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索引号 001008003011013/2021-33643
组配分类 部门决算 发布机构 县交通运输局
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县交通运输局(汇总)2020年度部门决算

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准。负责起草交通运输规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。

2.组织编制综合交通运输体系规划,统筹城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。会同有关部门拟定专用机场专项规划,参与编制铁路、轨道交通专项规划。负责全县综合交通重大项目前期工作。

3.负责协调综合交通建设,统筹安排项目建设时序。监督指导全县公路、水路、民用机场、轨道交通建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、轨道交通建设市场监管。提出公路、水路等固定资产投资方向和规模建议。

4.负责协调推进综合运输发展,监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。引导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输行业管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。

5.负责公路、水路、通用机场、轨道交通、公共交通、职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。协助国省道、航道网络运行监测和协调。负责农村路网运行监测和协调。

6.负责交通运输领域行政审批监督管理。负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等行政执法工作。

7.指导交通运输科技创新和生态环保工作。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。指导公路、水路生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设,会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9.负责全县交通战备和交通领域军民融合相关工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强综合交通发展战略研究,加快推进综合交通枢纽建设,着力构建海陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。优化综合交通运输体制机制,努力构建“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、改善服务、提高效率,全面优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,聚焦多式联运,着力降低物流成本。增强交通运输领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,泰顺县交通运输局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市泰顺县交通运输局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 泰顺县交通运输管理中心

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、财务科、法规科、规划建设科、运输安全科和机关党委。根据泰顺县深化机构改革协调小组办公室文件泰机改〔201981号文件《关于印发〈泰顺县交通运输综合行政执法队只能配置、内设机构和人员编制暂行规定〉的通知》要求,泰顺县交通运输综合行政执法队财务处理由主管部门承担。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:温州市泰顺县交通运输局(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,296.99

一、一般公共服务支出

32

2.99

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

638.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

1.80

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

469.97


9


九、卫生健康支出

40

204.20


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

1,824.13


12


十二、农林水支出

43

5.60


13


十三、交通运输支出

44

11,855.15


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

320.17


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

336.87


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

11,935.00

本年支出合计

58

15,020.87

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29

3,085.88

    年末结转和结余

60



30



61


总计

31

15,020.87

总计

62

15,020.87

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表(分单位)







公开02表

编制单位:温州市泰顺县交通运输局(汇总)


金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,935.00

11,935.00






泰顺县交通运输局(本级)

2,264.06

2,264.06






泰顺县交通运输管理中心

9,670.93

9,670.93






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

收入决算表(分科目)








公开03表

编制单位:温州市泰顺县交通运输局(汇总)


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,935.00

11,935.00






201

一般公共服务支出

0.60

0.60






20132

组织事务

0.60

0.60






2013299

  其他组织事务支出

0.60

0.60






206

科学技术支出

1.80

1.80






20699

其他科学技术支出

1.80

1.80






2069999

  其他科学技术支出

1.80

1.80






208

社会保障和就业支出

422.13

422.13






20805

行政事业单位养老支出

422.13

422.13






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.93

255.93






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

127.11

127.11






2080599

  其他行政事业单位养老支出

39.10

39.10






210

卫生健康支出

204.20

204.20






21004

公共卫生

30.00

30.00






2100409

  重大公共卫生服务

30.00

30.00






21011

行政事业单位医疗

174.20

174.20






2101101

  行政单位医疗

15.28

15.28






2101102

  事业单位医疗

158.92

158.92






212

城乡社区支出

916.21

916.21






21203

城乡社区公共设施

359.95

359.95






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

359.95

359.95






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

556.25

556.25






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

556.25

556.25






214

交通运输支出

9,988.14

9,988.14






21401

公路水路运输

9,981.14

9,981.14






2140101

  行政运行

3,590.74

3,590.74






2140104

  公路建设

1,269.25

1,269.25






2140106

  公路养护

543.34

543.34






2140199

  其他公路水路运输支出

4,577.80

4,577.80






21406

车辆购置税支出

7.00

7.00






2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

7.00

7.00






221

住房保障支出

320.17

320.17






22102

住房改革支出

320.17

320.17






2210201

  住房公积金

320.17

320.17






229

其他支出

81.75

81.75






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

81.75

81.75






2290401

  其他政府性基金安排的支出

81.75

81.75






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

支出决算表(分单位)





公开04表

编制单位:温州市泰顺县交通运输局(汇总)

