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索引号 001008003011018/2021-33654
组配分类 部门决算 发布机构 县教育局
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县教育局2020年度部门决算

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。组织起草教育重大规范性文件草案,推进教育系统法制建设。具体落实上级教育行政部门和县人民政府部署的各项教育工作任务。指导和协调各乡镇、各部门有关教育工作。

2.负责全县教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全县教育改革和发展政策并组织实施,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任,协助县委组织部、宣传部、统战部做好教育系统组织、宣传和统战工作。

4.指导全县教育系统安全稳定工作,负责教育系统安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织指导实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

6.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况,指导教育系统内部审计工作。

7.负责综合管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育。统筹推进全县社区教育和终身教育工作。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。管理和指导全县民办教育工作。

8.指导全县各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

9.负责全县各级各类学校招生工作的宏观管理和指导。

10.指导全县教师教育、教育教学科学研究和教育信息化建设工作。

11.指导全县教育系统对外合作与交流工作。

12.负责全县语言文字工作,指导语言文字规范化建设。

13.负责全县教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作、省委关于“清廉浙江”建设、市委关于推进新时代“清廉温州”建设和县委关于推进“清廉泰顺”建设的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,坚持以群众视角设计教育改革方案,明确改革目标,提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理,坚持社会主义办学方向,提升教材的思想性、科学性、时代性。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市泰顺县教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市泰顺县教育局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

序号

单位名称

1

泰顺县教育局(本级)

