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索引号 001008003011004/2021-33675
组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
中共泰顺县委党校2020年度部门决算

一、概况

(一)部门职责

中共泰顺县委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能,是干部培训的主渠道、主阵地。实有在职职工20人,离休干部2人,退休干部20人。

1、根据县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国企管理人员等。

2、承办县委和县政府举办的专题研讨班,并开展多种形式的委托培训和合作培训。

3、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,对县内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

4.完成县委、县政府交办的其它任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共泰顺县委党校决算包括:本级决算。

纳入中共泰顺县委党校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、2020年度部门决算公开表

见附件。

三、中共泰顺县委党校2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,983.22万元,支出总计2,983.22万元,与2019年度相比,各减少637.77万元,下降17.61%。主要原因是:迁建工程收尾支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,960.10万元;包括财政拨款收入2,960.10万元(其中,一般公共预算1,882.91万元,政府性基金预算1,077.19万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,983.22万元,其中基本支出772.08万元,占25.88%;项目支出2,211.15万元,占74.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,983.22万元,支出总计2,983.22万元,与2019年相比,各减少637.77万元,下降17.61%。主要原因是迁建工程收尾支出减少;财政拨款支出年初预算数712.42万元,完成年初预算的418.74%,主要原因是培训费和党校迁建工程。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,906.03万元,占本年支出合计的63.89%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,669.94万元,下降46.70%。主要原因是:迁建工程收尾支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,906.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.42万元,占0.02%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,755.72万元,占92.11%;科学技术(类)支出1.80万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出58.67万元,占3.08%;卫生健康(类)支出25.33万元,占1.33%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出23.00万元,占1.21%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出41.09万元,占2.16%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.42万元,支出决算为1,906.03万元,完成年初预算的267.54%,主要原因是培训费和党校迁建工程。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.42万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因年中追加公务员嘉奖资金。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为588.04万元,支出决算为715.72万元,完成年初预算的121.71%,决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费和培训费。

教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为0万元,支出决算为1040万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因党校迁建工程支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因年中追加人才新政奖补资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.34万元,支出决算为34.24万元,完成年初预算的102.7%,决算数大于预算数的主要原因养老保险调标。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.67万元,支出决算为17.06万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因职业年金调标。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为7.7万元,支出决算为7.37万元,完成年初预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员春节慰问金减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.69万元,支出决算为12.7万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险调标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.73万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的129.8%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险调标。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因年中追加党校迁建资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.25万元,支出决算为41.09万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因人员退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出694.89万元,其中:

人员经费588.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险金缴费、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助;

公用经费106.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,077.19万元,占本年支出合计的36.11%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1,077.19万元,增长100%。主要原因是党校迁建工程。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,077.19万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出77.19万元,占7.17%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,000.00万元,占92.83%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,077.19万元, 无法计算完成年初预算数占比,主要原因是党校迁建工程。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.19万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因年中追加干部关心关爱中心建设资金。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1000万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因年中追加党校迁建工程资金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.78万元,完成预算的26%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来泰指导或检查工作次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是取消公车就没有支出;公务接待费支出决算为0.78万元,占100.00%,与2019年度相比,减少0.37万元,下降32.24%,主要原因是来泰指导或检查工作次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。

(3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为0.78万元,完成预算的26%。主要用于接待培训教师餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是来泰指导或检查工作次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组,累计105人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.78万元,主要用于接待培训教师餐费等支出。接待 20团组,105人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为106.33万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因年初预算无机关运行经费;比2019年度增加73.85万元,增长227.37%,主要原因是搬迁新校区后行政后勤开支增大。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额49.93万元,其中:政府采购货物支出49.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额19.74万元,占政府采购支出总额的39.53%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共泰顺县委党校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金1185万元,占一般公共预算项目支出总额的97.84%。组织对2020年度县委党校迁建工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共泰顺县委党校在2020年度部门决算中反映培训费及迁建工程的项目绩效自评结果。

县委党校干部教育培训支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元,执行数为122万元,完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况:一是举办各类培训班49期,培训人数4052人次;二是办学环境和条件大幅改善,办班满意度持续提高。发现的问题及原因:一是由于疫情原因,2020年度计划培训班次中有个别班次申请延期举办,预计对明年培训费支出有一定影响;二是搬迁至新校区之后,外来班次逐渐增多,对2021年的预算项目支出情况难以很好的把握。。

县委党校迁建工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.5分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2063万元,执行数为2063万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成综合楼、教学楼和食堂的室内装修;二是整体工程进入扫尾阶段。发现的问题及原因:一是部分设备还未及时交接;二是部分学员对配套后勤管理服务期望值很高。下一步改进措施:一是加快设备交接进度;二是着力提高后勤服务水平。

3.财政评价项目绩效评价结果(无)。

4.部门评价项目绩效评价结果(详见附表)。

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