金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,020.87

4,574.67

10,446.20




泰顺县交通运输局(本级)

2,900.57

1,733.00

1,167.57




泰顺县交通运输管理中心

12,120.30

2,841.67

9,278.63




注:本表反映本年度各项支出情况。

 

支出决算表(分科目)








公开05表

编制单位:温州市泰顺县交通运输局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,020.87

4,574.67

10,446.20




201

一般公共服务支出

2.99

2.64

0.36




20110

人力资源事务

0.59

0.24

0.36




2011099

  其他人力资源事务支出

0.59

0.24

0.36




20132

组织事务

2.40

2.40





2013299

  其他组织事务支出

2.40

2.40





206

科学技术支出

1.80

1.80





20699

其他科学技术支出

1.80

1.80





2069999

  其他科学技术支出

1.80

1.80





208

社会保障和就业支出

469.97

422.13

47.83




20805

行政事业单位养老支出

422.13

422.13





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.93

255.93





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

127.11

127.11





2080599

  其他行政事业单位养老支出

39.10

39.10





20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

47.83


47.83




2082202

  基础设施建设和经济发展

47.83


47.83




210

卫生健康支出

204.20

204.20





21004

公共卫生

30.00

30.00





2100409

  重大公共卫生服务

30.00

30.00





21011

行政事业单位医疗

174.20

174.20





2101101

  行政单位医疗

15.28

15.28





2101102

  事业单位医疗

158.92

158.92





212

城乡社区支出

1,824.13

32.99

1,791.14




21203

城乡社区公共设施

854.99


854.99




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

854.99


854.99




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

966.12

32.99

933.13




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

966.12

32.99

933.13




21210

国有土地收益基金安排的支出

0.53


0.53




2121099

  其他国有土地收益基金支出

0.53


0.53




21214

污水处理费安排的支出

2.49


2.49




2121499

  其他污水处理费安排的支出

2.49


2.49




213

农林水支出

5.60


5.60




21301

农业农村

5.60


5.60




2130142

  农村道路建设

5.60


5.60




214

交通运输支出

11,855.15

3,590.74

8,264.40




21401

公路水路运输

11,355.19

3,590.74

7,764.44




2140101

  行政运行

3,590.74

3,590.74





2140104

  公路建设

1,269.25


1,269.25




2140106

  公路养护

543.34


543.34




2140199

  其他公路水路运输支出

5,951.85


5,951.85




21406

车辆购置税支出

499.96


499.96




2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

457.00


457.00




2140699

  车辆购置税其他支出

42.96


42.96




221

住房保障支出

320.17

320.17





22102

住房改革支出

320.17

320.17





2210201

  住房公积金

320.17

320.17





229

其他支出

336.87


336.87




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

336.87


336.87




2290401

  其他政府性基金安排的支出

336.87


336.87




注:本表反映本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表






公开06表

部门:温州市泰顺县交通运输局(汇总)