2

泰顺县教师发展中心

3

泰顺县机关幼儿园

4

泰顺县中心幼儿园

5

泰顺县司前畲族镇幼儿园

6

泰顺县筱村镇幼儿园

7

泰顺县泗溪镇幼儿园

8

泰顺县泗溪镇第二幼儿园

9

泰顺县彭溪镇幼儿园

10

泰顺县雅阳镇幼儿园

11

泰顺县仕阳镇幼儿园

12

泰顺县龟湖镇幼儿园

13

泰顺县三魁镇幼儿园

14

泰顺县西旸镇幼儿园

15

泰顺县大安乡幼儿园

16

泰顺县南浦溪镇幼儿园

17

泰顺县垟溪幼儿园

18

泰顺县东溪乡幼儿园

19

泰顺县实验小学

20

泰顺县第二实验小学

21

泰顺县罗阳镇中心小学

22

泰顺县罗阳镇第二小学

23

泰顺县第三实验小学

24

泰顺县罗阳镇南院中心小学

25

泰顺县罗阳镇仙稔中心小学

26

泰顺县罗阳镇岭北中心小学

27

泰顺县罗阳镇下洪中心学校

28

泰顺县罗阳镇洲岭中心小学

29

泰顺县司前畲族镇中心小学

30

泰顺县司前镇黄桥中心小学

31

泰顺县百丈镇中心学校

32

泰顺县包垟乡中心学校

33

泰顺县筱村镇中心小学

34

泰顺县筱村镇第二小学

35

泰顺县南浦溪镇中心学校

36

泰顺县南浦溪镇联云中心小学

37

泰顺县筱村镇翁山中心小学

38

泰顺县泗溪镇中心小学

39

泰顺县泗溪镇第二小学

40

泰顺县泗溪镇九峰中心小学

41

泰顺县泗溪镇横坑中心小学

42

泰顺县凤垟乡中心小学

43

泰顺县东溪乡中心小学

44

泰顺县彭溪镇中心小学

45

泰顺县彭溪镇月湖中心小学

46

泰顺县彭溪镇峰文中心小学

47

泰顺县彭溪镇富洋小学

48

泰顺县彭溪镇五里牌小学

49

泰顺县雅阳镇中心小学

50

泰顺县柳峰乡中心学校

51

泰顺县雅阳镇松垟中心小学

52

泰顺县仕阳镇中心小学

53

泰顺县仕阳镇第二小学

54

泰顺县龟湖镇中心学校

55

泰顺县仕阳镇万排中心小学

56

泰顺县雪溪乡中心小学

57

泰顺县三魁镇中心小学

58

泰顺县三魁镇第二小学

59

泰顺县大安乡中心学校

60

泰顺县西旸镇中心小学

61

泰顺县西旸镇垟溪中心小学

62

泰顺县文祥小学

63

泰顺县实验中学

64

泰顺县罗阳二中

65

浙江省泰顺县第二中学

66

浙江省泰顺县第三中学

67

浙江省泰顺县第四中学

68

泰顺县第六中学

69

泰顺县第七中学

70

泰顺县第八中学

71

泰顺县民族中学

72

泰顺县西旸中学

73

泰顺中学

74

泰顺县城关中学

75

泰顺县职业教育中心

76

泰顺城市学院

77

泰顺县培智实验学校



二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计97,865.72万元,支出总计97,865.72万元,与2019年度相比,各增加11,786.84万元,增长13.69%。主要原因是:一是教师考绩奖发放近7000万元(含2019年度补发),二是幼儿园、学校建设项目投入增加(新建7所公办幼儿园、1所中学;多所学校有在建项目)。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计94,043.64万元;包括财政拨款收入93,137.99万元(其中,一般公共预算85,329.03万元,政府性基金预算7,808.95万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.04%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入905.65万元,占收入合计0.96%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计97,782.71万元,其中基本支出74,029.51万元,占75.71%;项目支出23,753.19万元,占24.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计96,750.61万元,支出总计96,750.61万元,与2019年相比,各增加11,928.84万元,增长14.06%。主要原因是一是教师考绩奖发放近7000万元(含2019年度补发),二是幼儿园、学校建设项目投入增加(新建7所公办幼儿园、1所中学;多所学校有在建项目);财政拨款支出年初预算数70,336.97万元,完成年初预算的137.55%,主要原因:一是上年结余各项资金3612.62万元在本年支出,二是教师考级奖未纳入年初预算,预算调整追加近7000万元,三是学校建设项目多为预算调整追加资金支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出88,897.32万元,占本年支出合计的90.91%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8,702.30万元,增长10.85%。主要原因是:一是教师考绩奖发放近7000万元(含2019年度补发),二是幼儿园、学校建设项目投入增加(新建7所公办幼儿园、1所中学;多所学校有在建项目)。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出88,897.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出74.67万元,占0.08%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出73,622.42万元,占82.82%;科学技术(类)支出280.39万元,占0.32%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.40万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出7,076.01万元,占7.96%;卫生健康(类)支出2,784.08万元,占3.13%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出27.82万元,占0.03%;农林水(类)支出5.00万元,占0.01%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出5,018.61万元,占5.65%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出2.93万元,占0.00%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69086.99万元,支出决算为88897.32万元,完成年初预算的128.67%,主要原因:一是上年结余各项资金3568.29万元,二是教师考级奖未纳入年初预算,预算调整追加近7000万元。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为73.11万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加机关事业单位退休职工管理服务活动经费。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.56万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加县直机关党员自愿捐款资金分配至各单位资金、公务员记功嘉奖奖金资金。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1816.77万元,支出决算为2194.33万元,完成年初预算的120.78%,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加泰顺县教育局(本级)考绩奖、人员经费。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为878.83万元,支出决算为1063.49万元,完成年初预算的121.01%,决算数大于预算数的主要原因:一是上年结余机关运行经费、垟溪幼儿园建设资金130.13万元,在本年支出;二是预算调整追加泰顺县教师发展中心考绩奖资金。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为4333.43万元,支出决算为5738.34万元,完成年初预算的132.42%,决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整追加公办幼儿园教师考绩奖897.32万元;二是幼儿园教师增资及新招聘教师追加人员经费317.29万元;三是预算调整追加省支持学前教育发展158.8万元。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为18651.5万元,支出决算为22690.21万元,完成年初预算的121.65%,决算数大于预算数的主要原因:一是上年结余项目建设资金1012.27万元(实验三小扩建工程,五里牌小学、彭溪镇小、三魁镇小综合楼工程,泗溪镇小操场工程),在本年支出;二是预算调整追加小学教师考绩奖3239.62万元;三是小学教师增资、新招聘教师追加人员经费1511.78万元。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为10041.52万元,支出决算为11613.78万元,完成年初预算的115.66%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加初中教师考绩奖1721.73万元。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4345.67万元,支出决算为5244.66万元,完成年初预算的120.69%,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加高中教师考绩奖737.96万元。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为7198.34万元,支出决算为19077.21万元,完成年初预算的265.02%,决算数大于预算数的主要原因:一是上年结余校舍维修、建设工程等资金2113.31万元在本年支出;二年是预算调整追加教育系统教师考核奖(教育教学质量奖)和校长职级奖专项资金3316.92万元;三是预算调整追加校舍维修及建设工程资金2601.16万元。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为2111.81万元,支出决算为2784.79万元,完成年初预算的131.87%,决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整追加职业教师考绩奖、人员增资、新招聘教师人员经费共551.37万元;二是预算调整追加现代职业教育质量提升计划省补助专项资金254.03万元。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为535.08万元,支出决算为634.23万元,完成年初预算的118.53%,决算数大于预算数的主要原因:上年结余中等职业学校学生生均公用经费及资助资金、省现代职业教育质量提升计划专项资金共191.84万元。

