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索引号 001008003011004/2021-33670
组配分类 部门决算 发布机构 县矛调中心
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县社会矛盾纠纷调处化解中心2020年部门决算

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.贯彻落实中央和省、市关于推进县域社会治现代化的决策部署,承担社会矛盾纠纷调处化解的统筹协调、风险研判、指挥调度、决策服务的具体工作。

2.负责社会矛盾纠纷调处化解信息化建设,承担浙江省社会矛盾纠纷调处化解工作信息化系统县特色亮点模块的规划、建设、管理、运行、维护等工作,协调指导县社会矛盾纠纷调处化解体系建设。

3.负责集成政务咨询热线、基层治理四平台、公用事业运行、公共安全、经济运行安全、群众信访、综合执法、应急管理、网络舆情等各类社会矛盾纠纷调处化解信息系统资源,承担常态、专题、重点社会矛盾纠纷调处化解信息的综合研判会商和风险预测预警工作。

4.负责建立健全受办、会商、研判、协调、督办、考核、管理等中心日常运行机制。承担社会矛盾纠纷调处化解类事件信息的受理、流转、交办、督办、督查、通报,协助调度指挥维稳安保,应急联动和突发性事件处置。协调处置跨部门、跨层级、跨区域的重大矛盾纠纷和(事)件。指导乡镇、部门社会矛盾纠纷调处化解相关工作。

5.负责组织、协调做好社会矛盾纠纷调处化解工作。指导基层和各专业调委会矛盾纠纷调处化解工作。

6.负责中心技术建设和运行维护。负责对进驻部门和进驻人员进行日常管理、培训指导、综合协调和考核考评。

7.负责社会矛盾纠纷调处化解综合服务情况的督促检查。负责对乡镇社会矛盾纠纷调处化解相关工作的检查考核工作。

8.开展调查研究,向县委、县政府提出有关社会矛盾纠纷调处化解方面的意见和建议。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,县社会矛盾纠纷调处化解中心部门决算包括:县矛调中心本级决算。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

见附件。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计56.39万元,支出总计56.39万元,与2019年度相比,收入增加56.39万元,支出增长56.39万元。主要原因是因为泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2019年无决算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计56.39万元;包括财政拨款收入56.39万元(其中,一般公共预算25.52万元,政府性基金预算30.87万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计56.39万元,其中基本支出25.52万元,占45.26%;项目支出30.87万元,占54.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计56.39万元,支出总计56.39万元,与2019年相比,增加56.39万元。主要原因是因为泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2019年无财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数0万元,年初预算为0,无法计算完成年初预算数占比。主要原因是因为泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020年无年初预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出25.52万元,占本年支出合计的45.26%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.52万元。主要原因是因为泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2019年无财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出25.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22.47万元,占88.07%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1.06万元,占4.14%;卫生健康(类)支出0.25万元,占0.98%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1.74万元,占6.81%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为25.52万元,完成年初预算的0%,主要原因是泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。

其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.47万元,年初预算为0,无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因是泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,年初预算为0,无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因是泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.71万元,年初预算为0,无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因是泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,年初预算为0,无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因是泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,年初预算为0,无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因是泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.74万元,年初预算为0,无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因是泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出25.52万元,其中:

人员经费22.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费2.70万元,主要包括:咨询费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出30.87万元,占本年支出合计的54.74%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加30.87万元。是泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2019年无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出30.87万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出30.87万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为30.87万元,完成年初预算的0%,主要原因是泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。

其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.87万元,年初预算为0,无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因是泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。(泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。)

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。(泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。)

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。(泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。)

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。(泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。)

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。(泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。)

2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元。(泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。)

外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。(泰顺县矛盾纠纷调处化解中心为2020年5月新增单位,2020无年初预算。)

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额19.64万元,其中:政府采购货物支出19.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额19.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,县矛调中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县矛调中心对2020年度“泰矛调[2020]2号办公经费”这1个(本县预算项目未分级次)政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金30.86万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%(本年无一般公共预算项目)。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

见附件。

县矛调中心在2020年度部门(单位)决算中反映项目“泰矛调[2020]2号办公经费”绩效自评结果。

“泰矛调[2020]2号办公经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年执行数为30.86万元,项目绩效目标完成情况:一是明确办公地点。;二是完成办公场地装修和办公用品采购。发现的问题及原因:一是矛调中心对社会稳定发挥作用可进一步提升;二我县社会治理水平仍需加强;三是我县群众需求和县域管理问题的感知能力仍需提高;四是服务对象满意度还可继续提升;下一步改进措施:一是进一步提高调处化解工作水平,进一步发挥矛调中心对社会稳定的作用;二是切实增强工作实效,提升服务对象满意度。

3. 财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴津补以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让任何收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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