金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

11,296.99

一、一般公共服务支出

33

2.99

2.99



二、政府性基金预算财政拨款

2

638.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

1.80

1.80




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

469.97

422.13

47.83



9


九、卫生健康支出

41

204.20

204.20




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

1,824.13

854.99

969.14



12


十二、农林水支出

44

5.60

5.60




13


十三、交通运输支出

45

11,855.15

11,855.15




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

320.17

320.17




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

336.87


336.87



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

11,935.00

本年支出合计

59

15,020.87

13,667.03

1,353.84


年初财政拨款结转和结余

28

3,085.88

年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29

2,370.04


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

715.84


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

15,020.87

总计

64

15,020.87

13,667.03

1,353.84


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表

编制单位:温州市泰顺县交通运输局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13,667.03

4,541.68

9,125.35

201

一般公共服务支出

2.99

2.64

0.36

20110

人力资源事务

0.59

0.24

0.36

2011099

  其他人力资源事务支出

0.59

0.24

0.36

20132

组织事务

2.40

2.40


2013299

  其他组织事务支出

2.40

2.40


206

科学技术支出

1.80

1.80


20699

其他科学技术支出

1.80

1.80


2069999

  其他科学技术支出

1.80

1.80


208

社会保障和就业支出

422.13

422.13


20805

行政事业单位养老支出

422.13

422.13


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.93

255.93


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

127.11

127.11


2080599

  其他行政事业单位养老支出

39.10

39.10


210

卫生健康支出

204.20

204.20


21004

公共卫生

30.00

30.00


2100409

  重大公共卫生服务

30.00

30.00


21011

行政事业单位医疗

174.20

174.20


2101101

  行政单位医疗

15.28

15.28


2101102

  事业单位医疗

158.92

158.92


212

城乡社区支出

854.99


854.99

21203

城乡社区公共设施

854.99


854.99

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

854.99


854.99

213

农林水支出

5.60


5.60

21301

农业农村

5.60


5.60

2130142

  农村道路建设

5.60


5.60

214

交通运输支出

11,855.15

3,590.74

8,264.40

21401

公路水路运输

11,355.19

3,590.74

7,764.44

2140101

  行政运行

3,590.74

3,590.74


2140104

  公路建设

1,269.25


1,269.25

2140106

  公路养护

543.34


543.34

2140199

  其他公路水路运输支出

5,951.85


5,951.85

21406

车辆购置税支出

499.96


499.96

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

457.00


457.00

2140699

  车辆购置税其他支出

42.96


42.96

221

住房保障支出

320.17

320.17


22102

住房改革支出

320.17

320.17


2210201

  住房公积金

320.17

320.17


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开08表

部门:温州市泰顺县交通运输局(汇总)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,220.14

302

商品和服务支出

243.04

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

753.16

30201

  办公费

32.27

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

129.53

30202

  印刷费

3.75

310

资本性支出

1.45

30103

  奖金

100.71

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费

24.39

30204

  手续费


31002

  办公设备购置


30107

  绩效工资

2,267.15

30205

  水费

2.31

31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

255.93

30206

  电费

14.23

31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

127.11

30207

  邮电费

20.62

31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

132.24

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费

41.96

30209

  物业管理费

0.24

31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

16.40

30211

  差旅费

24.74

31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

320.17

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费

31.93

30213

  维修(护)费

8.48

31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出

19.48

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

77.05

30215

  会议费

0.18

31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费

0.92

31019

  其他交通工具购置

1.45

30302

  退休费

39.10

30217

  公务接待费

3.48

31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

5.83

31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助

21.99

30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费

1.57

31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助

2.22

30227

  委托业务费

0.88

31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

29.29

31204

  费用补贴


30309

  奖励金

0.30

30229

  福利费

46.51

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

31.56

31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

11.34

399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

13.44

30240

  税金及附加费用


39906

  赠与





30299

  其他商品和服务支出

4.83

39907

  国家赔偿费用支出





307

债务利息及费用支出


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30701

  国内债务付息


39999

  其他支出





30702

  国外债务付息














人员经费合计

4,297.20

公用经费合计

244.49

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:温州市泰顺县交通运输局(汇总)

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

35.04

35.04

  1.因公出国(境)费



  2.公务用车购置及运行维护费

31.56

31.56

    (1)公务用车购置费



    (2)公务用车运行维护费

31.56

31.56

  3.公务接待费

3.48

3.48

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开10表

编制单位:温州市泰顺县交通运输局(汇总)

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

715.84

638.00

1,353.84

32.99

1,320.85


208

社会保障和就业支出

47.83


47.83


47.83


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

47.83


47.83


47.83


2082202

  基础设施建设和经济发展

47.83


47.83


47.83


212

城乡社区支出

412.89

556.25

969.14

32.99

936.15


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

409.86

556.25

966.12

32.99

933.13


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

409.86

556.25

966.12

32.99

933.13


21210

国有土地收益基金安排的支出

0.53


0.53


0.53


2121099

  其他国有土地收益基金支出

0.53


0.53


0.53


21214

污水处理费安排的支出

2.49


2.49


2.49


2121499

  其他污水处理费安排的支出

2.49


2.49


2.49


229

其他支出

255.12

81.75

336.87


336.87


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

255.12

81.75

336.87


336.87


2290401

  其他政府性基金安排的支出

255.12

81.75

336.87


336.87


注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开11表

编制单位:温州市泰顺县交通运输局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

 