教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。年初预算为219.15万元,支出决算为251.18万元,完成年初预算的114.62%,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加城市学院人员考绩奖、工资增资人员经费共31.76万元。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为54万元,支出决算为53.6万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因预算编制中“一村一名大学生”项目资金为预估金额,实际预算下达及支付按申报大学生数,所以决算数小于预算数。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为346.18万元,支出决算为434.07万元,完成年初预算的125.39%,决算数大于预算数的主要原因:一是上年结余省特殊教育补助资金38.72万元;二是预算调整追加特教教师增资、考绩奖人员经费共53.79万元。

教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为569.88万元,完成年初预算的712.35%,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加培智实验学校迁建工程资金500万元。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为170万元,支出决算为1028.22万元,完成年初预算的604.84%,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加教育技术装备配置专项资金825.13万元。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为4516.71万元,支出决算为244.44万元,完成年初预算的5.41%,决算数小于预算数的主要原因实际支出244.44万元为农村教师生活补助金,预算中预编制的义务教育经费保障机制补助经费、学生资助补助经费项目资金实际下达项科目不是其他教育支出,所以预算数大于决算数。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.95万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加科学普及活动补助资金。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为275.44万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加人才新政50条高层次人才补助和相关奖励。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.4万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加业余体育训练经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3915.72万元,支出决算为4287.4万元,完成年初预算的109.49%,决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整、新招聘人员等原因预算调整追加社保经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1957.86万元,支出决算为2139.35万元,完成年初预算的109.27%,决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整、新招聘人员等原因预算调整追加社保经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为606.79万元,支出决算为642.27万元,完成年初预算的105.85%,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加退休教师一次性补助资金。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加残疾学生及贫困残疾人子女助学补助资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.97万元,支出决算为8.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因教育局本级公务员,医疗险经费全部支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2451.74万元,支出决算为2775.11万元,完成年初预算的113.19%,决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整、新招聘人员等原因预算调整追加社保经费。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.82万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因上年结余山海协作结对帮扶专项资金,在本年支出。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加县级少数民族发展资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4846.92万元,支出决算为5018.61万元,完成年初预算的103.54%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整、新招聘人员等原因追加公积金经费。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.93万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加智慧用电推广应用奖励资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72,548.60万元,其中:

人员经费67,366.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,182.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,853.29万元,占本年支出合计的8.03%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加7,619.98万元,增长3,266.05%。主要原因是:本年建设工程政府性资金拨款增加(泰顺县职业教育中心一期扩建工程资金3000万元、北辰培训中心建设工程资金1821.25万元、文祥幼儿园建设工程专项资金1000万元)。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,853.29万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,601.45万元,占45.86%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出4,105.28万元,占52.27%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出146.55万元,占1.87%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1250万元,支出决算为7853.28万元,完成年初预算的628.26%,主要原因是本年预算调整追加了泰顺县职业教育中心一期扩建工程资金3000万元、北辰培训中心建设工程资金1821.25万元、文祥幼儿园建设工程专项资金1000万元。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1250万元,支出决算为3601.45万元,完成年初预算的288.12%,决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整追加北辰培训中心建设工程资金1821.25万元;二是预算调整追加泗溪镇小操场工程、文祥幼儿园建设工程、教育技术装备专项等资金共517.10万元。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.02万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是上年结余泰顺中学校史纪念馆修缮经费30.34万元,在本年支出;本年度预算调整追加泰顺县教育局机关运行经费等资金34.68万元。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4000万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加泰顺县职业教育中心一期扩建工程资金3000万元,追加文祥幼儿园建设工程专项资金1000万元。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.26万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为146.55万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加疫情防控物资补助资金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.00万元,支出决算为3.98万元,完成预算的49.75%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,公务接待费用等支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为3.98万元,占100.00%,与2019年度相比,减少4.37万元,下降52.37%,主要原因是因疫情原因,公务接待费用支出减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。预算数为0,无法计算完成预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)费预算,且决算无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,预算数为0,无法计算完成预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置及运行维护费预算,且决算无支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),预算数为0,无法计算完成预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置预算,且决算无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,预算数为0,无法计算完成预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排公务用车运行维护费预算,且决算无支出。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为8.00万元,支出决算为3.98万元,完成预算的49.75%。主要用于接待上级单位检查评估、学校交流活动等公务接待费用支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,公务接待费用支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待39团组,累计450人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.98万元,主要用于上级单位检查评估、学校交流活动接待39团组,450人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为147万元,支出决算为1,385.18万元,完成年初预算的942.30%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,运行经费增加;比2019年度增加381.83万元,增长38.06%,主要原因是下属7个学区教育办公室并入泰顺县教育局(本级)。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3,098.13万元,其中:政府采购货物支出2,880.11万元、政府采购工程支出179.10万元、政府采购服务支出38.92万元。授予中小企业合同金额2,916.26万元,占政府采购支出总额的94.13%。其中,授予小微企业合同金额1,436.29万元,占政府采购支出总额的46.36%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,泰顺县教育局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是泰顺中学公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,泰顺县教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共28个项目(本县预算项目未分级次),共涉及资金17834.82万元,占一般公共预算项目支出总额的109.09%。组织对2020年度校园安全保障经费、免除择校费补助等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1250.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的16.88%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

