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索引号 001008003011004/2021-33653
组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处2020年度部门决算

目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字”)

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字”)

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家及地方有关自然保护区的法律、法规和方针、政策;

2、制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;

3、组织编制和实施自然保护区保护与发展规划、计划;

4、调查自然资源并建立档案,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;

5、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;

6、进行自然保护的宣传教育;

7、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动;

8、承办上级政府交办的其他事项;

(二)机构设置

从预算单位构成看,泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处部门决算包括:局本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

  详见附表

收入支出决算总表

                                                                                   公开01表

部门:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                               金额单位:万元                           

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

144.86

一、一般公共服务支出

32

116.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5.97

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

13.02


9


九、卫生健康支出

40

4.43


10


十、节能环保支出

41

13.90


11


十一、城乡社区支出

42

5.97


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

10.77


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

150.83

本年支出合计

58

164.84

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29

14.80

    年末结转和结余

60

0.79


30



61


总计

31

165.63

总计

62

165.63

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表(分单位)   

公开02表                                                                                              

编制单位:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                            金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

150.83

150.83






泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

150.83

150.83






 

 

收入决算表(分科目)   

公开03表                                                                                              

编制单位:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

150.83

150.83






201

一般公共服务支出

116.64

116.64






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

116.59

116.59






2010301

  行政运行

116.59

116.59






20110

人力资源事务

0.05

0.05






2011099

  其他人力资源事务支出

0.05

0.05






208

社会保障和就业支出

13.02

13.02






20805

行政事业单位养老支出

13.02

13.02






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.42

8.42






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.21

4.21






2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.40

0.40






210

卫生健康支出

4.43

4.43






21011

行政事业单位医疗

4.43

4.43






2101101

  行政单位医疗

0.04

0.04






2101102

  事业单位医疗

4.40

4.40






212

城乡社区支出

5.97

5.97






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5.97

5.97






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.97

5.97






221

住房保障支出

10.77

10.77






22102

住房改革支出

10.77

10.77






2210201

  住房公积金

10.77

10.77






 

支出决算表(分单位)   

公开04表                                                                                              

编制单位:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                            金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

164.84

144.81

20.03




泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

164.84

144.81

20.03




 

 

支出决算表(分科目)   

公开05表                                                                                              

编制单位:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

164.84

144.81

20.03




201

一般公共服务支出

116.75

116.59

0.16




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

116.59

116.59





2010301

  行政运行

116.59

116.59





20110

人力资源事务

0.10


0.10




2011099

  其他人力资源事务支出

0.10


0.10




20132

组织事务

0.06


0.06




2013299

  其他组织事务支出

0.06


0.06




208

社会保障和就业支出

13.02

13.02





20805

行政事业单位养老支出

13.02

13.02





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.42

8.42





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.21

4.21





2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.40

0.40





210

卫生健康支出

4.43

4.43





21011

行政事业单位医疗

4.43

4.43





2101101

  行政单位医疗

0.04

0.04





2101102

  事业单位医疗

4.40

4.40





211

节能环保支出

13.90


13.90




21199

其他节能环保支出

13.90


13.90




2119901

  其他节能环保支出

13.90


13.90




212

城乡社区支出

5.97


5.97




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5.97


5.97




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.97


5.97




221

住房保障支出

10.77

10.77





22102

住房改革支出

10.77

10.77





2210201

  住房公积金

10.77

10.77





 

财政拨款收入支出决算总表   

公开06表                                                                                              

部门:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                                金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

144.86

一、一般公共服务支出

33

116.75

116.75



二、政府性基金预算财政拨款

2

5.97

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

13.02

13.02




9


九、卫生健康支出

41

4.43

4.43




10


十、节能环保支出

42

13.90

13.90




11


十一、城乡社区支出

43

5.97


5.97



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

10.77

10.77




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

150.83

本年支出合计

59

164.84

158.87

5.97


年初财政拨款结转和结余

28

14.01

年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29

14.01


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

164.84

总计

64

164.84

158.87

5.97


        一般公共预算财政拨款支出决算表   

公开07表                                                                                              

编制单位:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

158.87

144.81

14.06

201

一般公共服务支出

116.75

116.59

0.16

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

116.59

116.59


2010301

  行政运行

116.59

116.59


20110

人力资源事务

0.10


0.10

2011099

  其他人力资源事务支出

0.10


0.10

20132

组织事务

0.06


0.06

2013299

  其他组织事务支出

0.06


0.06

208

社会保障和就业支出

13.02

13.02


20805

行政事业单位养老支出

13.02

13.02


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.42

8.42


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.21

4.21


2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.40

0.40


210

卫生健康支出

4.43

4.43


21011

行政事业单位医疗

4.43

4.43


2101101

  行政单位医疗

0.04

0.04


2101102

  事业单位医疗

4.40

4.40


211

节能环保支出

13.90


13.90

21199

其他节能环保支出

13.90


13.90

2119901

  其他节能环保支出

13.90


13.90

221

住房保障支出

10.77

10.77


22102

住房改革支出

10.77

10.77


2210201

  住房公积金

10.77

10.77


                          