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计15,020.87万元,支出总计15,020.87万元,2019年度相比,各减少7,672.16万元,下降33.81%。主要原因是:主要原因是:2020年,水毁灾害发生较少,国省道和农村公路气候灾害的修复经费减少;受疫情影响,公路新建和续建项目建设复工后才开始全面铺开,因此总收和总支出都在减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11,935.00万元;包括财政拨款收入11,935.00万元(其中,一般公共预算11,296.99万元,政府性基金预算638.00万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计15,020.87万元,其中基本支出4,574.67万元,占30.46%;项目支出10,446.20万元,占69.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计15,020.87万元,支出总计15,020.87万元,与2019年相比,各减少7,672.16万元,增下降33.81%。主要原因是:2020年,水毁灾害发生较少,国省道和农村公路气候灾害的修复经费减少;受疫情影响,公路新建和续建项目建设复工后才开始全面铺开,因此总支出减少;财政拨款支出年初预算数33494.12万元,完成年初预算的44.85%,主要原因是:2020年,水毁灾害发生较少,国省道和农村公路气候灾害的修复经费减少;受疫情影响,公路新建和续建项目建设复工后才开始全面铺开,因此预算支出完成率很低。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,667.03万元,占本年支出合计的90.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,693.38万元,下降16.46%。主要原因是:2020年,水毁灾害发生较少,国省道和农村公路气候灾害的修复经费减少;受疫情影响,公路新建和续建项目建设复工后才开始全面铺开,因此财政拨款支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,667.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.99万元,占0.02%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出1.80万元,0.01%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出422.13万元,3.09%;卫生健康(类)支出204.20万元,1.49%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出854.99万元,6.26%;农林水(类)支出5.60万元,0.04%;交通运输(类)支出11,855.15万元,86.74%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出320.17万元,2.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30694.13万元,支出决算为13,667.03万元,完成年初预算的44.52%,主要原因是:2020年,水毁灾害发生较少,国省道和农村公路气候灾害的修复经费减少;受疫情影响,公路新建和续建项目建设复工后才开始全面铺开,因此一般公共预算财政拨款支出预算完成率很低。其中:

一般公共服务支出人力资源事务其他人力资源事务支出0.59万元。年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他人力资源事务支出。

一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出2.40万元。年初预算为0万元,支出决算为2.40万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他组织事务支出。

科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出1.80万元。年初预算为0万元,支出决算为1.80万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他科学技术支出,主要用于人才计划支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为229.59万元,支出决算为255.93万元,完成年初预算的111.47%,决算数大于预算数的主要原因人员正常增加引起。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为114.79万元,支出决算为127.11万元,完成年初预算的110.73%,决算数大于预算数的主要原因人员正常增加引起。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业养老支出。年初预算为97.43万元,支出决算为39.1万元,完成年初预算的40.13%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员社保政策变动和退休人员减员等引起。

卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务。年初预算为0万元,支出决算为30万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是疫情突发,用于疫情防控支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为11.09万元,支出决算为15.28万元,完成年初预算的137.78%,决算数大于预算数的主要原因是公务员增加2人。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为217.17万元,支出决算为158.92万元,完成年初预算的73.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。

城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡公共设施支出。年初预算为0万元,支出决算为854.99万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因,一是公路建设项目使用政府一般债券款项在其他城乡社区管理事务支出与国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出之间的调整,二是三连三通景公路建设和红军路建设工程支出由于工程建设不是本年度,所以未纳入年初预算。

农林水支出农业农村农村道路建设。年初预算为0万元,支出决算为5.6万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是根据2020年全县农村公路建设活动安排,进行农村公路建设业务专项培训,该项资金未列入年度预算。

交通运输支出公路水路运输行政运行。年初预算为2979.05万元,支出决算为3590.74万元,完成年初预算的120.53%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本工资和绩效工资等正常上升导致。

交通运输支出公路水路运输公路建设。年初预算为0万元,支出决算为1269.25万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因往年公路建设支出是在其他公路水路运输支出中安排,本年预算也列在其他公路水路运输支出。

交通运输支出公路水路运输公路养护。年初预算为0万元,支出决算为543.34万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因往年公路养护支出是在其他公路水路运输支出中安排,本年预算也列在其他公路水路运输支出。

交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出。年初预算为26214.76万元,支出决算为5951.85万元,完成年初预算的22.70%,决算数小于预算数的主要原因:一是是在做部门预算时,将四好农村公路建设和农村公路小修乡镇部分资金也列入部门预算向上申报,并录入项目库二是2020年,水毁灾害发生较少,国省道和农村公路气候灾害的修复经费减少;受疫情影响,公路新建和续建项目建设复工后才开始全面铺开,因此预算执行率很低。