泰顺县教育局在2020年度单位决算中反映校园安全保障经费项目及缺编教师补助项目绩效自评结果。

校园安全保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为550万元,执行数为576.81万元,完成预算的104.87%。项目绩效目标完成情况:我县公办学校至少需要配备195名保安员,经招投标,我县公办学校保安服务由中泰保安公司中标,中标价为5768100元。发现的问题及原因:按照《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》(浙公通字[2015]85号)的标准配置,我县公办学校至少需要配备195名保安员,当前保安员工资待遇普遍较低,此外,各类物防、监控等设备设施的维护更新费用难以保障,每年保守估计大约需要150万元左右。下一步改进措施:争取按照新标准要求加大校园安全保障资金投入,用于提高保安员工资待遇,同时加大各类物防、监控等设备设施维护更新资金的投入。

泰顺县预算项目支出绩效自评表

 2020年度)

填报单位:(盖章)                                     金额单位:万元

一、基本概况

项目名称

校园安全保障经费

项目负责人

陶一砖

主管部门


实施单位


项目资金

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

全年保安服务费

550

550

576.81

105%






……





合计





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》(浙公通字[2015]85号)的标准配置,我县公办学校至少需要配备195名保安员,保安是学校安全工作第一道防线,确保保安的工资待遇,使保安员的基本生活得到保障是校园安保工作前提,有利于校园更加稳定安全。

我县公办学校至少需要配备195名保安员,经招投标,我县公办学校保安服务由中泰保安公司中标,中标价为5768100元。

二、评价情况

自评内容

评价分析(含扣分理由)

得分

1.绩效目标设置情况

10分)

根据校园安保工作相关要求,需要确保足量保安人员,并确保保安员的工资待遇,由招投标平台完成全年的保安派驻服务,确保校园安全稳定。

10

2.项目管理情况(10分)

根据相关规定,由政府招投标平台统一完成,中标价为5768100元。

10

3.资金管理情况(10分)

由教育局和保安公司签订合同,每月定期根据实际支付保安服务费用。

10

4.预算执行率(10分)

年初预算550万元,实际支出576.81万元,执行率为105%

10

 

 

 

5.绩效指标情况

60分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

权重

得分

产出指标

数量

指标

指标1:公办学校195名保安

195

195




指标2






……






质量

指标

指标1:良好






指标2






……






时效

指标

指标1:每月定期发放






指标2






……






成本

指标

指标1






指标2






……






效益指标

经济

效益

指标

指标1:每月标准同比其他县市区偏低






指标2






……






社会

效益

指标

指标1:有利促进校园安全稳定






指标2






……






生态

效益

指标

指标1






指标2






……






可持续影响指标

指标1:应适当逐年提高待遇标准






指标2






……






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:满意






指标2






……






评价总分

100

自评结论

      良□    

中□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

其他需要说明的内容

建议逐年适当提高保安工资待遇。

评价人员

姓名

职称

/职务

  

