民政局

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

2020年困难群众基本生活价格补贴资金

1390.0126

1389.8445

1389.8445

99.98%






……





合计





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

当全省城镇低收入居民基本生活费用价格指数

(SCPI)和居民消费价格指数(CPI)中的食品价格指数达到价格补贴机制启动条件,立即启动价格补贴机制,确保困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。

2020年度共发放物价补贴12批次,发放范围:城乡最低生活保障对象、特困救助供养对象、农村“三老”人员、孤儿及享受基本生活保障的困难境儿童、城乡低保边缘户对象,涉及发放191695人次,发放救助资金1671万元(含2019年10月至2020年5月由各乡镇发放的低边、三老物价补贴救助资金),确保困难群众生活水平不因物价上涨而降低。

二、评价情况

自评内容

评价分析(含扣分理由)

得分

1.绩效目标设置情况

(10分)

绩效目标设置充分、合理、明确。

10

2.项目管理情况(10分)

项目人员职责明确,项目实施达到预期效果。

10

3.资金管理情况(10分)

资金支出专款专用,使用合理合规。

10

4.预算执行率(10分)

预算执行率99.98%。

10

 

 

 

5.绩效指标情况

(60分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

权重

得分

产出指标

数量

指标

指标1:救助人数

14000人

14131人

10

10

质量

指标

指标1:发放对象相符性

低保、特困、三老、、孤儿及享受基本生活保障的困难境儿童、低边

低保、特困、三老、、孤儿及享受基本生活保障的困难境儿童、低边

10

10

效益指标

经济

效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会

效益

指标

指标1:项目实施完成后是否达到预期的效果

达到

基本达到

物价上涨对困难群众基本生活影响较大,难以完全消除物价上涨带来的影响

20

16

指标2:






……






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

95%

98%


20

20

指标2:






……






评价总分

96分

自评结论

      良□    

中□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

其他需要说明的内容

评价人员

姓名

职称

/职务

单  位

签字

潘淑清

会计

泰顺县民政局


林丹丹

社会救助管理服务中心主任

泰顺县民政局


杨立珩

社会救助和福利科负责人

泰顺县民政局


 

单位负责人(签字): 张小华

               

填报人(签字):  林丹丹   

      

联系电话: 67599018

 

填报日期:2021.2.8

 

泰顺县民政局(汇总)2020年度决算公开.pdf泰顺县民政局(本级)2020年度决算公开.pdf泰顺县殡仪馆2020年度决算公开.pdf

 




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