交通运输支出成品油价格改革对交通运输的补贴对农村道路客运的补贴。年初预算为513.23万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:一是是在做部门预算时,将下达到温州交运集团泰顺分公司等油补资金、城乡公交一体化建设资金也列入本部门预算,并录入项目科向交通运输厅申报。但在实际执行过程中,该笔资金拨付是财政局与交通运输局联合发文形式下达,资金不经过本部门账务核算。

车辆购置税支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。年初预算为0万元,支出决算为457万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因年初预算从该款项支出的项目经费是从交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出。

车辆购置税支出车辆购置税其他支出。年初预算为0万元,支出决算为42.96万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因年初预算该款项支出的项目经费是从交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出。

住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为317.01万元,支出决算为321.17万元,完成年初预算的101.31%,决算数小于预算数的主要原因机关事业单位人员正常调动引起的。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,541.68万元,其中::

人员经费4,297.20万元,基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费244.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,353.84万元,占本年支出合计的9.01%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少369.77万元,下降21.45%。主要原因是:2019年政府性固定资产投资计划预算支出在政府性基金预算财政拨款支出年初预算增加了2988万元,用于全县农村公路建设,2020年相应支出政府性基金预算安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,353.84万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出47.83万元,3.53%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出969.14万元,71.58%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出336.87万元,24.88%;债务付息(类)支出0万元,0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2800万元,支出决算为1,353.84万元,完成年初预算的48.35%,主要原因是2019年政府性固定资产投资计划预算支出在政府性基金预算财政拨款支出年初预算增加了2988万元,用于全县农村公路建设,2020年相应支出政府性基金预算安排减少。其中:

社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展支出。年初预算为0万元,支出决算为47.83万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展支出。

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为2800万元,支出决算为966.12万元,完成年初预算的34.50%,决算数小于预算数的主要原因是公路建设项目使用政府一般债券款项在其他公路水路运输支出与国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出之间的调整。

城乡社区支出国有土地收益基金安排的支出其他国有土地收益基金支出。年初预算为0万元,支出决算为0.53万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项支出。

城乡社区支出污水处理费安排的支出其他污水处理费安排的支出。年初预算为0万元,支出决算为2.49万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项支出。

其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金安排的支出。年初预算为0万元,支出决算为336.87万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项支出,在其他公路水路运输支出与其他政府性基金安排的支出之间的调整。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.04万元,支出决算为35.04万元,完成预算的100%,2020年度三公经费支出决算数基本等于预算数的主要原因是严格执行三公经费相关规定,合理安排并按规定程序调整使用。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为31.56万元,占90.07%,与2019年度相比,减少3.69万元,下降10.46%,主要原因是严格执行三公经费相关规定,合理安排并按规定程序调整使用;公务接待费支出决算为3.48万元,占9.93%,与2019年度相比,增加0.02万元,增长0.54%,主要原因是由于物价水平的正常增长,公务招待费用小幅增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国()团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为31.56万元,支出决算为31.56万元,完成预算的100%。决算数基本等于预算数的主要原因是严格执行三公经费相关规定,合理安排并按规定程序调整使用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为31.56万元,支出31.56万元,完成预算的100%。决算数基本等于预算数的主要原因是严格执行三公经费相关规定,合理安排并按规定程序调整使用。主要用于机要通信用车及应急保障用车、执法执勤用车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3)公务接待费预算数为3.48万元,支出决算为3.48万元,完成预算的100%。主要用于接待因公务活动产生的招待费等支出。决算数基本等于预算数的主要原因是严格执行三公经费相关规定,合理安排并按规定程序调整使用,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33团组,累计341人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.48万元,主要用于待因公务活动产生的招待费等支出。接待33团组,341人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为81万元,支出决算为128.79万元,完成年初预算的159%,决算数大于预算数的主要原因交通运输系统机构改革后,执法设备和办公设备等需要根据新的职能设置和购置,行业管理经费上升;比2019年度增加83.39万元,增长283.68%,主要原因是交通运输系统机构改革后,交通运输综合行政执法队不再进行财务独立核算,原来的运管、路政和港航执法人员经机构改革后,基本承担了交通运输综合行政执法职能,财务并入主管部门(泰顺县交通运输局),执法设备、人员培训、服装购置和办公设备等需要根据新的职能设置和购置,行业管理经费大幅度上升。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额217.37万元,其中:政府采购货物支出138.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.15万元。授予中小企业合同金额217.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额23.58万元,占政府采购支出总额的10.85%