签字

洪志敬

副局长

泰顺县教育局


赖志国

校安科长

泰顺县教育局


陈尔士


泰顺县教育局


 

单位负责人(签字):   陶一砖

               

填报人(签字):陈尔士

      

联系电话:

 

填报日期:

 

 

缺编教师补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:县教育系统2020年使用编外临时代课教师311人,全年临时代课金支出958万元,县财政全年安排600万元缺编教师补助,极大改善了代课金支出挤占生均公用经费的现象,极大缓解了学校办学经济压力,保障了学校正常教育教学工作的开展。发现的问题及原因:受生育政策影响,请产假教师大幅上升,学校缺编现象仍然严重。下一步改进措施:积极申请缺编补助经费,让学校教育教学工作正常开展,保证偏远学校正常开课。

 

泰顺县预算项目支出绩效自评表

2020年度)

填报单位:泰顺县教育局(盖章)                        金额单位:万元

一、基本概况

项目名称

缺编教师补助

项目负责人

蔡朱峰

主管部门

泰顺县教育局

实施单位

政工科

项目资金

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

缺编教师补助

300万元

600万元

600万元

100%

合计





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

县学校临时缺编人员120人,另受教师外出培训、学习、病假等因素的影响,特别是二孩政策,请产假教师大幅上升。为让学校教育教学工作正常开展,保证偏远学校正常开课,需要给予学校补编经费,以及产假等代课金支出补助。截止20199月,全县有308名代课教师,需要下达因缺编、长期病假、产假等代课金支出850万元,因培训、学习代课金支出补助80万元,共计需临时代课金930万元。预算暂时安排300万元。

县教育系统2020年使用编外临时代课教师311人,全年临时代课金支出958万元,县财政全年安排600万元缺编教师补助,极大改善了代课金支出挤占生均公用经费的现象,极大缓解了学校办学经济压力,保障了学校正常教育教学工作的开展。

 

二、评价情况

自评内容

评价分析(含扣分理由)

得分

1.绩效目标设置情况

10分)

财政预算资金全额下达到相应的学校,相应学校将该补助资金全额用于缺编教师代课金支出。

10

2.项目管理情况(10分)

县教育局根据各学校缺编情况,核定各学校使用缺编教师数,下达缺编教师补助金,全额用于缺编教师代课金支出。

10

3.资金管理情况(10分)

根据各学校缺编情况,资金全额下达相应的教师缺编学校,并全额用于缺编教师代课金支出。

10

4.预算执行率(10分)

预算执行率100%

10

 

 

 

5.绩效指标情况

60分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

权重

得分

产出指标

数量

指标

预算资金下达率

100%

100%


10


下达资金用于代课金支出率

100%

100%


10


质量

指标



















时效

指标

2020年底前全额下达预算资金

100%

100%


10


2020年底前完成下达资金支出。

100%

100%


10


成本

指标



















效益指标

经济

效益

指标



















社会

效益

指标

保障学校正常教育教学工作的开展。

正常

正常


10














生态

效益

指标



















可持续影响指标



















满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标100%

100%

100%


10














评价总分

100

自评结论

优□      良□    

中□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

其他需要说明的内容


评价人员

姓名

职称

/职务

  

签字

洪志敬

党委委员、副局长

泰顺县教育局


蔡朱峰

政工科科长

泰顺县教育局


董钱森

办事员

泰顺县教育局


 

单位负责人(签字): 陶一砖

               

填报人(签字):董钱森

      

联系电话:0577-67582580

 

填报日期:202135

 

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、军队转业干部安置、博士后日常经费、引进人才费用、公务员考核、公务员履职能力提升、公务员招考、公务员综合管理、事业运行项目以外其他人事事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

22.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

23.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

24.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

25.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出项目以外其他用于普通教育方面的支出。

26.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人力资源社会保障部门) 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

27.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。

28.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

29.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育项目以外其他用于成人教育方面的支出。

30.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

31.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):指反映除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

32.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学校教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

33.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除国有资本经营预算项目以外的其他用于教育方面的支出。

34.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

35.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

36.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

39.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

40.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

41.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

42.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

43.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)指:

44.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、三西农业建设专项补助、扶贫事业机构项目以外其他用于扶贫方面的支出。

45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

48.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

50.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

51.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)指:反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

附件:泰顺县教育局(本级)及下属76个事业单位2020年度单位决算.rar温州市泰顺县教育局(汇总)2020年度部门决算.pdf


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