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表                                                                                              

部门:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                                金额单位:万元                                                        

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

134.88

302

商品和服务支出

9.03

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

24.86

30201

  办公费

1.68

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

1.96

30202

  印刷费


310

资本性支出

0.51

30103

  奖金


30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置

0.51

30107

  绩效工资

78.79

30205

  水费


31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.42

30206

  电费


31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

4.21

30207

  邮电费


31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

3.13

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费

1.30

30209

  物业管理费

1.96

31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

0.59

30211

  差旅费

0.83

31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

10.77

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费

0.86

30213

  维修(护)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

0.40

30215

  会议费


31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费

0.40

30217

  公务接待费

0.06

31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费

1.20

31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

0.78

31204

  费用补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

2.52

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39906

  赠与





30299

  其他商品和服务支出


39907

  国家赔偿费用支出





307

债务利息及费用支出


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30701

  国内债务付息


39999

  其他支出





30702

  国外债务付息














人员经费合计

135.28

公用经费合计

9.53

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表                                                                                              

编制单位:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                            金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

0.06

0.06

  1.因公出国(境)费



  2.公务用车购置及运行维护费



    (1)公务用车购置费



    (2)公务用车运行维护费



  3.公务接待费

0.06

0.06

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表                                                                                              

编制单位:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                            金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


5.97

5.97


5.97


212

城乡社区支出


5.97

5.97


5.97


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


5.97

5.97


5.97


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


5.97

5.97


5.97


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表                                                                                              

编制单位:泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

 



三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计165.63万元,支出总计165.63万元,与2019年度相比,各减少71.20万元,下降30.07%。主要原因是:是规范化建设项目资金支出的减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计150.83万元;包括财政拨款收入150.83万元(其中,一般公共预算144.86万元,政府性基金预算5.97万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计164.84万元,其中基本支出144.81万元,占87.85%;项目支出20.03万元,占12.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计164.84万元,支出总计164.84万元,与2019年相比,各减少71.20万元,下降-30.17%。主要原因是:是规范化建设项目资金支出的减少;财政拨款支出年初预算数98.34万元,完成年初预算的167.62%,主要原因是:人员增加,人员经费及办公经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出158.87万元,占本年支出合计的96.38%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.06万元,增长13.63%。主要原因是:人员增加和工资调整增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出158.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出116.75万元,占73.49%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出13.02万元,占8.20%;卫生健康(类)支出4.43万元,占2.79%;节能环保(类)支出13.90万元,占8.75%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出10.77万元,占6.78%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.34万元,支出决算为158.87万元,完成年初预算的167.62%,主要原因是人员增加,人员经费及办公经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行费(项)事务。年初预算为77.59万元,支出决算为116.75万元,完成年初预算的150.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费及办公经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务。年初预算为0万元,支出决算为8.42万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算少做。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务。年初预算为0万元,支出决算为4.21万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出的预算少做。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位养老支出(项)事务。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务。年初预算为3.29万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的133.74%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不够细化,人员有所变动及社会保险基数有所调整。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务。年初预算为0万元,支出决算为5.97万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是会议桌、音响、显示屏等办公经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务。年初预算为17.06万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的63.13%,决算数小于预算数的主要原因是实际住房公积金支出较少,高估预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出144.81万元,其中:

人员经费135.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.97万元,占本年支出合计的3.62%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加5.97万元。主要原因是:泰氡管[2020]4号办公经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.97万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5.97万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5.97万元,无法计算完成年初预算数占比,主要原因是泰氡管[2020]4号办公经费增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.97万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是泰氡管[2020]4号办公经费增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算为0.06万元,占100.00%,与2019年度持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平。公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成预算的100%。主要用于接待省里专项资金检查、矢量化成果评审会等支出。决算数与预算数持平,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计10人次。

其他国内公务接待支出0.06万元,主要用于接待省里专项资金检查、矢量化成果评审会,接待1团组,10人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数与预算数持平;与2019年度持平。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.72万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果无。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映用于行政单位公务员离退休基本支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映用于行政单位由单位缴纳的养老保险支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映用于行政单位由单位缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映用于行政单位 由单位缴纳医疗保险支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映用于行政单位由单位缴纳的住房公积金支出。

23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政。

2020年氡泉管理处公开.pdf

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