(十二)国有资产占有情况说明

截至20201231日,泰顺县交通运输局本级及所属各单位共有车辆54辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部用车0辆、其他用车10,其他用车主要是交通运输综合行政执法执勤车辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,泰顺县交通运输局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共9个项目(本县预算项目未分级次),共涉及资金8677.22万元,占一般公共预算项目支出总额的95.43%。组织对2020年度泰顺县农村公路安全生命防护工程、三连三通景公路和红军路建设工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金965.82万元,占政府性基金预算项目支出总额的71.34% 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中)。

泰顺县交通运输局在2020年度部门决算中反映农村公路大中修、农村公路养护经费、交通行业管理经费、三连三通景公路建设工程和红军路改建工程、交通发展专项资金和清洁能源出租车奖补资金、农村公路路政管理经费、解决泰顺猕猴桃专业市场拆除遗留问题资金、2020国省道养护资金、2020公路应急抢险设备、2020隧道维修加固、2020年度泰顺县农村公路安全生命防护工程等11个项目的项目绩效自评结果。

交通行业管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:交通行业管理经费用于交通运输管理局贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督;承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定;承担全县道路、水运运输市场监管责任;组织实施公路、水路交通工程建设、管理和维护;指导全县公路水路行业生产和应急管理工作等重要职能。主要用于维持日常行业管理所需的费用,如:办公费、差旅费、劳务费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。发现的问题及原因:一是项目实施方向认识不足,未明确交通行业经费项目管理边界;二是未细化落实项目管理办法及工作计划,项目实施没有依据;下一步改进措施:一是明确项目实施方向与项目管理;二是细化落实项目管理制度。附件交通行业管理经费绩效自评.pdf

2020年泰顺国省道路面大中修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2280万元,执行数为1958.32万元,完成预算的85.88%。项目绩效目标完成情况:通过本项目的实施,整体路况水平明显改善,路面病害基本消除,提高公路整洁,保证了行车的舒适性和公路的畅通能力。随着路面病害的消除,有效防止汽车滞流、停滞,降低了行驶在该路段上汽车损耗和燃油消耗,减少了汽车尾气排放;合理安排施工组织计划落实各项制度,严把工程质量关;改善了地区交通条件,加快了地区现代化建设步伐,促进地区经济发展和城乡一体化进程,为改善泰顺县的投资环境打下基础,有利于乡镇企业的发展,有利于沿线企业的合理集聚和吸引投资热潮;对公路事业的发展、促进城乡一体化建设、公路路况服务能力产生持续影响。发现的问题及原因:一是后期管护未及时跟上,有待于进一步完善。2020年泰顺县国省道路面大中修工程(含灾害防治)因超限、超重车辆以及车流量的增多,又逢连续的雨天,致使部分公路路面受损,出现部分坑洞情况,且未及时做好公路养护工作,影响车辆行驶安全及道路安全,缩短了公路的使用寿命;二是资金使用率偏低 2020年泰顺县国省道路面大中修工程(含灾害防治)项目计划下拨5000万元,实际到位资金2280万元,资金到位率为45.6%。经审查,项目实际支出1958.32万元,资金使用率85.88%。下一步改进措施:一是落实长效管理制度;二是提高项目预算执行率。附件泰顺县2020国省道路面大中修工程项目绩效自评.pdf

3.财政评价项目绩效评价结果

泰顺县美丽经济交通走廊创建项目综述:泰顺县交通运输管理中心于2018年申请20182019年泰顺县美丽经济交通走廊创建项目(S331分泰线、峃院线、东交线、富察线等25条线路)”立项,经泰顺县发展和改革局批复正式立项,项目共涉及25调线路,其中国道一条、省道一条、县道17条、乡道3条、村道3条,合计里程444公里。根据《关于2019年泰顺县美丽经济交通走廊创建工程第01合同段施工图设计及概算的批复》,泰顺县2019年预计完成01合同段7条线路共计276公里的施工,主要包含沥青砼路面中修、路面病害治理等内容。

泰顺县2019年度美丽经济交通走廊项目综合评价得分为92.15分,评价等级为“优秀”,评价结论为:项目立项依据充分、项目整体完成情况较好、资金支出较合规、整体可持续性较好。

4.部门评价项目绩效评价结果

2020年度无部门评价项目绩效评价。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

温州市泰顺县交通运输局部门决算公开报告(汇总).pdf

附件1泰顺县交通运输局部门决算公开报告(本级).pdf

附件2泰顺县交通运输管理中心单位决算公开.pdf


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